德宏州动物卫生监督所2022年部门预算公开

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德宏傣族景颇族自治州动物卫生监督所2022年预算公开目录

 

第一部分 德宏傣族景颇族自治州动物卫生监督所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏傣族景颇族自治州动物卫生监督所2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

德宏傣族景颇族自治州动物卫生监督所2022年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏傣族景颇族自治州动物卫生监督所是德宏州农业局直属事业单位（为财务独立核算单位），其主要的工作职能依法实施全州动物及动物产品检疫工作和监督管理工作，负责动物及动物产品生产、加工、屠宰、流通等环节的监督及违法违规行为的查处。负责全州检疫及防疫监督执法的证、照、章、标志、标识的计划、订购、发放及监管；承担动物养殖、动物及动物产品生产、经营、加工、流通、屠宰、动物诊疗、隔离、无害化处理等场所的动物防疫条件审核和监督工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、检疫监督室、执法稽查室、畜产品安全监督室四个组室。

我部门无下属单位。

（三）重点工作概述

1. 抓实产地检疫。2021年，全州共设立动物产地检疫申报点55个，其中：规范化建设1个，产地检疫开展面100%，申报受理率100%，检疫出证率100%。总共产地检疫畜禽146.9923万头只，同比提高12.96%，没有检出病害畜禽，其中：生猪产地检疫32.4252万头，同比降低13.24%；牛产地检疫1.8486万头，同比降低90.32%；羊产地检疫0.3331万只，同比降低98.26%；禽产地检疫112.3854万只，同比提高55.53%。检出的病害畜禽全部由动物卫生监督机构监督进行无害化处理。

2. 强化屠宰检疫。2021年，全州共设立屠宰检疫申报点20个，其中：规范化建设3个，定点屠宰场入场持证率达到100%，符合派驻官方兽医实施检疫的屠宰企业屠宰检疫率达100%、出场的动物产品100%经检疫合格，检疫不合格动物及动物产品按照要求监督企业进行无害化处理。2021年，全州共屠宰检疫畜禽35.0519万头只，同比降低22.65%。其中生猪屠宰检疫34.4305万头，同比提高1.17%；牛屠宰检疫0.6214万头，同比降低90.93%；检出病害畜禽0.0618万头只，同比提高50%，检出的病害畜禽全部由动物卫生监督机构监督进行无害化处理。

3. 加强跨省、州调运种用乳用动物及动物产品监管。各级动物卫生监督所严格贯彻落实云南省跨省引进乳用种用动物检疫审批程序，按照《德宏州动物卫生监督所关于规范跨省、省内跨县调运乳用种用动物检疫审查备案工作的通知》文件等要求做好跨省、跨县调运种用乳用动物审批等各项工作。2021年全州共办理跨省、州调运种用动物2056头，其中：跨省调入种用动物1836头，跨州调入种用动物50头；跨州调出种用动物160头。

4. 动物卫生监督管理情况。2021年，全州共开展各类监督检查487次，出动车辆487辆次，出动人员1783人次，共监督检查涉牧企业1509户次，其中：规模养殖场354个次，定点屠宰场394户次，交易市场57个次，生鲜乳26场次，饲料经营户352户次，饲料生产企业8个次，兽药经营户336户次。

5. 加大动物检疫证明二期电子出证系统的推广。全州进一步推进检疫电子出证工作，目前全州动物检疫证明电子出证率达到100%，二期电子出证系统除瑞丽外已全部启动。2021年，全州共计出具动物检疫电子证明30.4581万张。

6. 提升追溯应用水平。全州动物卫生监督机构进一步加强标识的申购、审核、签收、发放和佩戴，强化追溯设备的使用、维护和管理，追溯数据的采集、上传等工作力度。猪、牛、羊规模养殖场、种畜场、流通环节及进场屠宰的生猪耳标佩戴率达100%。2021年，全州溯源业务“按地区统计操作头数”上传追溯信息31.6940万条。

7.“牧运通”运用情况。州及各县市动物卫生监督所做好辖区“牧运通”的推广工作。管理员要求承运人先在微信小程序“牧运通”提交材料，然后开着车到县级审核地点现场审核，材料提供不全或不对的现场修改，符合条件审核通过，不符合条件的不予审核。全州共登记备案车辆713辆，登记贩运主体506条。

8. 建立完善全省兽药监管信息化系统。各级动物卫生监督机构继续加大推进动物卫生信息化管理平台综合应用，加强信息化管理系统养殖、屠宰、检疫、监督、票证管理、统计等各功能模块的应用，实现养殖、运输、屠宰等环节的监管信息共享和大数据应用，进一步扩大畜产品“放心肉”工程和兽药“二维码”追溯试点，为全省实施从养殖到屠宰的动物疫病防控、畜产品质量安全管理夯实信息化工作基础。2021年，全州兽药安全信息化管理系统共有注册兽药经营户109户，达到100%，平均数据上传率达到93.57%。

