德宏州农村能源站部门2020年度部门决算

第一部分德宏州农村能源站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分德宏州农村能源站概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职责：负责拟定全州农村能源建设发展规划及年度计划；指导全州农村能源项目建设、培训；组织全州农村能源项目检查、验收；承担全州农村可再生能源（沼气、太阳能、生物质能等）的研究开发利用管理工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年德宏州农村能源站重点工作负责拟定全州农村能源建设发展规划及年度计划，指导全州农村能源项目建设、组织全州农村能源项目检查、验收；结合单位实际配合完成好农业农村局安排的相关业务，组织开展“安全生产月”活动和全州农村能源行业国庆中秋节日期间安全防范工作，开展日常督查排查工作，并积极参与疫情防控工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州农村能源站部门2020年度部门决算编报的单位共1个，其中：事业单位1个。

单位名称：德宏州农村能源站

主管部门：德宏州农业农村局

单位类别：公益一类

机构规格：正科级人员编制：核定事业编制5名。期中：科级领导职数2名（1正1副）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州农村能源站部门2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州农村能源站部门2020年度收入合计78.73万元。其中：财政拨款收入78.73万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。德宏州农村能源站2020机构划转属新增单位不存在与上年对比。

二、支出决算情况说明

德宏州农村能源站部门2020年度支出合计78.73万元。其中：基本支出78.73万元，占总支出的100%；项目支出0万元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。德宏州农村能源站2020机构划转属新增单位不存在与上年对比。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德宏州农村能源站机构正常运转的日常支出78.73万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出76.24万元，占基本支出的96.85%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.48万元，占基本支出的3.15%。

（二）项目支出情况

2020年度德宏州农村能源站没有项目支出资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州农村能源站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出78.73万元，占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出13.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.69%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费8.2万、职业年金缴费4.89万元、其他社会保障缴费0.05万元。

2.农林水（类）支出64.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.55%。主要用于基本工资25.83万元、津贴补贴12.21万元、奖金1.88万元、绩效工资21.78万元、其他社会保障缴费0.02万元、办公费0.41万元、电费0.21万元、邮电费0.17万元、工会经费1.15万元、其他商品和服务支出0.55万元。

3.住房保障（类）支出1.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%。主要用于住房公积金1.39万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州农村能源站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州农村能源站2020年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德宏州农村能源站部门资产总额0.29万元，其中，流动资产0.12元，固定资产0.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。2020年德宏州农村能源站新增固定资产0.17万元（铁皮文件柜），没有处置报废资产。

												单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
合计	1	0.29	0.12	0.17				0.17

国有资产占有使用情况表

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.17万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.17万元。授予中小企业合同金额0.17万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2020年德宏州农村能源站没有项目支出资金，没有部门绩效自评情况。

五、其他重要事项情况说明

（一）本部门2020年无政府性基金收入、无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金安排的支出、无国有资本经营支出，故公开的07表、08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（二）本部门为2020年新增单位，故无上年对比数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

3、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出。

4、项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

[附件: 2020年决算公开]