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德宏州植保植检站部门2022年预算公开目录
第一部分 德宏州植保植检站部门2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏州植保植检站部门2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
德宏州植保植检站部门2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
为控制农业植物病虫害提供检测防治保障，农业植物病虫监测；农业植物重大病虫害监测，病虫抗药性监测、测报技术开发，农业植物检疫。农业植物病虫害防治；农业植物病虫害灾情分析、治理、综合防治技术开发，防治新技术试验示范，项目实施，农用药械管理；农用药械登记管理，广告审查，质量检测，安全使用指导。
（二）机构设置情况
我部门共内设置5个内部机构，分别是：办公室、预警控制室、植物检疫室、药械推广室、农药管理室。
（三）重点工作概述
1.认真学习党的十九届五中全会精神，积极开展“不忘初心、牢记使命”等主题实践活动，抓好全站综治维稳、党风廉政、计划生育、老干部等工作。
2.开展好业务工作：通过加强重大病虫害的监测防控力度，实现了“减灾增收”的目标，2021年农作物种植面积398.31万亩，全州农作物病虫草鼠害累计发生面积750.24万亩次，防治面积1033.85万亩次，共挽回损失：粮食75949.19吨。与上年相比，发生面积增加16.26万亩次，达2.22%；防治面积减少6.45万亩次，达0.62%；挽回粮食损失减少308.367吨，达0.4%，实际粮食损失增加596.85吨，达5.64%。全年全州共发布病虫简报？49期，为大面积防治工作提供了指导。按照省站要求，在大小春作物病虫发生突出的1-10月通过植保病虫害测报系统报送重大病虫周报35期，邮件上报蔬菜半月报20期，并按时完成省站要求的各种报表。专业化统防统治面积166.563万亩次，其中开展无人机防控87.56万亩次。
3.做好草地贪夜蛾防控工作。针对草地贪夜蛾本地虫源基数大的实际，认真组织做好越冬虫源调查分析；针对境内外草地贪夜蛾迁入和回迁量大的实际，在边境（界）地区建立由高空测报、地面测报和人工调查相结合的“三位一体”监测网络，积极构建边境监测防控体系，安装高空测报灯监测点25个，设立草地贪夜蛾重点监测点190个，其中，高空测报灯监测点40个，性诱监测点150个，确保精准预报，及时防控。全年上报送草地贪夜蛾周报表45期。
4.开展植物检疫调运及有害生物防治工作：严格植物检疫执法行为规范，完善产地和调运检疫制度，提高了植物检疫的管理水平。2021年全州经过检疫合格外调的植物产品55批次，16.19.8吨。其中：调往省内有2批次3.4吨，运往省外53批次1616.4吨；外调苗木共调出13批次，共52.62万株。
5.农药管理工作：农药市场监管工作主要配合州农业局开展工作，根据农业生产和农产品质量安全对农药市场监管工作提出的新要求，以开展“到2021年农药使用量零增长行动”为抓手，以农药市场监督抽查为重点，认真开展查处禁限用农药的使用，严厉打击非法生产、经营和使用禁用的高毒农药。一是开展农户农药使用调查：2021年在芒市、盈江2个县开展农药使用调查监测共128户，调查作物为水稻64户、马铃薯34户、玉米30户。稻：在芒市、盈江县开展，共64个农户（大户），经统计，一个生长季节平均用药5.51次，商品量平均值396.12克（毫升）/亩，用药成本平均值53.36元/亩。马铃薯：在盈江县调查34个农户（大户）。经统计，一个生长季节平均用药5.34次，商品用量平均值852.19克（毫升）/亩，用药成本平均值105.43元/亩。鲜食玉米：在芒市调查30个农户（大户），经统计，一个生长季节平均用药5.4次，商品用量平均值173.59克（毫升）/亩，用药成本平均值25.24元/亩。二是农药使用情况 ：2021全州农药使用商品量1150.05吨,比2020年减少302.85吨，折百量217.09吨，比2019年减少19.37吨。 新型农药试验示范26个；农药减量示范27个，32.87万亩。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制 0人，事业编制16人。在职实有14人(含离岗创业人员1人)，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休7人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入253.91万元，其中：一般公共预算253.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年217.64万元对比增加36.26万元，增长16.67%，主要原因一是农林水支出增加29.48万元；二是住房改革支出增加0.62万元；三是增加行政事业单位医疗资金4.05万元；四是社会保障和就业增加2.11万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入253.91万元，其中:本年收入253.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款253.91万元（本级财力253.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年217.64万元对比增加36.26万元，增长16.67%，主要原因一是农林水支出增加29.48万元；二是住房改革支出增加0.62万元；三是增加行政事业单位医疗资金4.05万元；四是社会保障和就业增加2.11万元。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 253.91万元。财政拨款安排支出 253.91万元，其中：基本支出243.91万元，与上年217.64万元对比增加26.27万元，增长12.07%，主要原因一是增加财政对失业保险基金的补助；二是增加行政事业单位医疗资金；项目支出10万元，与上年对比增加10万元，增长100%，主要原因是增加红火蚁疫情监测防控阻截项目资金，今年批复数10万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.7万元，主要用于保障离退休人员公用经费。
