德宏州茶叶技术推广站部门2020年度部门决算

德宏州茶叶技术推广站部门2020年度部门决算

目录

第一部分  德宏州茶叶技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏州茶叶技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

推广种植业技术，促进农业发展。种植业技术试验示范、技术引进、适应试验、规范制订，新技术成果推广管理，种植业系统技术培训、项目培训、绿色证书培训，技术推广机构与队伍建设、业务指导，农业技术推广法规宣传，种植业技术承包、科技成果转化。

参照政府批准的“三定”方案。德宏州茶叶技术推广站的部门决算编制遵循由政府批准的定机构、定编制、定职能“三定”方案，我站的主要职能是推广种植业（茶叶）技术，促进农业发展。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍。2020年完成了“三区”人才支持计划科技人员专项选派和培养工作、茶树品种园的管护及良种茶苗繁育、茶园病虫害防治及数据上报等方面的工作。项目经费主要用于全州的茶叶技术培训及茶叶宣传资料的制作、茶园专用复合肥的发放，2020年培训项目区周边茶农300余人，发放茶叶技术培训资料200余册；完成了2020年茶园专用复合肥、茶园病虫害防治及茶园除草试验等相关物资的发放。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州茶叶技术推广站部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.行政单位0个；

2.参照公务员法管理的事业单位0个；

3.其他事业单位1个，属于财政补助事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州茶叶技术推广站部门2020年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

2020年部门决算单位构成分布

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州茶叶技术推广站部门2020年度收入合计239.98万元。其中：财政拨款收入239.98万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与2019年对比总收入略有减少，主要是因为2020年项目收入减少。

2020年各项收入占总收入比重（图示）

    

    

二、支出决算情况说明

德宏州茶叶技术推广站部门2020年度支出合计241.96万元。其中：基本支出237.98万元，占总支出的98.36%；项目支出3.98万元，占总支出的1.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与2019年对比支出略有减少,主要是因为2020年项目支出减少。

2020年各项支出占总支出比重（图示）

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德宏州茶叶技术推广站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出237.98万元。与2019年对比日常支出减少了11.84万元,主要是因为2019年单位职工工资调增,相应的住房公积金等支出相应调高，而2020年没有调资等情况发生。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出228.99万元，占基本支出的96.22%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.99万元，占基本支出的3.78%。

       2019年与2020年基本支出对比图

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德宏州茶叶技术推广站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3.98万元。与2019年对比项目支出减少26.86万元,减少了87.09%，主要原因分析是因为突发疫情，2020年项目收入比上年减少，项目支出就相应的减少。2020年具体项目开支及开展工作情况：项目经费主要用于全州的茶叶技术培训及茶叶宣传资料的制作、茶园专用复合肥的发放，2020年培训项目区周边茶农300余人，发放茶叶技术培训资料200余册；完成了2020年茶园专用复合肥、茶园病虫害防治及茶园除草试验等相关物资的发放。

2019年与2020年项目支出对比图

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州茶叶技术推广站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出241.96万元，占本年支出合计的100%。与2019年对比支出减少38.7万元,主要原因分析：一是2019年基本支出里的职工工资调高，人员工资及财政匹配住房公积金的支出相应增加，而2020年没有调资等情况发生；二是2020年项目支出与上年对比减少是因为疫情的关系，减少了项目经费的拨入，2020年项目支出相应的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术（类）支出3.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。主要用于：

（1）2060702科学技术支出-科普活动0.82万元，其中：差旅费0.14万元；培训费0.52万元；专用材料费0.16万元；

（2）2069999科学技术支出-其他科学技术支出3.16万元，其中：差旅费0.81万元；培训费0.69万元；专用材料费0.81万元；劳务费0.57万元；其他交通费0.28万元；

2.社会保障和就业（类）支出23.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.72%。主要用于2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出23.33万元；2089901-其他社会保障和就业支出0.20万元；

3.农林水（类）支出199.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.25%。主要用于2130104-事业运行199.02万元，其中人员工资福利支出190.03万元；商品服务支出8.99万元；

4.住房保障（类）支出15.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于单位在职职工财政匹配住房公积金支出，2210201-住房公积金15.44万元。

2020年各项支出占总支出的比重（图示）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州茶叶技术推广站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.7万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无年初预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，无年初预算安排；公务接待费支出决算为0万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是2020年坚持厉行节约，没有公务接待费的支出；二是由于我单位公务用车报废，日常公务出行全靠到平台租车，所产生的费用列支其他交通费用，不再列支公务用车运行维护费，所以，2020年决算数小于2020年预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.02万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是2020年工作经费紧张，坚持了厉行节约，没有公务接待费的支出；二是由于我单位公务用车报废，日常公务出行全靠到平台租车，所产生的费用列支其他交通费用，不再列支公务用车运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。本单位2020年无因公出国人次，无因公出国经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。本单位2020年无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。本单位2020年无公务用车运行维护支出。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于茶叶技术推广（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。本单位2020年无国内接待费支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。本单位2020年无国（境）外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州茶叶技术推广站部门2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比无增减，主要原因分析：我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德宏州茶叶技术推广站部门资产总额415.07万元，其中，流动资产405.71万元，固定资产38.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.9万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。资产总额≠流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产,是因为固定资产及无形资产填报金额为资产“账面原值”，不包含2020年固定资产累计折旧和无形资产摊销的费用。与上年相比，本年资产总额减少1.96万元，其中流动资产减少1.96万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	415.07	405.71	38.89				38.89			4.9
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，德宏州茶叶技术推广站部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位2020年没有政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款支出，故公开的07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

3.基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出。

4.项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

5.人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

6.固定资产：反映编报主体房屋、建筑物、设备等固定资产的原值减去累计折旧扣的固定资产净值。

7.工资福利支出：反映编报主体当年应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬和福利。主要指行政事业单位当年支付给职工的基本工资、津补贴和社会保障缴费等。

8.商品和服务支出：反映编报主体购买商品和服务发生的各类支出，主要指行政事业单位发生的办公费、差旅费、公务接待费等商品和服务类支出。

 [附件: 德宏州茶叶技术推广站2020年决算公开表]