德宏州农村合作经济经营管理站部门2020年度部门决算

目录

第一部分  德宏州农村合作经济经营管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏州农村合作经济经营管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

我站主要负责全州农村集体“三资”管理、农村土地承包合同管理、农村土地承包经营权确权登记颁证工作、农民负担监督管理、发展壮大农村集体经济、指导农民专业合作组织发展、发展家庭农场、农业支持保护补贴工作、农村经营管理情况统计、农村集体产权制度改革等相关业务工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、以农村土地承包经营权确权登记颁证扫尾为主线，切实加强农村土地承包合同管理。一是做好农村土地承包经营权确权登记颁证扫尾和成果验收准备工作，目前，全州共签订家庭承包合同21.05万份，颁发农村土地承包经营权证21.05万份，涉及家庭承包经营的农户21.13万户，家庭承包经营的耕地面积245.29万亩；二是以稳定农村基本经营制度为基础，狠抓农村土地承包管理；三是加大法律法规宣传，切实加强调解仲裁培训力度。继续深入《中华人民共和国农村土地承包法》、《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》等相关法律法规宣传；四是畅通农村土地纠纷来信来访渠道，截至11月，全州共受理土地承包纠纷29件，其中调处纠纷20件，剩余纠纷县市和乡镇正在积极调解中。2020年，未发生因土地流转引发的集体上访事件，切实维护了农民权益，保障了全州农村的稳定。

2、稳步推进农村集体产权制度改革工作，切实加强农村集体“三资”管理。一是清产核资任务全面完成，根据省厅相关工作安排，我州2017年度农村集体资产清产核资任务于2019年9月26日通过省级核查验收，并于今年年初开展了“回头看”与整改工作；2018、2019年度清查工作已如期按要求录入全国农村集体资产管理系统逐级审核后提交省农业农村厅，全州4144个清查单位（村级348个，组级3796个）已全部完成数据清查核实、录入系统、汇总上报等任务，共清理核实集体资产43.8亿元；二是全国第四批试点县芒市、瑞丽市各项任务基本完成，截至10月底，两个试点市共完成清产核资和成员身份确认工作1337个村（组）；共完成股权设置量化、登记赋码成立集体经济组织工作405村（组）个，占目标任务数的100%；已经发放股权证3.03万本，占目标任务数的100%，发放集体经济组织登记证书405本，占目标任务数的100%；三是非试点县成员身份确认工作逐步推开，截至10月底，三个非试点县已出台成员身份确认指导意见并召开了县级动员会议，三县成员身份确认工作共涉及2807个村组，已完成人口信息核实1852个，已完成成员身份确认764个（占目标任务的27.22%）；四是持续推进农村集体财务管理工作，指导各县市继续推进“村级会计委托代理服务”及电算化工作，规范村级财务收支行为；五是严格开展农村集体财务审计工作。根据省、州关于做好村（社区）干部任期和离任经济责任审计工作的相关要求，抽调人员参与德宏州村（社区）“两委”换届工作专班，指导各县市对2016-2020年任期的村、组干部全面开展农村集体财务审计工作，确保村（社区）“两委”换届选举工作顺利进行，促进基层党风廉政建设和农村经济的发展。

3、农村宅基地管理工作初见成效。目前，工作落实5个县（市）、瑞丽己出台县级新的《宅基地管理办法》，其他4个县正在起草修订《宅基地管理办法》。其中；乡镇工作落实51个乡镇，己做好宅基地审批管理准备工作的乡镇6个，乡镇收到宅基地申请714户、乡镇审批宅基地申请667户。

4、新型农业经营主体规范发展。（1）发展农民专业合作社方面：一是认真做好全州农民合作社规范发展的指导和管理；二是认真做好国家、省级、州级示范社申报工作，推荐申报国家级示范社5个，省级示范社4个；三是认真组织开展农民合作社非法金融机构和非法金融业务活动专项整治行动。四是认真做好2019年度中央财政农业发展（农民合作社发展）项目管理和绩效考评工作。五是认真做好政协德宏州第十二届委员会第三次会议第63号提案的答复工作。六是认真做好州级农民合作社发展情况上报工作。截至11月30日，全州登记在册农民专业1477户，年内新登记167户，注销523户，吊销40户。（2）发展家庭农场方面：认真根据省、州关于加快推进新型农业经营主体高质量发展的相关要求与下达发展任务，指导县市做好家庭农场发展工作，并通过录入“全国家庭农场名录系统”和开展县级认定对家庭农场进行动态管理，目前，全州共有家庭农场240个，年内净增加23个。 2020年共组织申报州级示范家庭农场8个，已完成初步审核提交州局审核中。目前，全州已累计评定州级示范家庭农场52个，累计获评省级示范家庭农场12个。