2.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出27.01万元，主要用于保障单位养老保险缴费支出。
3.2082701社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对失业保险基金的补助1.18万元，主要用于保障单位失业保险缴费支出；
4.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.27万元，主要用于工伤保险缴费支出；
5.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助3.38万元，主要用于保障公务员医疗补助缴费支出；
6.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.68万元，主要用于保障单位医疗保险缴费支出；
7.2130104农林水支出—农业农村—事业运行190.43万元，主要用于保障行政单位事业人员工资以及机构正常运转开支；
8.2130108农林水支出—农业农村—病虫害控制10万元，主要用于保障红火蚁疫情监测防控阻截项目支出。
9.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金20.26万元，主要用于保障单位住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济分类情况
1.工资福利支出
（1）基本工资62.97万元（其中：基本支出62.97万元，项目支出0万元）;
（2）津贴补贴11万元（其中：基本支出11万元，项目支出0万元）;
（3）奖金5.25万元（其中：基本支出5.25万元，项目支出0万元）;
（4）绩效工资89.62万元（其中：基本支出89.62万元，项目支出0万元）;
（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出27.01万元（其中：基本支出27.01万元，项目支出0万元）;
（6）职工基本医疗保险缴费14.35万元（其中：基本支出14.35万元，项目支出0万元）;
（7）公务员医疗补助缴费3.38万元（其中：基本支出3.38万元，项目支出0万元）;
（8）其他社会保障缴费2.12万元（其中：基本支出2.13万元，项目支出0万元）;
（9）住房公积金20.26万元（其中：基本支出20.26万元，项目支出0万元）。
2.商品和服务支出
(1)办公费2.1万元（其中：基本支出1.7万元，项目支出0.4万元）;
（2）水费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）;
（3）电费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）;
（4）邮电费0.75万元（其中：基本支出0.75万元，项目支出0万元）;
（5）差旅费0.75万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0.6万元）;
（6）培训费2.1万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.1万元）;
（7）公务接待费0.07万元（其中：基本支出0.07万元，项目支出0万元）;
（8）工会经费2.8万元（其中：基本支出2.8万元，项目支出0万元）;
（9）公务用车运行维护费1.98万元（其中：基本支出1.98万元，项目支出0万元）;
（10）专用材料费6.9万元，（其中：基本支出0万元，项目支出6.9万元）。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无与中央、省配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
德宏州植保植检站2022年无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.05万元，较上年2.15万元减少0.1万元，下降4.65%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。增减变化原因：较上年对比无变化。
（二）公务接待费
我部门2022年公务接待费预算为0.07万元，较上年0.10万元减少0.03万元，下降30%，国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。
减少原因是公务接待费用预算调低，根据“三公”经费压缩比例，压减公务接待费预算。。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2021年公务用车购置及运行维护费为1.98万元，较上年2.05万元减少0.07万元，下降3.41%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.98万元，较上年2.05万元减少0.07万元，下降3.41%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
减少原因是公务用车运行维护费用预算调低，根据“三公”经费压缩比例，压减公务用车运行维护费预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
我部门无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2022年机关运行经费安排7.95万元，与上年7.85万元对比增加0.10万元，增长1.27%，主要原因是单位公用经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，我部门资产总额81万元，其中，流动资产14.43万元，固定资产33.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产32.65万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
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[附件: 2022年预算公开20220307102224304]
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