德宏州农村能源站2022年预算公开

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附件2-1 

德宏州农村能源站2022年预算公开目录

第一部分 德宏州农村能源站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州农村能源站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

德宏州农村能源站2022年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

    主要职责：负责拟定全州农村能源建设发展规划及年度计划；指导全州农村能源项目建设、培训；组织全州农村能源项目检查、验收；承担全州农村可再生能源（沼气、太阳能、生物质能等）的研究开发利用管理工作。

   （二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。主要原因德宏州农村能源站编制人数较少（5人），没有设置下级机构。   

（三）重点工作概述

1、完成上级下达的农村能源项目建设任务；

2、开展农村能源建设项目督促、检查、验收；

3、召开农村能源工作会议和项目管理干部技术培训期；

4、根据《政府财务会计制度》和上级文件精神完成好单位账务处理、报送工作；

5、积极开展边境疫情防控工作和社区三报到服务工作；

6、完成局机关交办的其他工作。

    二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户0资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 95.06万元，其中：一般公共预算95.06万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加8.04万元，2022年德宏州农村能源站财务收入同比增长比例9.24%，其中基本支出同比增长比例9.24%、项目支出同比增长比例0.00%，主要原因分析本单位职工工资基数增大，各项比例增加，基本收入增加8.04万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入95.06万元，其中:本年收入95.06万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款95.06万元（本级财力95.06万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比2022年德宏州农村能源站财务收入同比增长比例9.24%，其中基本支出同比增长比例9.24%、项目支出同比增长比例没有变化，主要原因分析本单位职工工资基数增大，各项比例增加，基本收入增加8.04万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 95.06万元。财政拨款安排支出 95.06万元，其中：基本支出91.06万元，与上年对比增长8.04万元，主要原因分析本单位职工工资基数增大，各项比例增加；项目支出4万元，与上年对比增长比例没有变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.10万元，主要用于反映我部门退休人员经费相关支出；

2.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出10.13万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

3.功能科目2082701社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对失业保险基金的补助0.44万元，主要用于反映财政对失业保险基金的补助支出；

4.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.10万元，主要用于其他社会保障和就业方面的支出；

5.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助1.27万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费；

6.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.25万元，主要用于其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

7.功能科目2130104农林水支出—农业农村—事业运行75.18万元，主要用于事业单位的基本支出；

8.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金7.60万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资22.58万元（其中：基本支出22.58万元，项目支出0.00万元）;

（2）津贴补贴4.74万元（其中：基本支出4.74万元，项目支出0.00万元）;

（3）奖金1.88万元（其中：基本支出1.88万元，项目支出0.00万元）;

（4）绩效工资34.09万元（其中：基本支出34.09万元，项目支出0.00万元）;

（5）机关事业单位基本养老保险缴费10.13万元（其中：基本支出10.13万元，项目支出0.00万元）;

（6）职工基本医疗保险缴费5.38万元（其中：基本支出5.38万元，项目支出0.00万元）;

（7）公务员医疗补助缴费1.27万元（其中：基本支出1.27万元，项目支出0.00万元）;

（8）其他社会保障缴费0.79万元（其中：基本支出0.79万元，项目支出0.00万元）;

（9）住房公积金7.60万元（其中：基本支出7.60万元，项目支出0.00万元）。

2.商品和服务支出

（1）办公费1.79万元（其中：基本支出0.29万元，项目支出1.50万元）;

（2）差旅费1.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.50万元）;

（3）会议费0.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.50万元）;

（4）培训费0.50（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.50万元）;

（5）邮电费0.28万元（其中：基本支出0.28万元，项目支出0.00万元）;

（6）工会经费1.15万元（其中：基本支出1.15万元，项目支出0.00万元）;

（7）商品和服务支出0.88万元（其中：基本支出0.88万元，项目支出0.00万元）;

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

德宏州农村能源站2022年无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

德宏州农村能源站2022年无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

德宏州农村能源站2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.34万元，其中：政府采购货物预算1.34万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州农村能源站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元。

（一）因公出国（境）费

德宏州农村能源站2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元；

（二）公务接待费

德宏州农村能源站2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元；国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州农村能源站2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元；其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

德宏州农村能源站2022年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州农村能源站2022年无机关运行经费安排变化情况及原因说明。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，德宏州农村能源站资产总额1.7万元，流动资产0.5万元，固定资产1.2万元。与上年相比，本年资产总额增加1.4万元，其中固定资产增加1.07万元；处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 

 

监督索引号53310000632601900111

[附件: 110012022德宏州农村能源站]