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德宏州土壤肥料工作站2022年
预算公开目录
第一部分 德宏州土壤肥料工作站2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏州土壤肥料工作站2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
德宏州土壤肥料工作站2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
德宏州土壤肥料工作站是德宏州土壤肥料工作站、德宏州农业环境保护工作站、德宏州农产品质量安全监督监测中心三块牌子一套人员的州农业农村局直属事业单位。主要职能：合理利用土肥水资源提供技术与监测服务。土肥水技术推广：土壤保护、耕地保护、肥料使用、植物增产、节水灌溉技术推广。土肥水资源监测：土壤监测、检验、分析评价，肥料环境影响监测，肥料检验、肥效分析评价，农田用水监测、分析评价，农田废弃物监测，农田环境监测。
（二）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、检测室、农环室、土肥室。
所属单位1个。分别是：德宏州土壤肥料工作站。
（三）重点工作概述
合理利用土肥水资源提供技术与监测服务。土肥水技术推广：土壤保护、耕地保护、肥料使用、植物增产、节水灌溉技术推广。土肥水资源监测：土壤监测、检验、分析评价，肥料环境影响监测，肥料检验、肥效分析评价，农田用水监测、分析评价，农田废弃物监测，农田环境监测
二、预算单位基本情况
我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个；财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18人，其中：行政编制 0人，事业编制18人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休6人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入362.08万元，其中：一般公共预算362.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加53.25万元，增长17.24%，主要原因是本年新申报2个项目，人员经费比上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入362.08万元，其中:本年收入362.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款362.08万元（本级财力362.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、与上年对比增加53.25万元，增长17.24%，主要原因是本年新申报2个项目，人员经费比上年增加。
五、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 362.08万元。财政拨款安排支出 362.08万元，其中：基本支出322.21万元，与上年对比增加13.38万元，增长4.33%，主要原因是人员经费支出增加；项目支出39.88万元，与上年对比增加39.88万元，主要原因是本年新申报2个项目。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1. 功能科目2013816一般公共服务支出—市场监督管理事务—食品安全监管29.88万元，主要用于农产品质量安全监督抽查。
2. 功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.6万元，主要用于保障退休人员日常公用经费开支;
3. 功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出35.81万元，主要用于保障单位人员机关事业单位基本养老保险缴费开支;
4. 功能科目2082701社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对失业保险基金的补助1.57万元，主要用于保障财政对单位人员失业保险基金的补助开支;
5. 功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.36万元，主要用于保障财政对单位人员工伤保险基金的补助开支;
6. 功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5.38万元，主要用于保障财政对单位人员医疗保险支出补助开支;
7.功能科目2130104农林水支出—农业农村—事业运行251.62万元，主要用于保障行政事业单位人员工资以及机构正常运转开支;
8.功能科目2130199农林水支出—农业农村—其他农业农村支出10万元，主要用于开展农业受污染耕地治理工作开支;
9.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金26.86万元，主要用于保障行政事业单位人员住房公积金开支。
（二）财政拨款安排支出按经济分类情况
1.工资福利支出
（1）基本工资82.57万元（其中：基本支出82.57万元，项目支出0万元）;
（2）津贴补贴15.44万元（其中：基本支出15.44万元，项目支出0万元）;
（3）奖金6.88万元（其中：基本支出6.88万元，项目支出0万元）;
（4）绩效工资118.95万元（其中：基本支出118.95万元，项目支出0万元）;
（5）机关事业单位基本养老保险缴费35.81万元（其中：基本支出35.81万元，项目支出0万元）;
（6）职工基本医疗保险缴费19.03万元（其中：基本支出19.03万元，项目支出0万元）;
（7）公务员医疗补助缴费4.48万元（其中：基本支出4.48万元，项目支出0万元）;
（8）其他社会保障缴费2.83万元（其中：基本支出2.83万元，项目支出0万元）;
（9）住房公积金26.86万元（其中：基本支出26.86万元，项目支出0万元）;
2.商品和服务支出
（1）办公费2.35万元（其中：基本支出2.35万元，项目支出0万元）;
（2）邮电费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）;
（3）工会经费3.8万元（其中：基本支出3.8万元，项目支出0万元）;
（4）公务用车运行维护费1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）;
（5）公务接待费0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目出0万元）;
（6）差旅费2.98万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出2.48万元）;
（7）专用材料费30.18万元（其中：基本支出0万元，项目支出30.18万元）;
（8）维修（护）费2.88万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.88万元）;
（9）培训费1.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.5万元）;
（10）劳务费0.46万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.46万元）;
（11）委托业务费2.38万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.38万元）;
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
德宏州土肥站2022年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
德宏州土肥站2022年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
德宏州土肥站2022年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
德宏州土肥站2022年无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.83万元，较上年减少0.07万元，下降3.68%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏州土壤肥料工作站2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平。
（二）公务接待费
德宏州土壤肥料工作站2022年公务接待费预算为0.43万元，较上年减少0.02万元，下降4.44%。国内公务接待批次为5次，共计接待18人次。减少原因是按照厉行节约减少公务接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏州土壤肥料工作站2022年公务用车购置和运行维护费为1.40万元。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.40元，较上年减少0.05万元，下降3.45%。共计购置公务用车0辆，年未公务用车保有量为1量。
八、重点项目预算绩效目标情况
布设农产品监测点位36个（安全利用区30个，严格管控区6个）、采样42个：1、安全利用区采集农产品样品30个，检测镉、汞、砷、铅、铬5项指标。2、严格管控区采集土壤样6个，检测pH、镉、汞、砷、铅、铬6项指标；农产品样6个，检测镉、汞、砷、铅、铬5项指标。根据样品检测结果进行风险评估。
安全利用示范区位于风平镇（拉院、芒赛、团结），实施面积216亩（地块图斑面积221亩，经村寨核实216亩），惠及当地37户、209人。项目区常年主要种植作物为玉米、蔬菜、水稻，土壤污染物为镉（Cd）。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏州土肥站无2022年机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，资产总额1137.04万元，其中，流动资产0.13万元，固定资产1046.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产90.80万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额无增加，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53310000632601000111
滇公网安备 53310302000145号
