德宏州动物疫病预防控制中心部门2020年度部门决算

目录

第一部分  德宏州动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏州动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。德宏州动物疫病预防控制中心是德宏州农业农村局直属事业单位（为财务独立核算单位）。主要承担全州动物疫病防控工作的监督、指导和管理职能，是州级兽医技术支撑单位，根本任务是促进畜牧业生产发展和维护公共卫生安全，保护人民身体健康，是社会公共卫生的基础，是保护人类健康的第一道屏障，是预防人类传染病流行的源头。主要职责、职能有四项：一是动物疫病预防控制；二是畜产品质量安全检测监督；三是兽药质量检测监督；四是饲料及饲料添加剂质量检测监督。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务是指导与监督全州重大动物疫病的预防、控制和扑灭工作；负责全州动物疫情信息收集、汇总、分析、上报及重大动物疫情预警预报工作。组织实施动物疫病实验室诊断、流行病学调查及动物疫情预警监测；指导全州动物疫情测报站及边境动物疫情监测站的业务工作等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州动物疫病预防控制中心2020年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1、德宏州动物疫病预防控制中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州动物疫病预防控制中心2020年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州动物疫病预防控制中心2020年度收入合计558.88万元。其中：财政拨款收入533.88万元，占总收入的95.53%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入25万元，占总收入的4.47%。与上年对比收入总额减少了40.48万元，减少6.75%。主要原因是2020年省动物疫病预防控制中心下拨给我中心的动物疫病委托经费减少，因此比上年减少了其他经费。

当年收入基本情况与上年度对比图

各项收入占总收入的比重(图示)

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

德宏州动物疫病预防控制中心2020年度支出合计589.64万元。其中：基本支出253.88万元，占总支出的43.06％；项目支出335.76万元，占总支出的56.94％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出总额减少了12.96万元，减少了2.15%，主要原因是比上一年减少了省中央动物防疫等补助经费支出。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2020年度用于保障我中心机构正常运转的日常支出253.88万元。与上年对比减少1.82万元，减少了0.71%，主要原因是我单位2020年退休1人，调出1人，减少了工资福利支出。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.83％。（人均情况由各部门自行确定）

当年基本支出情况

（二）项目支出情况

2020年度用于保障我中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出335.76万元。与上年对比减少了11.14万元，减少了3.21%,主要原因是2020年减少了中央动物防疫等补助经费支出。2020年具体项目开支及开展工作情况：

1、2130106科技转化与推广服务27.11万元：动物疫病防治及防疫体系建设项目经费27.11万元，完成全州口蹄疫、高致病性禽流感等动物疫情监测预警0.5万份，布病、奶牛结核监测1000头、狂犬病监测10000只等专项病防治所需的专用材料费、设备、燃油费、出差费等工作经费。

2、2130108病虫害控制301.15万元，其中：

（1）2019年中央动物疫病等补助经费结余13.79万元，用于开展2020年重点动物疫病监测。

（2）中央动物疫病等补助经费239万元，用于开展重点动物疫病监测，完成禽流感、口蹄疫等免疫效果监测所需的专用材料费和强制免疫疫苗采购。

（3）动物疫病监测配套经费10万元。用于完成全州口蹄疫疫情及免疫效果监测、猪瘟带毒监测、高致病性禽流感疫情及免疫效果监测、新城疫疫情及免疫效果等监测任务需购买相关办公设备、专用材料费、燃油费、出差费等工作经费。

（4）、重大动物疫病防控应急物资储备经费10万元。主要用于购买防护服、防护鞋、消毒用品、喷雾器等应急物资费用，和做好全州重大动物疫病防控应急工作到各县（市）所需的燃油费、出差费等工作经费。

