德宏州农业技术推广中心2022年部门预算公开

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德宏州农业技术推广中心2022年部门预算编制说明

 

第一部分 德宏州农业技术推广中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州农业技术推广中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

推广种植业技术，促进农业发展。负责参与制定并组织实施全州农业科研、示范、推广计划，为全州农村经济发展、农业产业结构调整及农业发展规划提供依据。开展农业先进适用技术、科研成果、新品种、新技术的引进、试验、示范、推广和创新。接受上级有关业务部门的领导，承担上级有关部门下达的试验、示范、推广。对全州农技推广人员和农民进行农业技术培训，并提供农业技术咨询服务。负责全州农技推广体系建设及管理。对全州农技推广中心进行业务指导，农业生产的产前、产中、产后技术、物资配套服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置七个内设机构。包括：行政办公室、优质稻育种中心、粮作室、马铃薯开发室、经作室、蔬菜室、新技术开发室七个正科级职能机构。

所属单位1个。分别是：德宏州农业技术推广中心。

（三）重点工作概述

（1）选育了优良品种、集成了高效绿色生产技术，示范样板有力带动产业发展

玉米新品种“宏单3号”、水稻新品种“德稻1号、德稻3号、滇屯506（合作）”、强筋小麦新品种“德麦10”，5个品种通过云南省品种初审。自育德优系列软米品种推广、优质软米多小穗新水稻、热区优质冬马铃薯新品种高效栽培技术推广、高产抗病广适小麦新品种国审“云麦53”的选育及应用等省级科技成果转化8项。优质软米新品种参与云南省职工创新成果展1项。建成现代蔬菜育苗工厂年生产优质种苗200万苗、优质稻产业联盟示范1万亩、油松岭夏秋高山蔬菜基地1000亩、冬马铃薯高效生产10000亩等示范基地4个。开发“高辣椒素刷辣”、开展“世界上最好吃的优质软米”品尝活动、各大米加工厂推出10余种不同商品名称的“德优米”大米等新产品14个，服务德宏遮放贡米集团有限公司、芒市宏聚农业科技开发有限公司、德宏小匡粮油食品有限公司等企业和合作社20家。

在全州5个县市和周边示范县、缅甸腊戌地区科技示范，重点推广省、州主推技术及自主配套冬马铃薯绿色高质高效集成技术、绿色新型饲料与养殖产业化关键技术研究与示范—优质饲用玉米绿色高效栽培关键技术研究与示范、无筋豆规范化栽培技术示范、水稻省肥、省药、省水、省工“四省”技术示范、绿色大豆高产栽培技术、边疆少数民族地区油菜轻简化栽培技术、魔芋间套种栽培技术、中草药栽培技术、淮山药间套作技术、鲜食甜玉米水肥一体化技术、南方山地玉米全程机械化高产高效生产技术模式集成示范、水稻节本增效精确定量栽培技术、水稻生产机插机收技术、烟油轮作免耕移栽高产栽培技术、玉米精准定量栽培技术、云南“稻--鱼”技术模式、云南草地贪夜蛾防控技术、麦类栽培技术等18项，“百亩核心样板”、“千亩展示样板”、国家站“示范县样板”22片，面积14200亩。主推水稻品种德优8号、16号、12号、宜香优2115等；麦类品种保大麦8号、保大麦11号、德麦8号等；玉米品种云瑞505、云瑞668、得单5等；蔬菜品种德高117、德高青华76京丰甘蓝等；油料品种德大豆1号、云油杂15号、云花油8号、云花生3号等；马铃薯品种丽薯6号、云薯304等示范新品种125个。推广应用主导新品种面积145万亩，占全州种植面积55%；主导技术推广应用面积234万亩，占全州种植面积87%。使示范区域亩产（产值）增产增效，与非示范区的当地品比较，增产5.6%以上；示范区的良种良法覆盖率达96%；示范样板全州辐射带动53万亩，新增总产6000万千克，新增总产值5000万元。同时，自育水稻品种德优系列等推广应用35万亩，占全州水稻面积38%。辐射带动缅甸地区大规模种植。

通过调整优化主要农作物品种，“两减一增”等绿色模式技术，有力推进农业供给侧改革。

水稻种植面积87.45万亩，较去年85.94万亩增1.75%，其中优质稻63.02万亩，较去年62.68万亩增0.54%。水稻绿色优质高效示范样板600亩。全州生产水稻品种50余个。

