德宏州种子管理站2022年部门预算公开

监督索引号53310000632601300000

德宏州种子管理站2022年预算公开目录

 

第一部分德宏州种子管理站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分德宏州种子管理站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

德宏州种子管理站2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

管理种子事宜，促进农业发展。农作物种子质量管理，农作物新品种区域试验，农作物新品种审定，证书核发，农作物种子执法监督指导，农作物种子生产，质量检验监督认证，质量标准化管理，农作物种子生产，经营许可证管理。

（二）机构设置情况

德宏州种子管理站2022年度纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，与上年比较无变化。财政供养在职人员12人，退休11人。与上年比较在职人员减少2人，退休人员增加2人，变动原因是在职转退休2人。

德宏州种子管理站共设置5个科室，包括：办公室、财务室、品种管理室、质量监管室、行业管理室。

（三）重点工作概述

1.加强种业市场管理力度。积极对各县市种子管理站农作物种子市场管理工作进行督促、指导；加大主要农作物种子网上备案力度；加大种子管理及市场检查力度；加强全州马铃薯种薯生产经营行为监管工作；加强种子质量监督抽查力度；开展农作物转基因快速检测工作；加强对我州城区内的联合体、自主试验和引种试验的检查工作。

2.做好农作物新品种的试验、展示、示范。优质软米绿色高质高效示范；南方稻区国家水稻品种区域试验；优质软米新品种选育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 0人，事业编制14人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入243.79万元，其中：一般公共预算241.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入2.75万元。

与上年对比减少17.36万元，下降6.6%，主要原因是在职人员减少，人员工资及经费减少；项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入241.04万元，其中:本年收入241.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款241.04万元（本级财力241.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少20.11万元，下降7.7%，主要原因是在职人员减少，人员工资及经费减少；项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 243.79万元。财政拨款安排支出 241.04万元，其中：基本支出231.04万元，与上年对比减少15.11万元，下降6.1%，主要原因是在职人员减少，人员工资及经费减少；项目支出10.0万元，与上年对比减少5.0万元，下降33.3%，主要原因是《优质稻软米新品种绿色高质高效示范项目专项资金》项目经费减少5.0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080502 社会保障和就业支出—事业单位离退休支出1.10万元，主要用于支付退休人员公用经费；

2、2080505社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出25.58万元，主要用于支付机关事业单位基本养老保险；

3、2082701财政对其他失业保险基金的补助—财政对失业保险基金的补助1.12万元，主要用于支付事业单位失业保险缴费支出；

4、2089999其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.26万元，主要用于支付人员工伤保险费；

5、2101103卫生健康支出—公务员医疗补助3.20万元，主要用于支付人员医疗保险费；

6、2101199卫生健康支出—其他行政事业单位医疗支出0.64万元，主要用于支付人员医疗保险费；

7、2130104农林水支出—事业运行179.96万元，主要用于保障单位人员工资及机构正常运转开支；

8、2130106农林水支出—科技转化与推广服务5.0万元，主要用于保障《优质稻软米新品种绿色高质高效示范项目》正常实施；

9、2130110农林水支出—执法监管5.0万元，主要用于保障《种子管理及种子质量监督抽查经费项目》正常实施；

10、2210201住房保障支出—住房公积金19.18万元，主要用于支付人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出223.45万元，全部为基本支出，具体经济科目支出如下：

（1）基本工资60.55万元；

（2）津贴补贴10.30万元；

（3）奖金5.05万元；

（4）绩效工资83.98万元；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费25.58万元；

（6）职工基本医疗保险缴费13.59万元；

（7）公务员医疗保险缴费3.20万元；

（8）其他社会保障缴费2.02万元；

（9）住房公积金19.18万元。

2.商品和服务支出17.60万元，其中基本支出7.60万元，项目支出10.00万元.具体经济科目支出如下：

（1）办公费3.45万元（其中：基本支出1.87万元，项目支出1.58万元）;

（2）水费0.15万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.05万元）；

（3）电费0.23万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.13万元）；

（4）邮电费0.65万元；

（5）差旅费2.56万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出1.76万元）；

（6）公务接待费0.50万元；

（7）培训费1.50万元；

（8）专用材料费3.86万元；

（9）工会经费2.70万元；

（10）公务用车运行维护费2.0万元（其中：基本支出0.88万元，项目支出1.12万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

德宏州种子管理站2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

德宏州种子管理站2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项   

德宏州种子管理站2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.18万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0.18万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州种子管理站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.38万元，较上年减少0.56万元，下降19%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州种子管理站2022年无因公出国（境）费预算。因公出国（境）费预算与上年对比无变化。

（二）公务接待费

德宏州种子管理站2022年公务接待费预算为0.50万元，较上年减少0.50万元，下降50%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

减少原因是：2022年单位压减“三公”经费，减少公务接待支出费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州种子管理站2022年公务用车购置及运行维护费为1.88万元，较上年减少0.06万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.88万元，较上年减少0.06万元，下降3%。本单位2022年无购置公务用车预算，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是：2022年单位压减“三公”经费，减少公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）《优质软米新品种绿色高质高效示范项目专项资金》绩效目标内容：

在全州开展优质软米新品种绿色高质高效示范，面积200亩，示范区良种覆盖率达100%，平均单产增加2%以上，化肥使用量较常规减少2%以上，化学农药使用量减少3%以上，节本增效5%以上，科技推广培训满意度90%以上。通过项目实施，加速优质软米新品种的推广应用步伐，加速我州优质软米品种更新换代，集成推广优质软米绿色高质高效实用技术，实现良种良法配套，增加优质绿色农产品供给，引领农业生产方式转变，提升农业供给体系的质量和效率，加快我州优质软米产业绿色高质高效发展。

（二）《种子管理及种子质量监督抽查经费项目专项资金》绩效目标内容：

1、检查种子经营门店（企业）25户，开展种子经营人员法律法规培训人数200人次以上。

2、抽取种子质量监督抽查样品80份，并对其开展净度、水分和发芽率三项质量指标的检验。  

3、出具种子批检验报告80份，在规定时间内将监督抽查结果报送下达任务的农业行政主管部门，抽查结果主要包括五个方面的内容，具体内容详见《农作物种子质量监督抽查管理办法》。

4、对种子经营门店整改落实情况进行回访。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出功能分类】按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

【社会保障和就业支出（类）】反映政府在社会保障和就业方面的支出。

【社会保障和就业支出（类）】行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

【医疗卫生与计划生育支出（类）】反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

【医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）】反映用于医疗保障方面的支出。（1）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。（2）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。（3）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

【农林水支出（类）】反映政府农林水事务支出。

【住房保障支出（类）】集中反映政府用于住房方面的支出。

【住房保障支出（类）住房改革支出（款）】反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

【工资福利支出（类）】反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

【商品和服务支出（类）】反映单位购买商品和服务的支出。

【离退休公用支出（类）】按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

【对个人和家庭补助支出（类）】反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

【政府采购 】就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州种子管理站为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，德宏州种子管理站资产总额216.55万元，其中，流动资产32.80万元，固定资产167.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产16.17万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少6.01万元，其中固定资产减少0.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产5项，账面原值1.79万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入36.97万元，其中出租资产770平方米，资产出租收入36.97万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53310000632601300111

[附件: 德宏州种子管理站2022年部门预算公开表]