德宏州制糖工业研究所部门2020年度部门决算

目录

第一部分  德宏州制糖工业研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏州制糖工业研究所概况

一、主要职能

德宏州制糖工业研究所成立于1986年，隶属于德宏州农业局管辖的一个区科级公益一类事业单位，其主要任务：一是承担州内制糖生产科学技术的引进、运用推广研发和技术革新等科技服务工作；二是积极参与全州制糖工艺科研考察调研、开发工作（糖厂新建、扩建、技改项目的设计、施工以及生产业务指导、科技的管理工作）；三是承担制糖生产技术培训工作；四是指导、协作制糖企业技术进步和设备更新、检修和榨季生产工作；五是参与全州制糖企业安全生产检查、指导工作；六是参与全州制糖企业食品安全生产审查、州政府质量奖和德宏名牌评审工作；七是负责德宏糖业网站的信息更新和维护管理工作；八是承办州委、州政府和主管部门交办的其他工作任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（一）落实疫情防控各项措施，保证人民群众生命安全

 疫情就是命令，防控就是责任。在接到段疫情防控通知后，研究所高度重视，把疫情防控工作作为当前最重要的工作来抓。一是高度重视，提高站位，统一思想，强化风险意识和责任担当，结合单位实际制定应对措施，确保了单位疫情防控的各项工作有条不紊、有效处置。二是上下联动，合力共为，从严从实，做实做细，确保大院人员排查、进门体温测量、健康码申领、大扫除大消毒、疫情防控宣传等防疫措施有效落实。2020年我所张贴疫情防控展板5期次，利用手机、电子屏等进行宣传70余条，累计登记进出大院人员500余人次，累计开展消毒160余次。同时，党支部12名党员自愿捐款1400元，单位妇女职工捐款600元，齐心协力，共同支持抗疫行动。三是积极投身社区疫情防控工作，组织党员干部落实联防联控措施，发扬不畏艰险、无私奉献的精神。在支部书记李启明的带领下，协助社区开展大清扫、大消毒活动，做好人员排查登记、进出扫码等工作，2020年制糖研究所党支部有9名志愿者参与社区志愿者活动300余次，并为社区筹集到口罩800只，赠送复印纸一箱，使社区成为疫情防控的坚强堡垒。四是强化开展培训鉴定时疫情防控工作的落实。开展培训鉴定工作前，组织人员对培训场所进行大清扫、大消毒，安排专人做好培训学员的健康码申领、每日体温检测，免费发放口罩等，同时安排老师组织学员进行疫情防控知识培训，一年来，我所共举办培训34班次，68课时，集中宣传培训对象1768人次，发放口罩7400余只。通过以上各项工作措施，确保了疫情防控有效落实，疫情防控工作取得良好效果。

（二）注重科技人才队伍素质提升

人才是第一资源。注重本所现有职工的培养和锻炼，进一步提升本所的科技人才队伍的业务素质和科技服务的能力和水平。一是借助行政月学习、支部月学习、“学习强国”、“云岭先锋”、“法宣在线”学习、党员月“微测试”、云南省干部在线学习等多种学习方式，支委率先垂范，创先争优，支部在学习强国、云岭先锋等党建平台的学习积分名列前茅。二是积极组织党员领导干部参加听取州委、州政府和局机关组织的各种专题讲座、报告。三是选派1人到浙江大学参加云南省人力资源和社会保障厅举办的“云南省人力资源服务业发展专题研修班”学习。四是选派2人到上海国家会计学院参加“上海青浦云南德宏扶贫合作专项培训”学习。五是强化人才队伍培训培养，为更好地开展业务工作，我所多次组织干部职工及单位专家库专家进行业务、技能、服务等专项培训，不断提高单位业务开展的工作能力和服务水平。六是扩展眼界，提高站位，2020年11月我所派专家到到上海沪工有限公司、上海东方航工有限公司等企业进行实地考察、交流，了解沿海企业的生产、服务、管理水平及用工需求，为下一步的开展业务工作拓展思路。1年来，我所1名干部被评为“云南省首席技师”，2名专技人员被评为州级安全生产专家，3名专技人员选拔为云南省卫生健康评审专家候选人，获得国家实用新型专利2项，受理发明专利4项，合作发表SCI论文1篇，

（三）积极搭建业务合作和交流平台

一是加强与上海大学冯欣博士在“甘蔗纤维纳米化技术研究”的业务合作，冯欣博士专家工作站各项工作进展顺利。二是加强对外合作与交流，与上海大学冯欣博士团队合报上海市科研项目1项，与上海大学纳米科学与技术研究中心、昆明理工大学、广西大学糖业工程技术研究中心等高等院校电话交流8次，2名科技人员积极参加网上学术报告，与国内外相关领域专家交流学习。三是主动服务和融入州内各糖业公司，进一步增进了与各糖厂的业务合（协）作的友好关系。四是继续与德宏师专、芒市职中、盈江职中等大中专院校的业务友好合作。五是继续与德宏州捷安职业培训学校、云南顺达培训学校、保山天琪培训学校等开展培训鉴定业务合作。六是加强大唐公司缅甸太平江水电站业务合作。通过以上努力，为现有专业技术人员更好地施展才华和学习交流提供了平台，注入新的能量，从而有效提升了我所人才队伍的服务能力。

（四）夯实基础设备设施建设

一是在单位走廊加装了封闭玻璃，降低了车辆噪声、灰尘等对办公区域的影响。二是对单位2楼、5楼老化的电线线路进行了翻新、整改，消除了电器火灾隐患。三是及时更换了单位内损坏及老化的灯具共10余盏，安装太阳能照明灯2个，提高单位的照明亮度。四是购买了培训教学用30台电脑，进一步增强了单位培训鉴定工作的综合能力。五是在办公区大院张贴党建、意识形态、文明单位、疫情防控、扫黑除恶等宣传，营造了浓浓的党建引领业务工作的氛围。通过以上努力，改善了本所的办公环境，提高了办公质量和工作效率。

