德宏州经济作物技术推广站2020年度部门决算

目录

   第一部分  德宏州经济作物技术推广站概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2020年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2020年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  德宏州经济作物技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家、省、州有关农业的方针、政策、法律、法规。

（2）负责制定全州经济作物的中长期发展规划，年度计划并组织实施。开发示范推广、成果鉴定，指导农业科研、教育工作。

（3）积极配合农口各部门工作；组织实施德宏州科技兴农战略；积极参与有关部门组织的农业技术培训。

（4）积极配合有关部门开展农村社会主义思想教育，搞好农村基层组织建设，大力发展乡、村集体经济；协调并监督减轻农民负担工作。

（5）提供经济作物技术、信息服务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一、特色经作产业情况

（一）咖啡产业情况

2020年，由于受国际咖啡市场价格持续低迷影响，我州咖啡产业发展受阻，截至目前全州咖啡累计种植面积7.93万亩，比去年同期减少3.35万亩，减29.7%；投产面积6.64万亩，比去年同期减少2.62万亩，减28.29%；2020年预计总产量8000吨，比去年同期减少5500吨，减40.74%；预计总产值6900万元，比去年同期减少13400万元，减66.01%。

（二）天然橡胶产业情况

德宏州天然橡胶种植面积19.74万亩，与去年同期持平；可开割面积13万亩，实际开割面积3.18万亩，比去年同期增0.23万亩，增7.8％；预计干胶总产量0.3315万吨，比去年同期增0.1315万吨，增65.75％；预计总产值3480.75万元, 比去年同期增1380.75万元，增65.75％。

（三）水果产业情况

截至2020年第二季度，德宏州在园水果种植面积30.44万亩，上年同期面积25.55万亩，比上年同期增4.89万亩，增19.14%，已收获产量30.97万吨，上年同期产量26.68万吨，比上年同期增4.29万吨，增16.08%。种植面积增幅较大的是：柑橘种植面积7.79万亩，同比增长1.11万亩，增16.62%；香蕉种植面积4.53万亩，同比增长0.51万亩，增12.69%；西番莲种植面积5.75万亩，同比增长3.67万亩，增176.44%。

二、云南省现代农业产业技术体系工作

（一）云南省现代农业橡胶产业技术体系建设德宏综合试验站

根据2020年云南省现代农业橡胶产业技术体系建设的工作部署。德宏试验站与云南省现代农业橡胶产业技术体系签订任务书，结合任务书进度要求完成胶林下套种甘薯种植任务，开展菠萝、生姜、魔芋林下套种试验等，组织了2次技术培训，同时完成体系网站相关信息填报工作，撰写日志30余篇。                              

（二）云南省现代农业咖啡产业技术体系建设德宏咖啡试验站

根据2020年云南省现代农业咖啡产业技术体系建设的工作部署。德宏试验站与云南省现代农业咖啡产业技术体系签订任务书，结合任务书完成500亩良种示范园、百亩核心示范区维护；在三台山建立咖啡病虫害监测点1个，完成监测6次；完成上半年本地区咖啡发展情况简报１份；完成技术培训１场108人次；累计下咖啡基地进行技术指导15次。

三、试验示范实施情况

（一）柑桔品种引进试验

从2017年开始共引进柑橘品种37个、982株，在我站科技示范园进行品种比较试验，目前挂果品种6个，其余品种长势良好。

（二）柑桔专利品种不同海拔试验

2020年3月将重庆引进的柑桔专利品种—探戈、金块开展不同海拔适应性试验。分别在勐戛镇勐旺村委会长草坝，海拔：1230米，和勐戛镇干龙塘，海拔:1400米，采用高头换接，嫁接探戈、金块两个品种，观察其适应性，目前嫁接已成活，成活率100％。

（三）西番莲不同海拔品种比较试验

2020年我站开展西番莲不同海拔的品种比较试验，共开展台农、满天星、黄金果、紫香４个品种；800m、1000m、1200m、1400m、1600m五个不同海拔试验。目前各试验点植株长势良好，部分已开始开花挂果。

（四）油梨品种引进试验

针对我州牛油果栽培技术落后，果品品质不佳，粗放式管理，已不能适应现代农业发展需求等现状。我站从2017年开始，在芒市、陇川、盈江、瑞丽四县市开展哈斯、桂研10号、桂垦大2号的品种引种栽培试验。目前，各试验点的长势良好，平均株高4m左右。其中，哈斯、桂研10号已挂果，预计单株产量在20千克。