9. 加强动物检疫票证信息化管理。全州动物卫生监督机构加强动物检疫证章的管理，明确票证管理责任人，切实加强对基层出证官方兽医的培训和教育，提高工作责任心和职业道德素质，规范使用动物检疫证章，对发放到基层的检疫证明加强事中、事后的使用监督检查，每季度开展一次抽查。2021年，全州共开展7次动物检疫证章标志专项检查，共订购各类动物检疫合格证明12184本，领用10054本，没有出现票证遗失、被盗等行为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，事业编制11人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休0人，退休 3人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年本单位财务总收入180.64万元，其中：一般公共预算180.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年的164.86万元对比增加15.78万元，主要原因分析为在职人员工资及养老保险、工伤保险、住房公积金等增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年本单位财政拨款收入180.64万元，其中:本年收入180.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款180.64万元（本级财力180.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年的164.86万元对比增加15.78万元，主要原因分析为在职人员工资及养老保险、工伤保险、住房公积金等增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 180.64万元。财政拨款安排支出 180.64万元，其中：基本支出170.64万元，与上年154.86万元对比增加15.78元，主要原因分析为在职人员工资及养老保险、工伤保险、住房公积金等增加；项目支出10万元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、“213（类）－01（款）”农林水支出143.36万元，其中基本支出133.36万元（反映事业单位在职人员的工资支出128.36万元，在职人员的公用经费支出5万元），项目支出10万元 （动物及动物产品“瘦肉精”快速检测专项经费5万元；动物及动物产品兽药残留、饲料、兽药监测专项经费5万元）；

2、“221（类）－02（款）”住房保障支出14.2万元，主要反映在职职工的公积金支出；

3、“208（类）-05（款）”社会保障就业支出20.25万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出18.93万元，事业单位离退休人员公用经费0.3万元，其他社会保障就业支出0.19万元，财政对其他社会保险基金的补助0.83万元。

 4、“210（类）－01（款）”卫生健康支出2.84万元，主要反映职工的医疗支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资42.69万元（其中：基本支出42.69万元）;

（2）津贴补贴工资8.91万元（其中：基本支出8.91万元）;

（3）奖金工资3.56万元（其中：基本支出3.56万元）;

（4）绩效工资63.14万元（其中：基本支出63.14万元）;

（5）社会保险保障缴费32.84万元（其中：基本支出32.84万元）;

（6）住房公积金14.2万元（其中：基本支出14.2万元）。

2.商品和服务支出

（1）办公费1.7万元（其中：基本支出1.7万元）;

（2）公务接待费0.8万元（其中：基本支出0.8万元）;

（3）工会经费2.0万元（其中：基本支出2.0万元）;

（4）福利费0.8万元（其中：基本支出0.8万元）;

（5）印刷费1.5万元（其中：项目支出1.5万元）;

（6）培训费3.9万元（其中：项目支出3.9万元）;

（7）专用材料费2.9万元（其中：项目支出2.9万元）;

（8）公务用车运行维护费0.47万元（其中：项目支出0.47万元）;

（9）差旅费1.2万元（其中：项目支出1.2万元）;

（10）电费0.03万元（其中：项目支出0.03万元）;

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

德宏州动物卫生监督所2022年无此事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

德宏州动物卫生监督所2022年无此事项

（三）经济社会事业发展事项

德宏州动物卫生监督所2022年无此事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.8万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1.8万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州动物卫生监督所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，与上年持平：

（一）因公出国（境）费

德宏州动物卫生监督所2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

德宏州动物卫生监督所2022年公务接待费预算为2万元，与上年持平，预计接待30批次，接待150人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州动物卫生监督所2022年公务用车购置及运行维护费为3万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）动物及动物产品“瘦肉精”快速检测

专项经费项目

项目的开展主要是通过日常定期和不定期对全州辖区内屠宰场屠宰的牲畜、养殖场存栏牲畜进行抽样检测，并对检出阳性牲畜及产品按照相关法律法规进行处理和处罚。在开展检测工作的同时，对养殖户、屠宰场经营者等相关人员进行宣传法律、法规知识、畜产品安全知识培训。2022年检测“瘦肉精”1000头份，3000个批次，其中上半年完成500份1500个批次，下半年完成500份1500个批次。

（二）动物及动物产品兽药残留、饲料、兽药监测专项经费项目

为切实做好生猪稳产增产保供工作，进一步保障全州群众基本生活需求，作为职能部门，我们在今后的工作中应该各相关部门密切协作配合，加强线索摸排，在全区范围内有针对性的广泛收集制售病死畜禽、私屠滥宰、瘦肉精等工作的排查，共同做好猪肉供应保障工作。在全州抽检样品70个批次，其中畜产品兽药残留（肉、蛋、奶、蜂蜜等）20个批次、饲料30个批次、抽检兽药20批次；兽药饲料市场检查、清理、整顿；畜产品安全宣传单的印刷、发放；抽采集畜产品及送检费用，技术人员培训；配合农业部、省相关畜产品检测所做好在我州的官方采样抽检工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州动物卫生监督所2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，德宏州动物卫生监督所资产总额我单位资产总额（账面净值，下同） 21.24 万元，其中，流动资产0.19万元，固定资产21.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

监督索引号53310000632601800111

 [附件: 德宏州动物卫生监督所2022年预算公开20230217093130356]