（5）其他支出35.77万元。协助省动物疫病预防控制中心和省畜牧兽医科学院完成疫病监测工作所需的专用材料费、燃油费、出差费、劳务费等工作经费。

3、2130119防灾减灾6万元。主要用于对重大动物疫情及时有效处置，不发生区域性重大动物疫情，购买防护服、防护鞋、消毒用品、机动消毒喷雾机、疫病快速检测卡、疫病监测和畜产品安全检测试剂盒等应急物资。

我单位在项目实施过程中没有擅自变更项目实施内容和地点，项目申报无弄虚作假，套取和骗取财政资金，资金拨付没有不足额、不及时、滞留、延压项目资金情况，没有发现基层干部冒领、私分农民补贴资金和补偿款等情况，没有截留、挪用财政专项资金等违纪违法问题。

当年支出基本情况与上年度对比图

各项支出占总支出的比重(图示)

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏动物疫病预防控制中心2020年度一般公共预算财政拨款支出553.87万元,占本年支出合计的93.93%。与上年对比减少6.35万元，减少1.16%，主要原因是比上一年减少了省中央动物防疫等补助经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出553.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于完成全州口蹄疫疫情及免疫效果监测、猪瘟带毒监测、高致病性禽流感疫情及免疫效果监测、新城疫疫情及免疫效果等监测任务需购买相关实验室仪器设备、专用材料费、燃油费、出差费等工作经费，其中：科学技术支出1.50万元；社会保障和就业支出50.37万元；农林水支出487.24万元；住房保障支出14.76万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏动物疫病预防控制中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9万元，支出决算为4.67万元，完成预算的51.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.34万元，完成预算的62%；公务接待费支出决算为0.33万元，完成预算的16.5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位减少了接待人次和降低了公务用车运行维护费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少22.64万元，减少71.55%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少27.3万元，减少86.94%；公务接待费支出决算增加0.09万元，增加37.5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2020年单位没有购买公务用车，所以公务用车购置费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为4.67万元，其中：因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.34万元，占92.93%；公务接待费支出0.33万元，占7.01%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.34万元。其中：

公务用车运行维护支出4.34万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于监督全州重大动物疫病的预防、控制和扑灭工作；负责全州动物疫情信息收集、汇总、分析、上报及重大动物疫情预警预报工作；组织实施动物疫病实验室诊断、流行病学调查及动物疫情预警监测；指导全州动物疫情测报站及边境动物疫情监测站的业务工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.33万元。其中：

国内接待费支出0.33万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次61人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障全州动物疫病防控、畜产品质量安全相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州动物疫病预防控制中心2020年机关运行经费支出0万元，因本部门为事业单位无机关运行经费支出数发生。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德宏州动物疫病预防控制中心资产总额375.11万元，其中，流动资产57.30万元，固定资产317.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.52万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少81.61万元，其中：流动资产减少31万元；固定资产减少50.43万元;对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产减少0.18万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产8项，账面原值4.68万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表                单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产			其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11
合计	1	375.11	57.30	317.29	226.32	0	0	90.97	0	0	0.52			0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额183.16万元，其中：政府采购货物支出183.16万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购疫苗、公务用车、检测试纸、试剂盒、实验室专用材料费、防护服、大碱、兽药、冷库、电脑、复印机、传真机等，符合纳入政府集中采购目录的事项，严格按政府采购管理规定办理政府采购审批手续。

四、部门绩效自评情况

本年度本部门相关绩效自评工作见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2020年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

3、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出。

4、项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

5、人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

6、工资福利支出：反映编报主体当年应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬和福利。主要指行政事业单位当年支付给职工的基本工资、津补贴和社会保障缴费等。

7、商品和服务支出：反映编报主体购买商品和服务发生的各类支出，主要指行政事业单位发生的办公费、差旅费、公务接待费等商品和服务类支出。

8、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

9、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

10、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

11、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

12、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

13、固定资产：反映编报主体房屋、建筑物、设备等固定资产的原值减去累计折旧扣的固定资产净值。

 [附件: 附件2：决算公开表（动物疫控中心）]