（五）菠萝引种试种栽培试验

为加快我州菠萝产业的发展，结合我州菠萝种植的实际。从2016年起，我站先后从海南万钟公司引进金钻、香水等菠萝品种进行全州布点试验，2019年11月又从西双版纳引进“金菠萝”、“香水菠萝”、“甜蜜蜜”等品种进行试种。目前各个品种的长势较好，预计明年可以上市。

（六）甘薯引种试种

我站自2011年就开始引种越南紫薯，亩产达2700kg，2012年推广至德宏州各县市，2019年我站又引种11个甘薯品种，包括鲜食型、加工型、淀粉型、烘烤型等。2020年我站正在开展甘薯不同药效试验，不同种植模式、及不同种苗处理等试验。今年半年推广冬春甘薯种植5000余亩，产量达2-3吨/亩，农户种植积极热情高涨，指导种植农户100余户，接受群众技术咨询2000余人次。下半年将继续开展甘薯夏秋种植及各项种植试验，并组织申报《德宏甘薯种植技术规程》。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州经济作物技术推广站部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.行政单位无

2.参照公务员法管理的事业单位无

3.其他事业单位：德宏州经济作物技术推广站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州经济作物技术推广站部门2020年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

    

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州经济作物技术推广站部门2020年度收入合计269.83万元。其中：财政拨款收入269.83万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入0%。与上年对比减少146.52万元，主要原因分析是今年无项目自己收入。

二、支出决算情况说明

德宏州经济作物技术推广站部门2020年度支出合计269.83万元。其中：基本支出269.83万元，占总支出的100%；项目支出0.00万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。上年对比减少159.83万元,主要原因是2020年无项目支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德宏州经济作物技术推广站机构正常运转的日常支出269.83万元。与上年对比增加0.49万元,主要原因分析是2020年人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.93%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.07%。

（二）项目支出情况

2020年度德宏州经济作物技术推广站项目支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州经济作物技术推广站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出269.83万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少153.51万元,主要原因分析是由于本年无项目经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无一般公共服务（类）财政拨款支出。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无外交（类）财政拨款支出。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无外交（类）财政拨款支出。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无外交（类）财政拨款支出。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无公共安全（类）财政拨款支出。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无科学技术（类）财政拨款支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无文化旅游体育与传媒（类）财政拨款支出。

  8.社会保障和就业（类）支出46.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.12%。主要用于机关事业单位的基本养老保险、职业年金、工伤保险缴费和事业单位离退休费。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无卫生健康（类）财政拨款支出。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无节能环保（类）财政拨款支出。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无城乡社区（类）财政拨款支出。

  12.农林水（类）支出207.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.91%。主要用于工资福利支出197.25万元，商品服务支出10.27万元。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无交通运输（类）财政拨款支出。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无资源勘探信息等（类）财政拨款支出。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无商业服务业等（类）财政拨款支出。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无金融（类）财政拨款支出。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无援助其他地区（类）财政拨款支出。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无自然资源海洋气象等（类）财政拨款支出。

  19.住房保障（类）支出16.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于对个人和家庭的补助支出住房公积金16.61万元。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无粮油物资储备（类）财政拨款支出。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无灾害防治及应急管理（类）财政拨款支出。

  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无其他（类）财政拨款支出。

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无债务还本（类）财政拨款支出。

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无债务付息（类）财政拨款支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州经济作物技术推广站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.7万元，支出决算为1.69万元，完成预算的63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.69万元，完成预算的63%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.02万元，增加60.35%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.02万元，增加60.35%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年公务用车维修费支出较多，故导致本年“三公”经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.69万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.69万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.69万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

                    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州经济作物技术推广站部门2020年机关运行经费支出0万元，无部门机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德宏州经济作物技术推广站部门资产总额56.62万元，其中，流动资产0.05万元，固定资产56.57万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少10.22万元,原因是固定资产计折旧。对外投资及有价证券增加（减少）0.00万元，在建工程增加（减少）0.00万元，无形资产增加（减少）0.00万元，其他资产增加（减少）0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

结合项目实际完成情况，参照目标考核绩效评价标准，该项目自我评价及总体评价为“优”。部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表12），本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

五、其他重要事项情况说明

我单位2020年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

2.基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出。

3.项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

 [附件: 经作站2020年决算公开]