（五）抓实科技服务工作

一是积极组建技术指导组多次深入州4家制糖企业10家单元糖厂开展榨前、榨季生产技术业务指导。先后派出专人技术人员34人次，切实履行好制糖科技服务职能，进一步增进了与企业的友好协作关系，为州农业农村局及地方政府领导提供了蔗糖产业科学发展决策参考。二是派出1名专业技术人员配合德宏州工程系列中评委（州工信委）对2020年申报工程专业技术职务初、中级职称申报材料进行评审。三是深入全州10座糖厂、西南水泥厂、海螺水泥厂、永隆硅厂、龙江电站等企业，无偿提供PLC、变频器自动控制技术服务指导工作；五是以农村劳动力转移培训、企业员工科技培训为契机，积极开展疫情防控、扫黑除恶、禁毒防艾、消防安全、安全生产等宣传工作，提升全民科学素质。六是为规范德宏糖业网站建设，提高网站运行的安全性能，加强对德宏糖业网站的维护管理，一年来，累计更新维护各类新闻、简迅、学术交流等共78条（幅），进一步提升了德宏蔗糖产业发展的舆论导向知名度。

（六）切实做好科技项目申报和实施工作

一是为全面掌握德宏州2019/2020榨季制糖生产情况，抓实科技项目申报储备工作，积极组织专业技术人员组成科技调研组深入州内4家糖业公司10个单元糖厂进行了实地考察和调研；二是持续推进“英才兴边”计划冯欣博士工作站项目，探索蔗渣纳米纤维素的工业化制备，与上海大学合作发表SCI论文1篇，4项发明专利进入实质审查阶段，拥有授权实用新型专利2项。三是以实现蔗渣的高值化资源化利用，积极探索蔗糖产业循环经济发展的新途径，冯欣博士专家工作站团队成员经过多方努力，蔗渣纳米纤维素高端研发技术试验进展顺利。

（七）狠抓培训鉴定工作

为落实党中央、国务院关于《职业技能提升行动方案（2019—2021 年）》和《德宏州职业技能提升行动计划（2019—2021 年）》要求，确实把职业技能培训作为当前保持就业稳定、缓解结构性就业矛盾的关键举措，作为我州经济转型升级和高质量发展的重要支撑，加快推进知识型、技能型、创新型劳动者大军队伍建设。我所继续发挥德宏州糖业职业技能培训站和云南省第109职业技能鉴定所两块牌子的职能作用，认真开展企业在职员工、在校学生、农村劳动力转移等培训及鉴定工作，并取得了一定的工作成效。一年来，累计开展企业在职员工、在校学生、农村劳动力转移等职业资格类培训38班次，培训学员2259人次，其中建档立卡户100余人；开展考核鉴定67批次，考核鉴定2964人次，鉴定合格2794人次；开展特种作业培训任务11期，培训574人，参与考试人数561人，考试合格人数555人；开展岗位技能提升培训7期次，培训学员348人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州制糖工业研究所部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州制糖工业研究所部门2020年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人。其中：离休1人，退休10人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州制糖工业研究所部门2020年度收入合计312.92万元。其中：财政拨款收入164.7万元，占总收入的52.63%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入148.22万元，占总收入的47.37%。与上年对比增加91.99万元，增幅为29.40%，其中财政拨款收入减少10.99万元，减幅为6.67%，主要原因分析财政节约开支；其他收入增加102.98万元，增幅为69.48%，主要原因是2020年增加培训力度，培训收入增加。

二、支出决算情况说明

德宏州制糖工业研究所部门2020年度支出合计255.89万元。其中：基本支出157.91万元，占总支出的61.71%；项目支出97.98万元，占总支出的38.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加22.63万元，增幅为8.84%，其中基本支出减少17.09，减幅为10.82%，主要原因是财政节约开支；项目支出增加39.72万元，增幅为40.54%，其原因是2020年增加了专项培训，对应支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德宏州制糖工业研究所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出157.91万元。与上年对比减少了17.09万元，减幅为10.82%，其原因是财政节约开支；2020年基本工资、津贴补贴等人员经费支出154.26万元，占基本支出的97.69%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.65万元，占基本支出的2.31%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德宏州制糖工业研究所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出97.98万元。与上年对比增加39.72万元，增幅为40.54%，其原因是2020年增加了专项培训，对应支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州制糖工业研究所部门2020年度一般公共预算财政拨款支出165.23万元，占本年支出合计的64.57%。与上年对比减少14.2万元，主要原因是财政节约开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.科学技术（类）支出127.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.22%。主要用于人员经费117.20万元、公用经费支出3.61万元，项目6.78万元。

  8.社会保障和就业（类）支出27.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.87%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出13.06万元以及工伤保险0.12万元、事业单位离退人员工资14.69万元。

  12.农林水（类）支出0.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于办公费用。

  19.住房保障（类）支出9.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。主要用于缴纳2020年住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州制糖工业研究所部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0.06万元，完成预算的12.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算的12.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因节省开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.11万元，下降65.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0.11万元，下降65.05%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因节省开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.06万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.06万元。其中：

国内接待费支出0.06万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待培训业务厂家2次。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州制糖工业研究所部门2020年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德宏州制糖工业研究所部门资产总额95.76万元，其中，流动资产72.06万元，固定资产34.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加60.36万元，其中固定资产增加10.2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	95.76	72.07	23.69	0	0	0			23.69		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

  本年度我单位没有做过相关绩效自评工作，公开空表。（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

      无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

 [附件: 制糖]