德宏州种子管理站部门2020年度部门决算

目录

第一部分  德宏州种子管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏州种子管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

管理种子事宜，促进农业发展。农作物种子质量管理，农作物新品种区域试验，农作物新品种审定，证书核发，农作物种子执法监督指导，农作物种子生产，质量检验监督认证，质量标准化管理，农作物种子生产，经营许可证管理。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.加强种业市场管理力度。积极对各县市种子管理站农作物种子市场管理工作进行督促、指导；加大主要农作物种子网上备案力度；加大种子管理及市场检查力度；加强全州马铃薯种薯生产经营行为监管工作；加强种子质量监督抽查力度；开展农作物转基因快速检测工作；加强对我州城区内的联合体、自主试验和引种试验的检查工作。

2. 做好农作物新品种试验、展示、示范。优质软米绿色高质高效示范；南方稻区国家水稻品种区域试验；优质软米新品种选育。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州种子管理站部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州种子管理站部门2020年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

                                        （基本情况分布图表）

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州种子管理站部门2020年度收入合计249.86万元。其中：财政拨款收入247.61万元，占总收入的99.1%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入2.25万元，占总收入的0.9%。与上年对比增加6.42万元，增加原因是：事业单位离退休中增加退休人员死亡抚恤金35.99万元、机关事业单位养老保险缴费支出增加0.12万元、其他社会保障缴费-工伤保险增加0.17万元、事业运行人员工资增加2.42万元、住房公积金支出增加1.21万元、科技转化与推广中项目资金减少30.75万元、一般公共服务支出中职工住房补贴减少2.74万元。

（收入占比分布图表）

 

二、支出决算情况说明

德宏州种子管理站部门2020年度支出合计249.86万元。其中：基本支出247.61万元，占总支出的99.1%；项目支出2.25万元，占总支出的0.9%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增加1.76万元，增加原因是：事业单位离退休中增加退休人员死亡抚恤金35.99万元、机关事业单位养老保险缴费支出增加0.12万元、其他社会保障缴费-工伤保险增加0.17万元、住房公积金支出增加1.21万元、事业运行人员工资减少2.29万元、科技转化与推广中项目资金减少30.70万元、一般公共服务支出中职工住房补贴减少2.74万元。 

（支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德宏州种子管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出247.61万元。与上年对比增加32.46万元，增加原因是：事业单位离退休中增加退休人员死亡抚恤金35.99万元、机关事业单位养老保险缴费支出增加0.12万元、其他社会保障缴费-工伤保险增加0.17万元、住房公积金支出增加1.21万元、事业运行人员工资减少2.29万元、一般公共服务支出中职工住房补贴减少2.74万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出230.23万元，占基本支出的92.98%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.38万元，占基本支出的7.02%。（人均情况由各部门自行确定）

（支出分布图表等）

 

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德宏州种子管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.25万元。与上年对比减少30.7万元，减少原因是科技转化与推广中项目资金减少30.70万元。具体项目开支及开展工作情况：承担2020年国家农作物 （水稻） 品种 （长江上游中籼）  任务品种区域试验工作任务。项目开支：办公费0.01万元、差旅费0.2万元、专用材料费0.38万元、劳务费1.58万元、公务用车运行维护费0.08，合计2.25万元。

（支出分布图表等）

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州种子管理站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出247.61万元，占本年支出合计的99.1%。与上年对比增加2.5万元，增加原因是：事业单位离退休中增加退休人员死亡抚恤金35.99万元、机关事业单位养老保险缴费支出增加0.12万元、其他社会保障缴费-工伤保险增加0.17万元、住房公积金支出增加1.21万元、事业运行人员工资减少2.29万元、一般公共服务支出中职工住房补贴减少2.74万元、科技转化与推广中项目资金减少29.95万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出56.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.81%。主要用于退休人员公用经费支出、退休人员死亡抚恤金、职工养老保险缴费支出、工伤保险缴费支出，支出科目：2080502-事业单位离退休36.65万元、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出19.67万元、2089901-其他社会保障和就业支出0.17万元；

 2.农林水（类）支出177.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.82%。主要用于支付人员工资、公务活动支出、相关支出情况：2130104-事业运行177.84万元，其中人员工资福利支出161.12万元、商品服务支出15.22万元、资本性支出1.50万元；

3.住房保障（类）支出13.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。主要用于支付人员住房公积金缴费，支出科目：2210201-住房公积金13.28万元。

（支出占比分布图表等）

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州种子管理站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元，支出决算为1.9万元，完成预算的54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.77万元，完成预算的89%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算的9%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因工作经费紧张，压缩三公经费开支，减少公务接待及公务用车运行费用支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.18万元，增加10.41%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.29万元，增长19.67%；公务接待费支出决算减少0.11万元，下降47.15%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是公务用车维修费增加、燃油费增加，公务用车运行维护费增加；公务接待人次减少，节约开支，公务接待费相应减少。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.77万元，占93.37%；公务接待费支出0.13万元，占6.63%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。本单位2020年无因公出国人次，无因公出国经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.77万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。本单位2020年无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出1.77万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展农作物种子质量管理，农作物新品种区域试验，农作物新品种审定，农作物种子执法监督指导工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.13万元。其中：

国内接待费支出0.13万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次31人（其中：外事接待人次0人）。主要用于种子市场管理、市场检查、工作交流等单位间公务活动发生的接待支出，共接待3批次，接待31人。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位2020年无国（境）外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州种子管理站部门2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比无增减。本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德宏州种子管理站部门资产总额222.56万元，其中，流动资产29.79万元，固定资产484.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。资产总额≠流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产,是因为固定资产及无形资产填报金额为资产“账面原值”，不包含2020年固定资产累计折旧和无形资产摊销的费用。与上年相比，本年资产总额增加2.78万元，其中流动资产增加1.29万元，固定资产增加1.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋770平方米，账面原值69.10万元，实现资产使用收入3.21万元。 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11
合计	1	222.56	29.79	484.07	333.53	24.92		0		125.62		0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1.68万元，其中：政府采购货物支出1.68万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.68万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

本年度我单位相关绩效自评工作见附表。（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2020年没有政府性基金财政拨款、国有资本经营预算财政拨款收入支出，故公开的07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

    3、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出。

    4、项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

     [附件: 种子管理站2020年决算公开表]