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第一部分 德宏傣族景颇族自治州动物卫生监督所概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 德宏傣族景颇族自治州动物卫生监督所概况
一、主要职能
（一）主要职能
依法实施全州动物及动物产品检疫工作和监督管理工作，负责动物及动物产品生产、加工、屠宰、流通等环节的监督及违法违规行为的查处。负责全州检疫及防疫监督执法的证、照、章、标志、标识的计划、订购、发放及监管；承担动物养殖、动物及动物产品生产、经营、加工、流通、屠宰、动物诊疗、隔离、无害化处理等场所的动物防疫条件审核和监督工作。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1. 抓实产地检疫。2020年，全州共设立动物产地检疫申报点57个，产地检疫开展面100%，申报受理率100%，检疫出证率100%。共产地检疫畜禽130.1221万头只，同比降低5%；检出病害畜禽0.0011万头只，同比降低98.44%。其中：生猪产地检疫37.3714万头，同比降低26.51%；牛产地检疫19.1055万头，同比提高62.34%；羊产地检疫1.3834万只，同比提高93.21%；禽产地检疫72.2618万只，同比提高8.11%。检出的病害畜禽全部由动物卫生监督机构监督进行无害化处理。
2. 强化屠宰检疫。2020年，全州共设立屠宰检疫申报点20个，定点屠宰场入场持证率达到100%，符合派驻官方兽医实施检疫的屠宰企业屠宰检疫率达100%、出场的动物产品100%经检疫合格，检疫不合格动物及动物产品按照要求监督企业进行无害化处理。全州共屠宰检疫畜禽44.6011万头只，同比降低13.44%。其中生猪屠宰检疫33.3212万头，同比降低28.40%；牛屠宰检疫6.8478万头，同比提高54.86%；羊屠宰检疫0.0752万头；禽屠宰检疫4.3569万只，同比提高86.96%；检出病害畜禽0.0412万头只，同比降低41.39%，检出的病害畜禽全部由动物卫生监督机构监督进行无害化处理。
3. 加强跨省、州调运种用乳用动物及动物产品监管。2020年全州共办理跨州调运种用动物1061头，其中跨省调运种用动物860头。
4. 强化主体责任。围绕“地方政府负总责、监管部门各负其责、养殖和屠宰企业为第一责任人”的工作要求，督促规模养殖场落实强制免疫，建立完善档案管理、动物出售检疫申报、病害动物无害化处理制度，落实养殖者做好免疫、消毒等动物疫病预防的主体责任，强化屠宰环节日常监管，使监管工作常态化。2020年，全州共开展各类监督检查985次，出动车辆763辆次，出动人员2449人次，联合其他部门检查36场次，共监督检查涉牧企业1982户次，其中：规模养殖场795个次，定点屠宰场346户次，交易市场40个次，生鲜乳26场次，饲料经营户283户次，饲料生产企业12个次，兽药经营户480户次。
5.监督无害化处理。重点加强规模养殖场、屠宰场的无害化处理监管，加强病死畜禽无害化处理痕迹化管理，建立完善相关记录和台账，如实上报无害化处理数量。2020年，全州共上报养殖环节无害化处理生猪1143 头，病害生猪在动物卫生监督机构的监督下按要求进行无害化处理。
6. 加大电子出证普及力度。全州进一步推进检疫电子出证工作，目前全州动物检疫证明电子出证率达到100%。2020年，全州共计出具动物检疫电子证明43.9921万张，其中：动物检疫合格证明（动物A）140张，动物检疫合格证明（产品A）3473张，动物检疫合格证明（动物B）13.4422万张，动物检疫合格证明（产品B）30.1886万张。
7. 提升追溯应用水平。全州动物卫生监督机构进一步加强标识的申购、审核、签收、发放和佩戴，强化追溯设备的使用、维护和管理，追溯数据的采集、上传等工作力度。猪、牛、羊规模养殖场、种畜场、流通环节及进场屠宰的生猪耳标佩戴率达100%。2020年，全州溯源业务“按地区统计操作头数”上传追溯信息44.4250万条，其中戴标28.8467万头，补标122头，免疫15.5598万头，耳标注销63头。
8.“牧运通”运用情况。州及各县市动物卫生监督所做好辖区“牧运通”的推广工作。管理员要求承运人先在微信小程序“牧运通”提交材料，然后开着车到县级审核地点现场审核，材料提供不全或不对的现场修改，符合条件审核通过，不符合条件的不予审核。全州共登记备案车辆756辆，登记贩运主体143条，其中：A类（自行运输生猪的养殖户）27条，B类（从事生猪收购贩运的单位和个人）99条，C类（自行收购生猪运输的生猪屠宰场）17条。
9. 建立完善全省兽药监管信息化系统。各级动物卫生监督机构继续加大推进动物卫生信息化管理平台综合应用，加强信息化管理系统养殖、屠宰、检疫、监督、票证管理、统计等各功能模块的应用，实现养殖、运输、屠宰等环节的监管信息共享和大数据应用，进一步扩大畜产品“放心肉”工程和兽药“二维码”追溯试点，为全省实施从养殖到屠宰的动物疫病防控、畜产品质量安全管理夯实信息化工作基础。2020年，全州兽药安全信息化管理系统共有注册兽药经营户100户，达到100%，兽药经营企业数据上传率达96%，在国家兽药追溯系统上查询到入库信息84.0538万条，出库信息54.4862万条、库存信息29.5676万条。
10. 加强动物检疫票证信息化管理。全州动物卫生监督机构加强动物检疫证章的管理，明确票证管理责任人，切实加强对基层出证官方兽医的培训和教育，提高工作责任心和职业道德素质，规范使用动物检疫证章，对发放到基层的检疫证明加强事中、事后的使用监督检查，每季度开展一次抽查。2020年，全州共开展6次动物检疫证章标志专项检查，共订购各类动物检疫合格证明13600本，领用12500本，没有出现票证遗失、被盗等行为。
11. 开展饲料质量安全抽样及送检工作。2020年，全州共抽取饲料样品30批次，其中饲料生产企业抽取5批次，饲料经营店抽取25批次，抽取的饲料样品经送往保山市兽药饲料监测所检测，不合格1个批次，合格29个批次，合格率为96.6%。不合格饲料查处工作已按相关要求上报德宏州农业综合行政执法支队办理。
12. 开展兽药采样及送检工作。2020年，全州共抽取兽药样品20批次。抽取的样品全部按照要求送往云南省兽药饲料检测所进行质量检测，目前检测工作正在进行中。