冬马铃薯面积33.89万亩，较去年增39.6%，总产42万吨。马铃薯绿色优质高效示范样板600亩，重点推广“丽薯6号、云薯304”。其中，盈江县种植20.68万亩，芒市种植8.25万亩，陇川县种植2.59万亩，梁河县种植2.07万亩，瑞丽市种植0.31万亩。德宏州冬马铃薯平均亩产1980.0千克,总产鲜食67.24万吨；由于2021年马铃薯市场价格比较低迷、疲软，德宏州冬马铃薯总产值仍然保持在10亿元以上。

冬早蔬菜面积35.99万亩，较去年增6.5%，总产19万吨。其中，鲜食玉米18.41万亩，较去年增14.1%。受2020年以来市场影响，豆类、茄果类蔬菜面积增长较为明显。其中豆类蔬菜2021年冬春种植面积2.06万亩，较2020年相比，增长率9.7%，品种主要以豇豆、无筋豆为主。平均亩产量1.6吨，亩产值0.6万元。茄果类蔬菜2021年冬春生产面积在2.26万亩左右，同2020年冬春相比，增长率11.94%，主要以辣椒、西红柿为主，其中辣椒面积1.25万亩左右，品种以牛角椒、螺丝椒为主，平均单产1.8吨左右，亩产值0.6万元左右。西红柿以硬果型石头番茄为主，单产在4吨/亩左右，亩产值0.75万元左右。上半年，完成番茄、辣椒、大白菜、菜豆、菜花、西葫芦、蒜苗等冬春特色蔬菜示范800亩，平均亩产3000千克，亩增产200千克，总产2400吨，总产值450万元。科企合作建立蔬菜育苗中心1个，上半年已陆续为德宏芒市、盈江、陇川以及保山腾冲、潞江坝等地区提供高辣素辣椒、番茄、茄子、黄瓜等种苗180余万苗，其中嫁接苗150万苗左右。带动我州的蔬菜育苗向规模化、市场化、标准化、集约化发展，提高番茄、辣椒和大白菜健康种苗到位率的一项重要举措。

大春玉米种植面积58.81万亩，较去年57.8万亩减少1.75%。夏玉米高产创建示范样板10000亩，示范自育品种德玉5号及云瑞668等，亩产598千克，为全州粮食安全打下基础。

冬油菜4.47万亩，较去年减少17.6%，总产4380吨。完成油菜千亩示范1片，在陇川县户撒乡项姐村、帕董等村发放种子1000亩，“云油杂15号”、“花油8号”等优质高产良种，集成展示农机农艺结合推广“免少耕轻简化撒播种植技术、病虫害提前防控技术、缓控施肥技术”等“两减一增”措施。共涉6个村民小组，137户农户，平均亩产197.5千克，较非示范区平均亩产169.5千克增28千克。

小麦1.57万亩，较去年减少33%。全州示范推广种植“德麦8号、德麦9号、德麦10号、V43、15BW-18”等麦类新品种共1万亩。完成小麦新品种示范样板1片，面积180亩，示范“德麦10号”，平均亩产356.4kg，比示范区其他小麦品种增产10.8%。

药材21.6万亩，较去年增3.2%，总产15.8万吨。开展重楼资源初步分类工作。经初步筛选、区分出5个不同类型种质资源。引进种植优质重楼资源。德宏道地性大宗中药材资源收集种植黄精、竹节参、附子等15种。

（2）抗疫情、保春耕，提升科技培训覆盖率

在今年的新冠感染疫情中，我单位认真学习上级部门相关疫情期间工作要求，在上级部门的统一安排部署下，组织广大党员干部主动担当，在保持单位内部管理稳定、工作有序开展的同时，深入三棵树社区、丙门社区开展党员服务社区工作180人次，药剂喷洒设施车辆30次。截至2021.10.19日，支援瑞丽网格员共派出4批次，28人，合计136余天。瑞丽守边共派出14批次，252人，合计336余天。丙门社区、三棵树社区防疫志愿者4人次，120天。单位疫情防控常态化，规范化，单位住户群防群治工作积极性高，进入单位大门由居民每日轮班值守扫码、测体温。社区居民三级四级网格员4人。配备抗疫工作劳保服，积极慰问抗疫一线职工8批次，100余人次。积极参与到疫情防控工作中，以“镇守边关、视死如归”的决心意志，全力打好党政军警民合力强边固防的总体战，全面筑牢德宏千里安全屏障，坚决守护好神圣国土。全力配合社区，提供单位场地，作为核酸检测点，为芒市疫情防控贡献单位力量。

