德宏州动物疫病预防控制中心2022年部门预算公开

监督索引号53310000632601700000

德宏州动物疫病预防控制中心2022年预算公开目录

 

第一部分 德宏州动物疫病预防控制中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州动物疫病预防控制中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

德宏州动物疫病预防控制中心2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州动物疫病预防控制中心主要承担全州动物疫病防控工作的监督、指导和管理职能，是州级兽医技术支撑单位，根本任务是促进畜牧业生产发展和维护公共卫生安全，保护人民身体健康，是社会公共卫生的基础，是保护人类健康的第一道屏障，是预防人类传染病流行的源头。主要职责、职能有四项：一是动物疫病预防控制；二是畜产品质量安全检测监督；三是兽药质量检测监督；四是饲料及饲料添加剂质量检测监督。具体职责为：指导与监督全州重大动物疫病的预防、控制和扑灭工作；负责全州动物疫情信息收集、汇总、分析、上报及重大动物疫情预警预报工作。组织实施全州动物疫病实验室监测、检测、诊断、流行病学调查及动物疫情预警监测；指导全州动物疫情测报站及边境动物疫情监测站的业务工作。负责全州动物疫病防控技术指导、技术培训、科普宣传。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、实验室、科教组、防疫组。成立于2007年1月，是正科级财政全额拨款事业单位，核定事业编制17人，科级领导职数3名（主任1名、副主任2名）。     

所属单位没有，主管部门是德宏州农业农村局，我单位属二级预算单位。

（三）重点工作概述

2022年重点工作任务是指导与监督全州重大动物疫病的预防、控制和扑灭工作；负责全州动物疫情信息收集、汇总、分析、上报及重大动物疫情预警预报工作。组织实施动物疫病实验室诊断、流行病学调查及动物疫情预警监测；指导全州动物疫情测报站及边境动物疫情监测站的业务工作等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制 0人，事业编制17人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财政总收入291.74万元，其中：一般公共预算291.74万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加18.32万元，增长6.7%，主要原因是社会保障和就业支出、农林水支出较2021年预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入291.74万元，其中:本年收入291.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款291.74万元（本级财力291.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加18.32万元，增长6.7%，主要原因是社会保障和就业支出、农林水支出较2021年预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 291.74万元。财政拨款安排支出 291.74万元，其中：基本支出276.74万元，与上年对比增加18.32万元，增长7.09%，主要原因是社会保障和就业支出、卫生支出等各项支出都有所增加；项目支出15万元，与上年一样。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．2080502 事业单位离退休支出1.20万元，主要用于退休职工支出；

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.60万元，主要用于在职职工基本养老保险单位缴费支出；

3.2082701财政对失业保险基金的补助1.34万元，主要用在职职工失业保险单位部分缴费支出；

4.2089999 其他社会保障和就业支出0.31万元，主要用于在职职工工伤保险单位部分缴费支出；

5.2101103公务员医疗补助3.82万元，主要用于在职职工医疗保险单位配套部分缴费支出；

6.2101199其他行政事业单位医疗支出0.76万元，主要用于在职职工医疗保险单位配套部分缴费支出；

7.2130104 事业运行支出215.76万元，主要用于单位在职职工基本支出；

8.2130108 病虫害控制支出15万元，主要用于动物疫病监测项目支出；

9.2210201 住房公积金支出22.95万元，主要用于在职职工公积金单位部分缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资68.63万元，全部为基本支出;

（2）津贴补贴14.37万元，全部为基本支出;

（3）奖金5.72万元，全部为基本支出;

（4）绩效工资102.53万元，全部为基本支出;

（5）机关事业单位基本养老保险缴费30.6万元，全部为基本支出;

（6）职工基本医疗保险缴费16.26万元，全部为基本支出;

（7）公务员医疗补助缴费3.82万元，全部为基本支出；

（8）其他社会保障缴费2.41万元，全部为基本支出；

（9）住房公积金22.95万元，全部为基本支出。

2.商品和服务支出

（1）办公费2.2万元，全部为基本支出；

（2）印刷费0.5万元，全部为基本支出；

（3）工会经费3.5万元，全部为基本支出；

（4）公务接待费1.5万元，全部为基本支出；

（5）劳务费2.5万元，（其中：基本支出0.5万元，项目支出2万元）;

（6）水费0.1万元，全部为项目支出；

（7）电费0.42万元，全部为项目支出；

（8）邮电费1万元，全部为项目支出；

（9）差旅费0.48万元，全部为项目支出；

（10）培训费2万元，全部为项目支出；

（11）专用材料费4万元，全部为项目支出；

（12）公务用车运行维护费1万元，全部为项目支出；

（13）办公设备购置2万元，全部为项目支出；

（14）专用设备购置2万元，全部为项目支出；

（15）其他商品和服务支出1.25万元，全部为基本支出；

五、州对下专项转移支付情况

（一） 与中央配套事项

本部门2022年无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门2022年无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

本部门2022年无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.31万元，其中：政府采购货物预算3.31万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州动物疫病预防控制中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.5万元，较上年减少0.5万元，下降5.6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州动物疫病预防控制中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德宏州动物疫病预防控制中心2022年公务接待费预算为1.5万元，较上年减少0.5万元，下降25%，国内公务接待批次为35批次，共计接待160人次。

减少原因是因新冠感染疫情，接待业务减少，所以较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州动物疫病预防控制中心2022年公务用车购置及运行维护费为7万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费7万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位没有重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护费和公务接待费。财政预算拨款：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：反映行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

6、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州动物疫病预防控制中心2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减，主要原因是我单位无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，德宏州动物疫病预防控中心资产总额341.45万元，其中，流动资产27.15万元，固定资产313.95万元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产0.35万元，无其他资产。与上年相比，本年资产总额减少33.66万元，其中固定资产减少3.34万元。未处置房屋建筑物、车辆；无报废报损资产；无资产使用收入。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53310000632601700111

[附件: 110012018德宏傣族景颇族自治州动物疫病预防控制中心20221205101716590]