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德宏州茶叶技术推广站2022年预算

公开目录

 

第一部分 德宏州茶叶技术推广站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州茶叶技术推广站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

德宏州茶叶技术推广站2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州茶叶技术推广站的部门预算编制遵循由政府批准的定机构、定编制、定职能“三定”方案，我站的主要职责是推广种植业（茶叶）技术，促进农业发展。种植业技术试验示范、技术引进、适应试验、规范制订，新技术成果推广管理，种植业系统技术培训、项目培训、绿色证书培训，技术推广机构与队伍建设、业务指导，农业技术推广法规宣传，种植业技术承包、科技成果转化。

（二）机构设置情况

德宏州茶叶技术推广站是隶属于德宏州农业农村局的二级事业单位，财政全额拨款的公益一类事业单位，我站属于独立编制和独立核算单位，在职人员编制17人，其中事业编制17人。

德宏州茶叶技术推广站内设6个股室，包括：办公室、财务室、栽培室、加工室、病虫害防治室、技术研发室。

（三）重点工作概述

1.德宏州茶树良种种质资源圃建设

德宏州茶叶种植历史悠久，品种资源非常丰富，开展品种资源收集、繁育、保存等工作，非常重要。目前，掌握的德宏茶叶品种资源主要为两大类：一类为栽培型品种资源，另一类为野生品种资源，茶叶种质资源为茶树研究和茶树品种选育提供丰富的物质基础，也为全州茶树品种改良提供良种。

（1）计划在3年内建成全州茶树良种质资源圃，主要包括育苗大棚、小棚建设、资源圃道路建设、茶树良种茶苗繁育、资源圃铁丝网围护、堆肥池等的建设。

（2）开展对现有的40余个品种进行管护，通过观察、记录、总结、分析、筛选出适宜德宏推广的良种。

（3）开展稀有种、濒危种引种、繁育工作。目前，在全州范围内计划收集当地品种8个，省内良种6个，下步将继续开展茶叶稀有种、濒危种引种、繁育、保存等工作。

2.德宏州绿色有机食品茶园建设

根据《云南省人民政府关于推动云茶产业绿色发展的意见》（云政发〔2018〕63号）要求，积极申报绿色有机食品茶园建设项目，重点开展绿色有机食品茶园科技转换、茶园及产品申报认证等工作。

3.德宏州古茶树资源保护与开发应用

德宏州古茶树资源丰富，通过国家、省、州、县多次普查、调查，德宏古茶树资源有栽培型、过渡型、野生型，以及由古茶树与其它物种和环境形成的古茶园和野生古茶树居群。

（1）德宏州古茶树分布面积25万余亩，其中通过认定的野生型古茶树居群29个，野生型古茶树分布面积24万亩，栽培型古茶园24片，面积1万亩。

（2）重点开展对德宏州“九大古茶园”“六大茶山”进行竖牌保护，对千年以上古茶树进行挂牌保护。

（3）开展德宏古树红茶、普洱茶、绿茶等系列产品质量提升试验，保证产品质量，重点宣传打造德宏古树茶品牌。

4.德宏州茶园机械化技术集成推广

全州茶区外出务工人员较大多，茶园中耕管理、修剪、采摘严重缺乏劳动力，目前，全州研究推广使用茶园中耕、除草、施肥、修剪、采摘机械化技术集成推广应用较少，德宏茶叶出口，德宏茶业借助瑞丽国家开发开放实验区、德宏沿边特区的区位优势做活茶产品对外贸易。茶叶产品出口到泰国、缅甸等东南亚国家。德宏目前出口产品以CTC红碎茶、绿茶为主，每年出口茶叶占云南省出口总额的50%以上，而且出口量每年还再增加，德宏以CTC红碎茶、绿茶为主的中低端茶叶产品鲜叶原料采摘主要就是通过茶园机械化技术集成来完成，认真研究推广茶园机械化技术集成。同时，认真研究开展名优茶鲜叶机械采摘是目前德宏茶叶提质增效的重要措施之一。

5.德宏州茶园减肥减药增效建设

（1）茶园减肥增效

a.茶园杂草覆盖以草代肥

充分利用德宏茶区高温多湿各种杂草生长旺盛及丰富有机肥资源，因地制宜，积极开展利用各种杂草、枯枝落叶、作物秸秆等代替，随着国内外市场对绿色食品和有机产品需求的不断增加，对农产品的安全和品质要求不断提高，推广绿色茶园杂草覆盖以草代肥是德宏在开展化肥减量增效这一背景下产生的一种茶园有机肥料肥源短缺的解决途径和实施“茶园增施有机肥料、严禁使用除草剂”等关键技术措施之一。