5、惠农补贴政策落实到位。2020年全州实际兑付耕地地力保护补贴面积134.99万亩，兑付补贴资金12761.58万元，占下达数的99.61%，结余资金53.466万元（主要是盈江县、陇川县的部分乡镇）。

6、农民负担监督管理工作不断巩固。2020年全州共开展减轻农民负担执法检查151次，共抽调参加检查人数480人次，通过全面监督检查，各项公益事业建设性集资都按照规定纳入“一事一议”筹资筹劳制度管理，各部门都严格按照国家相关政策要求进行办理，没有发现向村集体乱收费现象，全州未收到农民负担信访案（事）件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州农村合作经济经营管理站部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州农村合作经济经营管理站部门2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州农村合作经济经营管理站部门2020年度收入合159.38万元。其中：财政拨款收入159.38万元，占总收入的100%；较上年的178.84万元减少19.46万元，减10.88%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。收入较上年减少是由于项目收入减少。

二、支出决算情况说明

德宏州农村合作经济经营管理站部门2020年度支出合计162.08万元。其中：基本支出143.42万元，占总支出的88.49%；项目支出18.66万元，占总支出的11.51%；2020年支出较上年的176.31万元减少14.23万元，减8.07%。主要原因为基本支出中人员经费减少及项目经费年终财政调减收入。其中：2020年基本支出较上年的150.39万元减少6.97万元，减4.63%；2020年项目支出较上年的25.92万元减7.26万元，减28.01%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德宏州农村合作经济经营管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出143.42万元。较上年的150.39万元减少6.97万元，减4.63%,主要是人员经费中部分奖励性绩效工资减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出138.18万元，占基本支出的96.35%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.24万元，占基本支出的3.65%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德宏州农村合作经济经营管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18.66万元。较上年的25.92万元减7.26万元，减28.01%。主要原因为财政年终调减收入。具体项目开支及开展工作情况：1、2130111统计监测与信息服务2.64万元，主要用于开展全州农村经营管理情况统计工作支出；2、2130112行业业务管理1.07万元；3、2130122农业生产发展1.78万元，主要用于开展全州耕地地力保护补贴工作支出；4、2130124农村合作经济10.88万元，主要用于开展全州农村土地承包管理、农村土地承包经营权确权登记颁证工作、减轻农民负担工作、农村“三资”管理等业务工作支出；5、2130199其他农业农村支出1.5万元，主要用于开展全州耕地地力保护补贴工作支出；6、2139999其他农林水支出0.78万元，主要用于开展全州耕地地力保护补贴工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州农村合作经济经营管理站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出162.08万元，占本年支出合计的100%。较上年的176.31万元减少14.23万元，减8.07%。主要原因为基本支出中人员经费减少及项目经费年终财政调减收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业（类）支出14.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.17%。主要用于机关事业单位基本养老保险、工伤保险缴费支出。

 2.农林水（类）支出137.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.03%。主要用于包括工资福利支出、日常公用支出及项目支出；

    3.住房保障（类）支出9.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.8%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州农村合作经济经营管理站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.25万元，支出决算为1.55万元，完成预算的60.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无年初预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为1.55万元，完成预算的103.33%；公务接待费支出决算为0万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为按照厉行节约的要求及新冠疫情影响，2020年度无公务接待支出；公务用车运行维护费增加主要是由于公务车辆老旧，进行了大修，增加了公务用车运行维护费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.16万元，下降9.49%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增减；公务用车购置及运行费支出决算增加0.28万元，增长21.62%；公务接待费支出决算减少0.44万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为按照厉行节约的要求及新冠疫情影响，2020年度无公务接待支出；公务用车运行维护费增加主要是由于公务车辆老旧，进行了大修，增加了公务用车运行维护费。。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.55万元，占100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.55万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.55万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展全州农经业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州农村合作经济经营管理站部门2020年机关运行经费支出0万元。 

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德宏州农村合作经济经营管理站部门资产总额24.19万元，其中：流动资产15.17万元，固定资产56.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0.9万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。资产总额不等于流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产是由于资产总额不包含固定资产累计折旧和无形资产摊销的费用。与上年相比，本年资产总额增加2.68万元，其中固定资产增加2.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                            单位：万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋建筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

合计

1

24.19

15.17

56.94

22.71

34.23

0.9

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3、填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2.68万元，其中：政府采购货物支出2.68万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本部门2020年无政府性基金收入、无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金安排的支出、无国有资本经营支出，故公开的07表、08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

 [附件: 德宏州农村合作经济经营管理站2020年度决算公开表]