13. 全州各级动物卫生监督所共完成“瘦肉精”尿液抽样检测1779头份，（其中猪尿样“瘦肉精”抽检1619头份，牛尿样“瘦肉精”抽检107头份，羊尿样“瘦肉精”抽检53头份），共检测盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇5337批次，（其中屠宰环节3201批次，养殖环节2136批次），检测结果均为阴性，检测合格率为100%。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入德宏傣族景颇族自治州动物卫生监督所部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德宏傣族景颇族自治州动物卫生监督所部门2020年度收入合计139.64万元。其中：财政拨款收入139.64万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比总收入190.13万元减少50.49万元，其中：财政补助收入减少49.69万元，其他收入减少0.8万元，财政补助减少的主要原因是公用经费减少及项目收入经费减少。
二、支出决算情况说明
德宏傣族景颇族自治州动物卫生监督所部门2020年度支出合计139.78万元。其中：基本支出129.64万元，占总支出的92.75%；项目支出10.14万元，占总支出的7.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年195.94万元对比总支出减少56.16万元，其中基本支出减少30.19万元，项目支出减少25.97万元。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障德宏傣族景颇族自治州动物卫生监督所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10.14万元。与上年支出的36.11万元对比减少25.97万元。主要原因为省级项目经费减少。
（二）项目支出情况
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏傣族景颇族自治州动物卫生监督所部门2020年度一般公共预算财政拨款支出139.64万元，占本年支出合计的99.9%。与上年支出的195.28万元对比增加55.64万元，主要原因：一是公用经费减少，2019年有25万公用经费用于购买公务用车；二是2020年省级项目经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）（2080505-事业单位基本养老保险）支出12.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.83%。主要用于单位在职员工的养老保险及职业年金的缴纳。
2.社会保障和就业（类）（2080502-事业单位离退休）支出0.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于单位退休职工福利待遇。
3.社会保障和就业（类）（2089901-其他社会保障和就业支出）支出0.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于单位在职员工的工伤保险的缴纳。
4.农林水（2130104-事业运行）支出108.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.75%。主要用于在职人员工资、基本公用经费支出。
5.农林水（2130109-农产品质量安全）支出10万元，占一般公共预算财政拨款支出的7.16%，主要用于“瘦肉精”快速检测技术应用及畜产品（肉、蛋、奶、蜂产品）兽药残留、违禁品检测等监管工作。
6.住房保障（类）支出8.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于在职职工的公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
德宏傣族景颇族自治州动物卫生监督所部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为1.78万元，完成预算的35.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.61万元，完成预算的53.6%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算的8.5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：疫情等原因，公务接待减少，出差减少。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少26.45万元，下降93.7%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少26.32万元，下降94.24%；公务接待费支出决算减少0.13万元，下降43.23%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是因为公务用车购置费减少和接待减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.61万元，占90.38%；公务接待费支出0.17万元，占9.62%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.61万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出1.61万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车牌云NZ6731车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费0.17万元。其中：国内接待费支出0.17万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作发生的公务接待支出。国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德宏傣族景颇族自治州动物卫生监督所部门2020年机关运行经费支出0万元。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，德宏傣族景颇族自治州动物卫生监督所部门资产总额28.19万元，其中，流动资产2.7万元，固定资产25.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。0
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
28.19 |
2.7 |
25.48 |
0 |
22.31 |
0 |
3.17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0.19万元，其中：政府采购货物支出0.19万元；授予中小企业合同金额0.19万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。
滇公网安备 53310302000145号