在大春生产中，根据州农业农村局的安排部署，结合提升科技覆盖率低、提升群众满意度，单位积极采取应对措施，开展形式多样的科技服务工作，不断提高农民的科技意识和科学水平，以达到农业增效、农民增收的目的。

一是开展农业科技扶贫培训、草地贪夜蛾防控培训。涉及12个乡镇，50多个村，1000余户，科技培训示范户和农民41场次，1690人次，开展技术现场指导、电话微信远程技术服务180余次，发放技术资料4000份。从技术方面入手为确保疫情防控期间全州农业生产稳定发展贡献力量。

二是围绕《新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间德宏州蔬菜生产技术服务工作方案》，从2月以来至今，以7天为一个周期，对全州各县市冬早蔬菜、马铃薯生产、可外调量的上报数字进行统计汇总并上报州局，力促相关部门对疫情期间德宏蔬菜产、供情况的掌握。

三是组织科技人员深入农业生产一线，给合具体业务工作，帮助、指导县乡农技推广部门抓好了大春作物技术培训工作，重点抓好抗旱保春耕和草地贪夜蛾防控工作，组织培训会8场次，培训农户和科技人员600余人。

四是指导梁河县农技推广中心印制我中心编制的《德宏农业科技扶贫手册》2000余册发放，加大扶贫培训力度，提高科技覆盖率，提升群众满意度，做好产业扶贫，助力脱贫攻坚。

五是3名科技专家参与“万人服务万村”计划，服务3个村委会，指导水稻、玉米、中草药等产业发展

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制 0人，事业编制58人。在职实有54人，其中： 财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 64人，其中： 离休 0人，退休64人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1374.5万元，其中：一般公共预算1021.01万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入353.49万元。

与上年933.05万元对比增加441.45万元，主要原因分析是由于人员经费增加，退休公用经费增加以及上年预算不包含单位自有资金部分。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1021.01万元，其中:本年收入1021.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1021.01万元（本级财力1021.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年933.05万元对比增加87.96万元，主要原因分析是由于单位人员增加，导致人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1374.5万元。财政拨款安排支出1021.01万元，其中：基本支出1011.01万元，与上年913.05万元对比增加97.96万元，主要原因是人员增加导致人员经费增加97.36万元，公用经费增加0.6万元。项目支出10万元，与上年对比减少10万元，主要原因是本年度减少了1个项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，

1、2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休6.2万元；2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出111.79万元；2082701财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助4.89万元；2089999其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.12万元；

2、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助13.97万元；2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.79万元；用于缴纳单位部分医疗保险及生育保险；

3、2130104农林水支出-农业农村-事业运行796.39万元，主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转开支；

4、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金83.85万元，主要用于缴纳单位部分住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资251.4万元（其中：基本支出251.4万元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴46.58万元（其中：基本支出46.58万元，项目支出0万元）;

（3）奖金20.95万元；（其中：基本支出20.95万元，项目支出0万元）;

（4）绩效工资379.83万元（其中：基本支出379.83万元，项目支出0万元）;

（5）机关事业单位基本养老保险缴费111.79万元（其中：基本支出111.79万元，项目支出0万元）;

（6）职工基本医疗保险缴费59.39万元（其中：基本支出59.39万元，项目支出0万元）;

（7）公务员医疗补助缴费13.97万元（其中：基本支出13.97万元，项目支出0万元）;

（8）其他社会保障缴费8.8万元（其中：基本支出8.8万元，项目支出0万元）;

（9）住房公积金83.85（其中：基本支出83.85万元，项目支出0万元）;

2.商品和服务支出

(1)办公费11.75万元（其中：基本支出11.75万元，项目支出0万元）;

(2)水费0.7万元（其中：基本支出0.7万元，项目支出0万元）;

(3)电费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）;

(4)邮电费3.2万元（其中：基本支出3.2万元，项目支出0万元）;

(5)差旅费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）;

(6)公务接待费费0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0万元）;

(7)工会经费12万元（其中：基本支出12万元，项目支出0万元）;