b.大力推广茶园间套种技术

根据茶园情况，选择适宜间套的荞麦、豆类、蔬菜等矮杆作物和樱桃、坚果、油茶等高秆作物，通过以种促养、以短养长，在巩固提升茶叶产量、质量和效益的基础上，茶园套种经济作物必须坚持以茶为主，茶叶主业优先、作物间套种高效的原则。根据茶园树龄长短、树冠大小，确定茶叶与作物之间的距离，既有利于茶树生长又有利于作物生产的高效生态立体套种经粮模式，既能全面地提高茶树生长速度，确保经济作物茶叶收入增加，又能促进套种作物蔬菜、荞麦、豆类等增收，实现经粮共同发展。又能提高茶园管理质量，实现一地多用一地多收的一举多赢效果。

c.茶园立体种养

茶园生态立体种养就是充分利用茶园茶行立体空间，一是在茶园里进行套种樱桃、坚果等既可以作为茶园遮荫树、观赏树（樱桃），又可以增加果子收入；二是茶园养鸡、养鸭鹅既可以为茶园除草、除虫，鸡、鹅、鸭还是很好的有机肥料；三是茶园套种樱桃、坚果等为养殖蜜蜂提供大量蜜源；四是茶叶生态立体种养可以吸引游客观光旅游、体验茶园生活，进一步实现茶产业、茶健康、茶旅游产业融合。

d.茶园沼液利用

结合德宏部分茶区实施国家沼气建设项目，充分利用沼液（肥）能源优势，在绿色茶园地区实施“茶--沼液（肥）”工程，为绿色茶园建设提供了充足有机肥源。

（2）茶园减药增效

a.茶园清理。及时清除病虫枝，集中烧毁，减少病虫源；人工捕杀茶毛虫、茶尺蠖、茶蓑蛾、茶丽纹象甲等具有群集性、移动慢或假死特点的害虫。

b.利用某些害虫的趋。用色板、灯光诱杀成虫：可用白炽灯或黑光灯进行诱杀，但灯光诱杀必须避开灯下益虫的高峰期；用黄色、蓝色等粘虫板诱杀，每亩挂20～25块；用糖醋诱杀地老虎和白蚁等。

c.性诱剂防治害。性诱剂是一种无毒，对天敌无杀伤力，不使害虫产生抗药性的昆虫性外激素。据报道，目前已合成了几十种昆虫性诱剂，在茶叶生产上应用的有茶小卷叶蛾性诱剂以及茶毛虫和茶尺蠖性诱剂等。(如：茶尺蠖成虫在性成熟后，会释放性信息素的化合物在空气中传播，刺激雄虫性冲动向释放源定向飞行这一生物特性)。

d.以菌治虫治病。用苏云金杆菌(BT乳剂、8010、青虫菌6号)等防治茶毛虫、茶尺蠖等鳞翅目害虫，用浏阳霉素防治茶树害螨。用各种抗菌素，如农用抗菌素——放线酮、多抗霉素、井岗霉素、制霉菌类、春雷霉素等，防治茶树病虫。

6.德昂族酸茶制作技术提升研究

德昂族酸茶是不属于中国六大茶类，作为在云南少数民族中被完整保留下来的一种微生物发酵茶产品，具有悠久历史、文化、制作工艺独特，特别是发酵方法新颖独特的新一类酸茶类，对开展德昂族酸茶制作技艺、民族茶文化挖掘、产品开发等研究具有十分深刻的意义。2021年德昂酸茶制作技艺已获得国家级非物质文化遗产，预计年底可获得国家地理标志登记认证。近年来，德宏州茶叶技术推广站在认真调查、研究、开展试验、示范获得成功的基础上，积极与有关部门及相关人员合作，先后在不同海拔地区，通过不同发酵时间、不同发酵器具、不同的发酵方法等开展德昂酸茶制作技艺技术试验、示范，取得了初步成效，下步还将继续开展酸茶制作工艺、产品开发、品牌打造等工作。

7.科技培训

为巩固脱贫攻坚取得成果与乡村振兴发展有效衔接，加大科技培训力度，不断提高全州茶叶技术部门、企业、广大茶农等科技素质、业务和管理水平，需要开展科技培训工作。

二、预算单位基本情况

德宏州茶叶技术推广站编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，事业编制17人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

德宏州茶叶技术推广站2022年部门财务总收入319.94万元，其中：一般公共预算309.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入10万元。

与上年对比增加29.53万元，增长10.17%，主要原因一是在职人员工资略有提高，工资福利支出、财政对其他社会保险基金补助及行政事业单位医疗补助增加；二是2022年增加了其他收入10万元的预算。

（二）财政拨款收入情况

德宏州茶叶技术推广站2022年部门财政拨款收入309.94万元，其中:本年收入309.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款309.94万元（本级财力309.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加19.53万元，增长6.72%，主要原因是在职人员工资略有提高，工资福利支出、财政对其他社会保险基金补助及行政事业单位医疗补助增加。

