德宏傣族景颇族自治州农机安全监理所部门2020年度部门决算

目录

第一部分  德宏傣族景颇族自治州农机安全监理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏傣族景颇族自治州农机安全监理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

对全州拖拉机驾驶证业务工作的指导、检查和监督，对全州拖拉机、联合收割登记业务工作的指导、检查和监督；定期分析所辖区安全生产形势，制定具体实施方案，强化农机安全生产管理。

（二）2020年度重点工作任务介绍

通过办公设备的购置，加强了全州窗口单位的建设，改善了办公条件。通过购买安全宣传资料，广泛开展农机安全生产检查，强化了各级干部、群众的安全生产意识，提高了拖拉机机手的持证率，维护了农机安全生产秩序，消除了事故隐患，2020年我州未发生农业机械作业事故。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏傣族景颇族自治州农机安全监理所部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏傣族景颇族自治州农机安全监理所部门2020年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人）,事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人）,事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州农机安全监理所部门2020年度收入合计159.54万元。其中：财政拨款收入159.54万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年的200.66万元对比,减少41.12万元，减幅20.5%，由于人员调出2人，人员工资的减少造成。

二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州农机安全监理所部门2020年度支出合计159.54万元。其中：基本支出150.28万元，占总支出的94.2%；项目支出9.26万元，占总支出的5.8%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年的203.47万元对比，减少43.93万元，减少21.59%；由于人员减少2人，人员工资的减少造成。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德宏傣族景颇族自治州农机安全监理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出150.28万元。与上年的203.47万元对比，减少53.19万元，减少26.14%；由于人员工资的减少造成。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出137.15万元，占基本支出的91.27%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.12万元，占基本支出的8.73%。人均15.03万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德宏傣族景颇族自治州农机安全监理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.26万元。与上年的15万元对比减少5.74万元，减少38.27%，主要原因是2020年本单位贯彻落实中央八项规定精神，严格财务管理规定，压缩各项费用开支。具体项目开支为办公经费2.90万元、水费0.03万元、电费0.08万元、邮电费0.07万元、差旅费3.04万元、维修（护）费0.6万元、工会经费2万元、其他商品和服务支出0.04万元、办公设备购置0.5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州农机安全监理所部门2020年度一般公共预算财政拨款支出159.54万元，占本年支出合计的100%。与上年对比203.47万元，减少43.93万元，减少21.59%；由于人员减少2人，人员工资的减少造成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于奖金0.15万元。

  2.社会保障和就业（类）支出13.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.71%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出13.42万元，其他社会保障缴费（单位部门工伤保险）0.12万元、其他商品服务支出（退休人员公用经费支出）0.36万元。

3.农林水（类）支出135.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.12%。主要用于包括工资福利支出112.37万元、日常公用支出14.17万元及项目支出9.26万元；

    4.住房保障（类）支出9.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州农机安全监理所部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.85万元，支出决算为1.99万元，完成预算的51.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元,无年初预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为1.86万元，完成预算的74.4%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算的9.62%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因：按照厉行节约的要求及新冠疫情影响，2020年度减少了公务接待支出；公务用车运行维护费减少主要是由于新冠疫情影响，减少了指导检查工作次数，减少了公务用车运行维护费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.23万元，下降38.27%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.22万元，下降39.57%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降11.41%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：按照厉行节约的要求及新冠疫情影响，2020年度减少了公务接待支出；公务用车运行维护费减少主要是由于新冠疫情影响，减少了指导检查工作次数，减少了公务用车运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.86万元，占93.37%；公务接待费支出0.13万元，占6.63%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.86万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.86万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农机安全检查及宣传教育工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.13万元。其中：

国内接待费支出0.13万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农机安全监理相关业务工作，产生的接待共安排国内公务接待4批次，接待人次13人次计0.13万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州农机安全监理所部门2020年机关运行经费支出13.12万元，与上年21.64万元对比减少8.52万元，减39.37%，由于人员减少2人，人员工资的减少造成。部门机关运行经费主要用于开展工作产生的办公费、差旅费、公务接待费0.15万元、工会经费、公务用车运行维护费等相关支出。

二、国有资产占用情况

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	41.32	7.71	33.62	26.61					7.01
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

截至2020年12月31日，德宏傣族景颇族自治州农机安全监理所部门资产总额41.33万元，其中，流动资产7.71万元，固定资产33.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年46.53万元相比，本年资产总额减少5.2万元，其中固定资产减少3.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本部门2020年无政府性基金收入、无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金安排的支出、无国有资本经营支出，故公开的07表、08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

   3、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出。

  4、项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

 [附件: 2020德宏州农机安全监理所决算公示]