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德宏州农业机械化技术推广站2022年预算公开
目录
第一部分 德宏州农业机械化技术推广站2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏州农业机械化技术推广站2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
德宏州农业机械化技术推广站部门2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
德宏州农业机械化技术推广站隶属德宏州农业农村局，是承担全州农机化科研、技术推广培训的公益性事业单位，事业编制18人。主要职能职责是宣传贯彻《国家农机促进法》展的方针政策，制定全州农机化科研推广计划并组织实施；推广先进农机技术，提高农业机械化水平，主持制定全州重大农机化技术推广计划并组织实施；组织农机化技术专业培训；负责全州农机化新技术、新机具的引进试验示范，农机新产品的鉴定推广；全州农机产品质量检测、投诉，农机修理工职业技能培训鉴定、农机修理网点管理；指导县、乡级农机技术推广机构开展农机化技术推广工作。
（二）机构设置情况
本单位是农业农村局下属二级独立核算财政全额拨款单位，公益一类事业单位。我部门共设置5个内设机构，包括：内设机构有党办、办公室、农机推广室、农机研究开发室、农机信息室。
（三）重点工作概述
1、抗疫与业务两不误
州及各县农机推广部门参与上级部门开展新型冠状病毒感染防控工作的同时，在确保办公区域及工作人员安全的前提下，深入农业生产一线开展农机技术指导、咨询等服务工作，为农业生产提供了强大的农机技术支撑，继续助力高原特色农业现代化进程。
2、全州农业机械化作业水平提升方面
配合全州秋粮、夏粮生产，动员全州广大农机推广人员上山下乡，深入农业生产一线，组织农机下田作业，开展机耕、机播和机收作业生产，积极为广大农民机手服务，掌握生产进度，统计相关数据，为我州秋粮、夏粮生产提供有力的农机科技支撑和技术保障，确保完成省、州下达我州的机械化作业任务和全州秋粮、夏粮农业机械化作业生产有序进行。
3、水稻生产全程机械化技术示范方面
（1）水稻生产机械化育插秧技术示范推广工作
（2）水稻机械化精量穴直播技术示范推广工作
4、甘蔗、马铃薯和茶叶生产机械化方面
5、农机化信息工作方面
为努力提高信息工作的质量和水平，为领导决策发挥积极的作用，我站积极开展了农机化信息工作。
6、山区、半山区农机化调研工作
一是制定了相关调研计划、方案和各类表格；二是协调各县市农机部门协助开展相关工作；三是组织单位人员选择典型山区半山区进行实地调研。
7、院士工作站工作
水稻种植机械化技术示范推广项目;鲜食玉米机械化直播技术+“基肥变量施用技术与装置”试验课题;全国农机监测点相关工作。
8、德宏农机志编纂工作
通过一年多的努力，德宏州农机志编纂工作已完成第三次集中审稿，目前各撰稿人正在对所负责篇章的内容进行补充、完善中，争取2022年能完成整个农机志的编纂工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18人，其中：行政编制 0人，事业编制18人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。
车辆编制2辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入364.74万元，其中：一般公共预算329.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入34.96万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加64.59万元，增长21.51%，主要原因是人员工资提高，上级补助收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入329.77万元，其中:本年收入329.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款329.77万元（本级财力329.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加29.62万元，增长9.87%，主要原因是人员工资提高。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 364.74万元。财政拨款安排支出 329.77万元，其中：基本支出329.77万元，与上年对比增加29.62万元，增长9.87%，主要原因是人员工资提高；省科技厅项目支出34.96万元，科学技术支出34.96万元，社会保障和就业支出 39.75万元，卫生健康支出5.49万元，事业运行257.10万元，住房保障支出27.44万元。与上年对比增加64.59万元，增长21.51%，主要原因是人员工资提高，上级补助收入增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.功能科目2060902一般公共服务支出—财政事务—重点研发计划34.96万元，主要用于保障科技重大项目研发计划正常运转开支;
2.功能科目2130104一般公共服务支出—财政事务—事业运行257.10万元，主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转开支;
3.功能科目2080502一般公共服务支出—财政事务—事业单位离退休1.2万元，主要用于保障事业单位离退休开支；
4.功能科目2080505一般公共服务支出—财政事务—机关事业单位基本养老保险缴费36.58万元，主要用于保障机关事业单位基本养老保险缴费支出；
5.功能科目2082701一般公共服务支出—财政事务—财政对失业保险基金补助1.6万元，主要用于保障失业保险费支出；
6.功能科目2089999一般公共服务支出—财政事务—其他社会保障和就业0.37万元，主要用于其他社会保障和就业支出；
7.功能科目2101103一般公共服务支出—财政事务—公务员医疗补助4.57万元，主要用于卫生健康支出；
8.功能科目2101199一般公共服务支出—财政事务—其他行政事业单位医疗0.91万元，主要用于卫生健康支出；
9.功能科目2210201一般公共服务支出—财政事务—住房公积金27.44万元，主要用于住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济分类情况
1.工资福利支出
（1）基本工资83.97万元（其中：基本支出83.97万元，项目支出0万元）;
（2）津贴补贴14.96万元；
（3）奖金7万元；
（4）绩效工资122.74万元；
（5）机关事业单位基本养老保险缴费36.58万元；
（6）职工基本医疗保险缴费19.44万元；
（7）公务员医疗补助缴费4.57万元；
（8）其他社会保障缴费2.88万元；
（9）住房公积金27.44万元。
2.商品和服务支出
（1）办公费2.2万元（其中：基本支出2.2万元，项目支出0万元）;
（2）工会经费4万元；
（3）公务用车运行维护费1万元；
（4）公务接待费1万元；
（5）水费0.50万元；
（6）电费0.50万元；
（7）邮电费1万元。
五、州对下专项转移支付情况
本部门无州对下转移支付情况
（一）与中央配套事项
1.本部门无与中央配套事项
（二）按既定政策标准测算补助事项
1.本部门无按既定政策标准测算补助事项
（三）经济社会事业发展事项
1.本部门无经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
（一）一般公共预算
1、机动车保险服务0.25万元；
2、台式计算机0.6万元；
3、其他柜类0.2万元；
4、复印纸0.2万元。
（二）单位资金
公文用纸、资料汇编、信封印刷服务3万元。
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额4.25万元，其中：政府采购货物预算4.0万元、政府采购服务预算0.25万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏州农业机械化技术推广站部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，与上年一致具体如下：
（一）因公出国（境）费
德宏州农业机械化技术推广站部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，因为本单位无因公出国境。
（二）公务接待费
德宏州农业机械化技术推广站部门2021年公务接待费预算为1万元，与上年一致，预计公务接待20批次，接待人数200人。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏州农业机械化技术推广站部门2021年公务用车购置及运行维护费为1万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费1万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
本部门2022年无重点预算项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏州农业机械化技术推广站2022年无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，德宏州农业机械化技术推广站部门资产总额60.01万元，其中，流动资产5.01万元，固定资产55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加36.06万元，其中固定资产增加36.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆；报废报损资产0项；资产使用收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53310000632600700111
滇公网安备 53310302000145号