四、预算单位支出情况

德宏州茶叶技术推广站2022年部门预算总支出319.94万元。财政拨款安排支出309.94万元，其中：基本支出304.94万元，与上年对比增加19.53万元，增长6.84%，主要原因是工资福利支出、财政对其他社会保险基金补助及行政事业单位医疗补助增加；项目支出5万元，2022年项目支出与上年对比无增减。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

功能科目分组，按支出功能科目分类，基本支出304.94万元。

1.“208（类）05（款）02（项）”0.8万元，主要用于退休人员公用经费；

2.“208（类）05（款）05（项）”33.85万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.“208（类）27（款）01（项）”1.48万元，主要用于财政对失业保险基金的补助；

4.“208（类）99（款）99（项）”0.34万元，主要用于其他社会保障和就业支出(工伤保险)；

5.“210（类）11（款）03（项）”4.23万元，主要用于行政事业单位医疗补助；

6.“210（类）11（款）99（项）”0.85万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

7.“213（类）01（款）04（项）”238.01万元，主要用于事业运行工资福利和商品服务支出；

8.“221（类）02（款）01（项）”25.38万元，主要用于财政匹配住房公积金的支出。

功能科目分组，按支出科目分类，项目支出5万元。

“213（类）01（款）06（项）”5万元，主要用于茶树品种资源收集，紫娟、德宏茶、大理茶等良种茶苗的繁育，茶树品种资源圃道路维修等相关专项业务支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

按经济科目分组（其中：基本支出304.94万元，项目支出5万元）

1.基本支出304.94万元，其中：

301工资福利支出295.64万元；

（1）30101工资福利支出-基本工资76.56万元；

（2）30102工资福利支出-津贴补贴14.03万元；

（3）30103工资福利支出-奖金6.38万元；

（4）30107工资福利支出-绩效工资114.56万元；

（5）30108工资福利支出-机关事业单位养老保险缴费33.85万元；

   （6）30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费17.98万元；

（7）30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费及其他行政事业医疗支出5.08万元；

（8）30112工资福利支出-其他社会保险缴费（工伤保险）0.34元；

（9）30112工资福利支出-财政对失业保险基金的补助1.48万元；

（10）30113工资福利支出-住房公积金25.38万元；

302商品和服务支出9.30万元

（1）30201商品和服务支出-办公费2.2万元；

（2）30205商品和服务支出-水费0.1万元；

（3）30206商品和服务支出-电费0.1万元；

（4）30207商品和服务支出-邮电费1.1万元；

（5）30211商品和服务支出-差旅费0.2万元；

（6）30217商品和服务支出-公务接待费0.45万元；

（7）30226商品和服务支出-劳务费1.25万元；

（8）30228商品和服务支出-工会经费2.8万元；

（9）30229商品和服务支出-福利费0.9万元;

（10）30239商品和服务支出-其他交通费用0.2万元。

2.项目支出5万元，其中：

302商品和服务支出4.05万元

   （1）30207商品和服务支出-邮电费1.05万元

（2）30211商品和服务支出-差旅费0.2万元；

（3）30218商品和服务支出-专用材料费0.8元；

（4）30226商品和服务支出-劳务费2.0万元。

310资本性支出0.95万元

31002资本性支出-办公设备购置0.95万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

德宏州茶叶技术推广站无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

德宏州茶叶技术推广站无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

德宏州茶叶技术推广站无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额0.95万元，其中：政府采购货物预算0.95万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州茶叶技术推广站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.45万元，较上年减少0.15万元，下降25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州茶叶技术推广站2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2022年因公出国（境）费预算与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

德宏州茶叶技术推广站2022年公务接待费预算为0.45万元，较上年减少0.15万元，下降25%，国内公务接待批次为6次，共计接待48人次。

2022年公务接待费预算与上年比较相对减少，一是因为财政对公务接待费的预算要求在上年预算数的基础上压缩3%以上；二是我单位坚持厉行节约的原则，尽量减少公务接待费的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州茶叶技术推广站2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比持平；公务用车运行维护费0万元，与上年对比持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

2022公务用车购置及运行维护费预算与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）绩效目标

（二）绩效考核办法

项目实施完成，对照项目计划和项目管理实施绩效考核。绩效考评与年度考核相结合，接受德宏州农业农村局种植业与绿色食品管理科组织专家进行年度考核。根据年度计划内容和指标，年度总结、工作实绩等情况进行考核。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【工资福利支出】反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

【商品和服务支出】反映单位购买商品和服务的支出。

【对个人和家庭补助支出】反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州茶叶技术推广站2022年机关运行经费安排0万元，与上年持平无变化，主要原因是我单位没有机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，德宏州茶叶技术推广站资产总额429.05万元，其中，流动资产409.53万元，固定资产15.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.35万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加13.98万元，其中固定资产增加10.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

         

监督索引号53310000632600300111

 [附件: 德宏州茶叶技术推广站2022年部门预算公开表20220307092449317]