德宏州经作站2022年部门预算公开

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德宏州经济作物技术推广站2022年预算公开目录

第一部分德宏州经济作物技术推广站部门2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分德宏州经济作物技术推广站部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

德宏州经济作物技术推广站部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州有关农业的方针、政策、法律、法规。

2.负责制定全州经济作物的中长期发展规划，年度计划并组织实施。开发示范推广、成果鉴定，指导农业科研、教育工作。

3.积极配合农口各部门工作；组织实施德宏州科技兴农战略；积极参与有关部门组织的农业技术培训。

4.积极配合有关部门开展农村社会主义思想教育，搞好农村基层组织建设，大力发展乡、村集体经济；协调并监督减轻农民负担工作。

5.提供经济作物技术、信息服务。

（二）机构设置情况

本单位为德宏州农业农村局下属的二级预算单位，为财政补助的公益一类事业单位，内设4个办公室：办公室，蔬菜花卉室、柠檬咖啡室、蚕桑室。

（三）重点工作概述

1.特色经作产业情况

一是咖啡产业情况：德宏州现有咖啡种植面积10.47万亩。其中：芒市4.51万亩；盈江县4.28万亩；陇川县0.8万亩；瑞丽市0.88万亩。全州投产面积10万亩，2021年预计鲜果产量7万吨，农业产值1.4亿，工业产值30.8亿元。走小众、高端、精品的咖啡产业路线，使德宏州咖啡产业全面向精品化、高端化转型升级，在综合产业现状、市场前景、国家政策等基础上，稳定咖啡产业的发展，改变以低附加值咖啡豆原料出口的产业现状。二是蚕桑产业情况：截至目前，全州累计种植桑园面积11.9万亩，实有桑园面积8.2万亩，涉及全州5个县市41个乡镇195个村委会1.66万户农户，全州建成鲜茧收烘站4个、小蚕共育基地28个，目前全州共有5家蚕桑企业。2021年全州共下达新植桑园任务17100亩，经核查，确认全州合格新植桑园面积3445.6亩（杂交桑486.56亩，嫁接桑2959.04亩），完成任务数的20%。三是水果产业情况：全州水果累计面积31.02万亩，全年水果产量33.46万吨；全年水果生产总值136055.8万元。其中主要水果种类：西甜瓜种植面积8.11万亩，占全州水果种植面积的26.14%;柑橘类水果种植面积7.74万亩，占全州水果种植面积的24.95%；西番莲种植面积5.88万亩，占全州水果种植面积的18.95%；香蕉种植面积4.62万亩，占全州水果种植面积的14.89%；菠萝种植面积0.72万亩，占全州水果种植面积的2.32%；火龙果种植面积0.47万亩，占全州水果种植面积的1.51%；芒果种植面积0.41万亩，占全州水果种植面积的1.32%；猕猴桃种植面积0.4万亩，占全州水果种植面积的1.28%；荔枝种植面积0.27万亩，占全州水果种植面积的0.9%。其余零散种植的水果种类17个，合计面积2.4万亩，占全州水果种植面积的7.73%,单类面积均不足全州水果种植面积的1%。四是甘薯产业：现有全州种植面积1万亩左右。甘薯主要有五大类：一是食用型甘薯，如：红薯（普薯32）、紫薯（宁紫8号、15302）、板栗薯（新香、秦薯5号），烤红薯专用的烟薯25；二是加工淀粉型；三是菜用型；四是饲料型；五是加工饮料型。我站通过银黑地面覆盖种植晚冬早春甘薯，推广配方施肥减少N、P的使用，增加了K的比例。春节后3-7月份国内甘薯空白期采收上市，价格好，产品供不应求。以普薯32为例：每吨收购价4000-5000元，亩产量2.0吨，亩产值可达8000元以上。

2.科技项目实施完成情况一是实施完成“蚕桑绿色优质高效示范区建设项目”：在陇川县城子镇、清平乡、勐约乡建设蚕桑绿色优质高效示范600亩，完成计划任务100%。完成优良品种标准示范种植、蚕桑病虫害绿色防控，示范区总体化肥施用量（纯量）对比常规用量（纯量）减少0.72吨，实际化肥施用量减少量3%，农药施用量对比常规用量减少0.018吨，实际农药施用量减少量5%。完成蚕桑间套种其他经济作物400亩，其中：桑园套种蚕豆300亩，桑园套种南瓜100亩，示范区桑园每亩产值增加1500元。开展技术培训会10期，培训人员339人次, 完成计划任务113%。二是实施完成“化肥农药减量增效示范项目”：在瑞丽市弄岛镇建设西番莲病虫害预警预报监测点1个，分别在各生育期监测病虫害24期，完成计划任务100%。在瑞丽市建设西番莲减施增效栽培示范基地50亩，完成计划任务100%。开展西番莲不同品种对比及5个不同海拔高度区域试验，完成计划任务100%。完成减施化肥用量10%，减施农药用量10%。开展西番莲种植技术培训一期，培训人数120人次，完成计划任务150%。三是实施完成“西番莲优质高产栽培技术示范与推广项目”：在梁河县建设完成西番莲高效栽培示范点2个80亩，其中：曩宋乡热水塘村示范点55亩、腾冲市荷花镇新寨村示范点25亩，完成计划任务的160％。通过典型示范，辐射带动西番莲种植900亩，完成计划任务的180％；扶持九保乡丙界村马脖子村民小组曹家顺、赵兴国、赵家友、曹家元、赵安德、曹家海6户建档立卡户种植西番莲18亩，完成计划任务180%；培养九保乡们从亮、陈诚、段兆朋、曹家顺、赵兴益等几名农民为本土科技人员，完成计划任务100％；80亩核心示范基地实现产值78.54万元，为企业创收78.54万元，完成计划任务157.08％；其中：建档立卡户6户种植18亩，累计实现创收10.8万,完成计划任务108％；开展技术培训2期173人次，其中建档立卡户26人次，完成计划任务108.13%，发放培训资料173份；服务期间科技特派员开展技术指导12次，完成计划任务120％。