(8)公务用车运行维护费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）;

(9)福利费2.75万元（其中：基本支出2.75万元，项目支出0万元）;

(10)办公费（退休公用经费）6.2万元（其中：基本支出6.2万元，项目支出0万元）;

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

德宏州农业技术推广中心2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

德宏州农业技术推广中心2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

德宏州农业技术推广中心2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额11.47万元，其中：政府采购货物预算9.66万元、政府采购服务预算1.81万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州农业技术推广中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.25万元，较上年减少0.93万元，下降22.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州农业技术推广中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平。

（二）公务接待费

德宏州农业技术推广中心2022年公务接待费预算为0.25万元，较上年0.3万元减少0.05万元，下降16.67%，国内公务接待批次为7次，共计接待42人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州农业技术推广中心2022年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年减少0.88万元，下降22.68%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3万元，较上年减少0.88万元，下降22.68%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车运行维护费预算减少的原因为厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）农作物种植资源圃建设及维护项目专项经费

1、在单位试验基地上建设20亩粮油菜饲种质资源圃。其中，水稻4亩、玉米4亩、马铃薯2亩、蔬菜4亩（其中，德宏州本地木本蔬菜2亩）、油料作物（大豆、油菜、油葵等）2亩：麦类2亩、魔芋1亩、其它1亩。

2、作物圃维护维修（培肥改土、沟埂路水管修缮、棚膜更新等）。

（二）各部门补助张晓梅课题组自有资金补助经费

建立玉米抗病性鉴定圃1个，面积5亩，并对材料进行测试化验加工。

各部门补助小麦课题自有资金项目经费

引进优质麦类种质资源50个，配制优势组合150个，开展种质创新；种植筛选后代材料450份，选育新品种8个，开展新品种、新技术试验8组，示范新品种400亩；示范新品种配合套栽技术。

（四）各部门补助水稻试验杂交稻课题自有资金专项经费

培训人员100人次，完成核心示范面积300亩。

（五）各部门补助马铃薯课题自有资金专项经费

（1）CARS-09-01A：按照南方冬作区品种联合试验方案要求，开展10个新品种的品种联合筛选试验（2）CARS-09-02A：按照南方冬作区联合试验方案要求，开展9个新品种（品系）的联合筛选试验，筛选出中早熟、优质、高产新品种（品系）1-2个；3）CARS-09-03A：引进育种岗位科学家育成的抗病的新品种或品系10-15个，筛选出抗病品种1-2个；（4）CARS-09-04B：按照岗位专家的要求，完成品种光温反映联合试验，提供区域试验报告1份；（5）CARS-09-11B:按《马铃薯产业经济监测工作方案》要求按时填报示范县和农户两种调查表，并完成网络平台填报。

（六）各部门补助李自卫课题组自有资金专项经费

完成滇西边境山区玉米产业科技扶贫服务，在陇川县建立籽率玉米和鲜食玉米2个新品种新技术展示基地，引进16个优良品种，以示范基地为平台，以关键技术为突破口，以技术培训为抓手，提升产业竞争力，带动扶贫减贫。

（七）设施果菜类标准化生产关键技术研究与应用项目自有资金补助经费

（1）完善番茄、茄子高效嫁接育苗技术。

（2）利用德宏州农业技术推广中心试验地建设配套栽培技术示范样板，开展茄果类德宏长季节栽培模式研究。通过比较不同株行距及植株调整对产量、质量、病虫发生等影响，确定适宜的种植方式。

（3）利用德宏州农技中心蔬菜示范样板、育苗基地，通过种苗补助、技术培训，推广蔬菜嫁接育苗以及配套栽培技术。

（八）各部门补助优质稻课题组自有资金补助经费

引进筛选出适合本地区绿色优质高效水稻新品种1-2个，展示新品种1-2个；

（2）开展双多6号特软型品种和德优8号的“四省”栽培技术示范，建立千亩片1个，百亩方1个；

（3）开展技术培训2期，培训人员130人次。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入指财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款分配的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出; 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

8.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州农业技术推广中心无机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，德宏州农业技术推广中心资产总额584.58万元，其中，流动资产143.59万元，固定资产440.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.47万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加62.75万元，其中固定资产增加16.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产19项，账面原值14.94万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

监督索引号53310000632600800111

[附件: 2022年德宏州农业技术推广中心预算公开表20220309030852255]