德宏傣族景颇族自治州甘蔗科学研究所部门2020年度部门决算

第一部分德宏傣族景颇族自治州甘蔗科学研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分德宏傣族景颇族自治州甘蔗科学研究所概况

一、主要职能

（一）主要职能德宏州甘科所是属公益性科研事业单位，现挂有德宏州甘蔗科学研究所、德宏州甘蔗技术推广站、国家甘蔗产业技术体系德宏综合试验站、云南省甘蔗产业技术体系德宏综合试验站四块牌子、一套班子。德宏州甘科所主要职能：①、甘蔗优良品种引进、繁育试验研究与推广；②、甘蔗农艺技术研究、示范与推广；③、甘蔗植保技术研究、示范与推广；④、甘蔗科技培训；⑤、为各级政府甘蔗科技工作决策当好参谋等五方面工作职责。主要承担国家、省、州甘蔗科研试验、示范、推广项目，选育引进高产高糖多抗新品种、试验研究高产高糖高效新技术为蔗区新品种、新技术推广提供技术支持，促进全州蔗糖科技创新，为我州蔗糖产业的持续稳定健康发展提供科技支撑。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍。

1、整理、分析、撰写2019年国家、省、州各级有关甘蔗品种、栽培、植保等科研试验总结材料41份，并对各项试验结果进行科学分析评判，为我州甘蔗新品种选育、筛选储备优新良种、甘蔗病虫草害综合防治、甘蔗丰产栽培技术集成创新和开展科技示范推广提供科学依据。

2、组织实施国家、省、州各级下达的科研试验及示范推广工作。其中，品种试验、示范工作涉及24项；农艺试验、示范工作涉及9项；植保试验、示范工作涉及10项（含自选课题2项）。目前各项试验正按试验方案有序进行。

3、开展新品种、新技术示范推广工作，促进科研成果转化。

一是在全州示范推广甘蔗新品种云蔗05-49、云蔗05-51、云蔗08-1609、柳城05-136、德蔗09-78、德蔗09-84，其中：云蔗05-51示范面积5万余亩，柳城05-136示范面积10.8万余亩，其余品种示范面积近2万亩；二是示范推广甘蔗宽膜双沟覆盖技术12万多亩；三是指导我州蔗区甘蔗机械种植，示范面积达3.4万亩，较上年增加2.1万亩；四是机械化铲蔸、培土推广应用各25万亩以上，机械收获示范面积2.08万亩，共计11.98万吨，示范推广新型农药根施技术60余万亩。

4、到全州各县（市）蔗区开展甘蔗病虫草发生及危害情况调查，其中：甘蔗苗期黄螟、大螟和金龟子发生危害造成的枯心率平均为1.57%，较上年枯心率发生低；甘蔗成熟期螟虫危害平均螟害株率28.6%，较上年的34.5%少5.9个百分点，平均螟害节率3.8%，较上年的4.7%少0.9个百分点。草地贪夜蛾在甘蔗上发生危害较多的是新植蔗、水分较重和套种玉米的地块，平均危害株率为8.1%；草害发生较重的地块主要是在旱地蔗全膜覆盖技术不到位区域。

5、开展科技培训和技术指导服务工作。2020年累计开展甘蔗中耕管理及病虫害防治技术培训18场次，受训科技人员及蔗农1345人次（涉及建档立卡户318人次）。共发放技术宣传资料1000余份；技术人员下乡服务指导71批250人次，电话科技咨询104人次。发放物资及培训投入资金38991元。通过培训和技术服务指导，极大的提高了各级抓蔗人员和广大蔗农的科学种管水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏傣族景颇族自治州甘蔗科学研究所部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏傣族景颇族自治州甘蔗科学研究所部门2020年末实有人员编制44人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州甘蔗科学研究所部门2020年度收入合计684.25万元。其中：财政拨款收入643万元，占总收入的93.97%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入41.25万元，占总收入的6.03%。与上年对比减少37.56万元，增加的主要原因是人员经费基本工资增加及非财政拨款其他收入增加。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州甘蔗科学研究所部门2020年度支出合计698.16万元。其中：基本支出643万元，占总支出的92.1%；项目支出55.16万元，占总支出的7.9%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少5.24万元，主要原因是非财政拨款其他收入减少。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德宏傣族景颇族自治州甘蔗科学研究所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出643万元。与上年对比增加14.18万元，增加的主要原因是人员经费基本工资增加及财政拨入3个人的抚恤金支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出621.97万元，占基本支出的96.73%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.03万元，占基本支出的3.27%。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德宏傣族景颇族自治州甘蔗科学研究所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出55.16万元。与上年对比减少19.42万元，减少的主要原因是没有新增项目。

具体项目开支情况：

1、农作物品种登记试验示范推广经费支出其他基础研究支出 4.8万元

2、农牧业农科院国家糖料体系经费社会公益研究支出29.22万元

3、“三区”人才支持计划科技人员专项“三区”人才支持计划科技人员专项经费其他科学技术支出7.94万元

4其他技术研究与开发，研发经费支出13.2万元

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州甘蔗科学研究所部门2020年度一般公共预算财政拨款支出664.14万元，占本年支出合计的95.13%。与上年对比增加23.7万元，主要原因是基本工资增加及上年结余数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

6.科学技术（类）支出514.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.52%。主要用于人员经费支出473.47万元；公用经费支出20.25万元；项目经费支出21.14万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）

8.社会保障和就业（类）支出111.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.8%。主要用于机关事业单位离退休抚恤金、离退休公用经费48.74万元；机关事业单位基本养老保险费支出54.36万元；机关事业单位职业年金缴费支出8.03万元；其他保障和就业支出工伤保险费0.47万元。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

12.农林水（类）支出0.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。该款项是上缴财政专户返还非税收入经费，主要用于一般公用经费支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

19.住房保障（类）支出36.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州甘蔗科学研究所部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为3.2万元，完成预算的64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.17万元，完成预算的43.4%；公务接待费支出决算为1.03万元，完成预算的20.6%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据中央八项规定2020年我单位本着厉行节约的原则，压缩各项经费开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少-0.58万元，下降-15.4%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少-0.18万元，下降-7.84%；公务接待费支出决算减少-0.4万元，下降-27.88%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据中央八项规定2019年我单位本着厉行节约的原则，压缩各项经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.17万元，占67.84%；公务接待费支出1.03万元，占32.16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等【请补充详细信息】。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.17万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等【请补充详细信息】。

公务用车运行维护支出2.17万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.03万元。其中：

① 国内接待费支出1.03万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次224人（其中：外事接待人次0人）。主要用于现代农业产业技术体系及国家体系专家到所调研指导工作接待费，举办陇川县、梁河县、盈江县、瑞丽市、潞西市5个示范县定期工作总结交流验收会议及全州甘蔗州区试会的召开以及蔗糖系统相关单位到所调研工作交流各级相关领导到所指导工作接待费等。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于【请补充详细信息】（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州甘蔗科学研究所部门2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比【请补充详细信息】，主要原因分析【请补充详细信息】。部门机关运行经费主要用于【请补充详细信息】（相关使用情况）。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德宏傣族景颇族自治州甘蔗科学研究所部门资产总额293.25元，其中，流动资产33.39元，固定资产164.5元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产95.36元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比本年资产总额减少4.02万元，其中固定资产减少72.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	293.25	33.39	164.5	43.29	44.76		76.45			95.36

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

本年度我单位没有做过相关绩效自评工作，公开空表。（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

德宏州甘蔗科学研究所

2021年9月17日

[附件: 德宏州甘蔗科学研究所2020年部门决算信息公开表]