四是实施完成“咖啡体系建设项目”：在芒市三台山乡帮外村委会、芒市勐戛镇河边寨村委会建设完成咖啡新技术展示示范120亩，完成计划任务120%，推广复合生态种植、标准化种植管理、化肥农药减施增效、病虫害绿色防控等技术措施，示范区平均单产增加2%以上。完成咖啡果集中成熟试验，通过增施水肥、合理灌溉、修剪、疏除第一批花果等技术措施，让第二、三、四批果集中成熟，提高咖啡果成熟的一致性。2021年共引进抗性较好的萨奇姆系列咖啡品种和德热132品种4个进行品种改良更新试验,目前植株长势良好。完成咖啡高产栽培技术培训１期，培训人员101人次，完成计划任务101％。五是实施完成“德宏州甘薯绿色高质高效示范项目”：在芒市遮放镇、瑞丽市户育乡建设甘薯高质高产栽培示范基地50亩，完成计划任务100％。完成甘薯新品种引进试验25亩，完成计划任务100％，其中：德宏州经作站示范园10亩，芒市遮放镇10亩，瑞丽市户育乡5亩。完成甘薯栽培技术培训2期，培训人员170人次，完成计划任务106.25％。六是实施完成“德宏州柑桔优质高产栽培技术示范推广项目”：在芒市轩岗乡棒丙村建设完成柑桔优质高产栽培技术示范基地１个，面积50亩，完成计划任务100％，辐射带动全州柑桔生产。通过优质高产栽培、病虫害绿色防控、配方施肥等技术措施，生产优质柑桔产品，平均亩增产柑桔150公斤以上。2021年10月11日在芒市镇河心场村召开柑桔优质高产栽培技术培训1期，培训人员105人次, 完成计划任务105％。七是实施“德宏州经济作物产业红火蚁防治项目”：在芒市开展经济作物生产红火蚁防治2000亩，通过全面综合治理，有效遏制红火蚁疫情扩散蔓延，持续压低发生区红火蚁种群密度，明显缩小疫情发生面积。项目于2021年11月下达,目前正在实施中。

3.省级综合试验站一是云南省现代农业咖啡产业技术体系建设德宏咖啡试验站：根据云南省现代农业咖啡产业技术体系建设的工作部署，德宏咖啡试验站结合任务书开展咖啡高产高效栽培技术研究，示范咖啡高产高效栽培技术，提供本区域咖啡生产技术咨询服务，负责本区域的咖啡产业需求和信息采集，协助品牌文化及产业经济研究室开展调研工作。二是云南省现代农业橡胶产业技术体系建设德宏综合试验站：根据云南省现代农业橡胶产业技术体系建设的工作部署，承接体系岗位专家新品种和新技术示范推广任务；根据产业需求，组织开展橡胶园生物多样性抚育管理技术试验研究、病虫害防治等技术培训，促进区域内新技术、新品种的推广应用，提高橡胶生产的技术水平。

4.名优品种引进试验情况一是柑桔品种引进试验：从2017年开始共引进柑橘品种37个、982株，在我站科技示范园进行品种比较试验，目前挂果品种21个，其余品种长势良好。二是柑桔专利品种不同海拔试验：2020年3月将重庆引进的柑桔专利品种—探戈、金块开展不同海拔适应性试验。分别在勐戛镇勐旺村委会长草坝，海拔：1230米，和勐戛镇干龙塘，海拔:1400米，采用高头换接，嫁接探戈、金块两个品种，观察其适应性，目前嫁接已成活，成活率100％。三是西番莲不同海拔品种比较试验：2020年我站开展西番莲不同海拔的品种比较试验，共开展台农、满天星、黄金果、紫香４个品种；800m、900m、1000m、1200m、1400m、1600m六个不同海拔试验。根据试验结果看：台农品种适宜性广，在六个不同海拔试验点都生长良好，挂果好；满天星挂果困难，特别是在1600ｍ海拔试验点只开花不挂果；黄金果更适宜在1200m海拔以下种植，高海拔试验点不挂果；紫香更适宜在高海拔种植。四是百香果引种试验：2021年10月从福建省农科院果树研究所引进百香果新品种蜜语、黄金百香果金福2 号、金福7 号 3个品种进行试验，分别在芒市、瑞丽、陇川进行试验，目前植株长势良好。五是油梨品种引进试验：针对我州牛油果栽培技术落后，果品品质不佳，粗放式管理，已不能适应现代农业发展需求等现状。我站从2017年开始，在芒市、陇川、盈江、瑞丽四县市开展哈斯、桂研10号、桂垦大2号的品种引种栽培试验。目前，各试验点的长势良好，平均株高4m左右。其中，哈斯、桂研10号已挂果，预计单株产量在20千克。六是菠萝引种试种栽培试验：为加快我州菠萝产业的发展，结合我州菠萝种植的实际。从2016年起，我站先后从海南万钟公司引进金钻、香水等菠萝品种进行全州布点试验，2019年11月又从西双版纳引进“金菠萝”、“香水菠萝”、“甜蜜蜜”等品种进行试种。目前各个品种的长势较好，预计今年可以上市。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：事业编制18人,在职实有18人，其中：财政全额保障18人。离退休人员 12人，其中：离休 0人，退休12人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入350.55万元，其中：一般公共预算350.55万元。

与上年314.84万元对比增加35.71万元，增长11.34%，主要原因一是增加西番莲产业发展专项经费，今年批复数5万元；二是增加医疗保险支出，今年批复数5.68万元；三是增加财政对失业保险基金的补助，今年批复数1.65万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入350.55万元，其中:本年收入350.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款350.55万元（均为本级财力350.55万元）。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 350.55万元。财政拨款安排支出 350.55万元，其中：基本支出340.55万元，与上年309.84万元对比增加30.71万元，增长9.91%，主要原因一是增加医疗保险支出，今年批复数5.68万元；二是增加财政对失业保险基金的补助，今年批复数1.65万元。；项目支出10万元，与上年5万元对比增加5万元，增长100%，主要原因是增加西番莲产业发展专项经费，今年批复数5万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休1.2万元，主要用于保障离退休人员公用经费。

2.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出37.82万元，主要用于保障单位养老保险缴费支出。

3.2082701社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对失业保险基金的补助1.65万元，主要用于保障单位失业保险缴费支出；

4.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.38万元，主要用于工伤保险缴费支出；

5.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助4.73万元，主要用于保障公务员医疗补助缴费支出；

6.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.95万元，主要用于保障单位医疗保险缴费支出；

7.2130104农林水支出—农业农村—事业运行265.46万元，主要用于保障行政单位事业人员工资以及机构正常运转开支；

8.2130108农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务10万元，主要用于保障柑桔优质高产栽培技术示范推广及西番莲产业发展项目支出。

9.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金28.36万元，主要用于保障单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资88.15万元（其中：基本支出88.15万元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴15.38万元（其中：基本支出15.38万元，项目支出0万元）;

（3）奖金7.35万元（其中：基本支出7.35万元，项目支出0万元）;

（4）绩效工资125.51万元（其中：基本支出125.51万元，项目支出0万元）;

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出37.82万元（其中：基本支出37.82万元，项目支出0万元）;

（6）职工基本医疗保险缴费20.09万元（其中：基本支出20.09万元，项目支出0万元）;

（7）公务员医疗补助缴费4.73万元（其中：基本支出4.73万元，项目支出0万元）;

（8）其他社会保障缴费2.98万元（其中：基本支出2.98万元，项目支出0万元）;

（9）住房公积金28.36万元（其中：基本支出28.36万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出

(1)办公费2.7万元（其中：基本支出2.7万元，项目支出0万元）;

（2）水费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）;

（3）电费0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）;

（4）邮电费1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）;

（5）差旅费1.66万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.66万元）;

（6）培训费0.96万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.96万元）;

（7）印刷费0.06万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.06万元）;

（8）工会经费3.2万元（其中：基本支出3.2万元，项目支出0万元）;

（9）公务用车运行维护费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）;

（10）专用材料费7.3万元，（其中：基本支出0万元，项目支出7.3万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我部门无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.46万元，其中：政府采购服务预算0.46万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.15万元，较上年2.15万元对比无变动：

（一）因公出国（境）费

我部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

我部门2022年公务接待费预算为0.15万元，较上年无变化，国内公务接待批次为3次，共计接待15人次。与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2022年机关运行经费安排10.2万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我部门资产总额47.34万元，其中，流动资产0.12万元，固定资产47.22万元。与上年相比，本年资产总额减少9.28万元，其中固定资产减少9.35万元，流动资产增加0.07万元。固定资产减少原因是固定资产计提折旧，流动资产增加原因是年末代扣职工保险。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53310000632600400111

[附件: 德宏州经作站2022年部门预算公开表]