德宏州烟叶生产技术推广站2020年度部门决算

目录

第一部分 德宏州烟叶生产技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 德宏州烟叶生产技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

部门职能：为烟草种植提供指导、督促、协调等服务。协助烟草部门制定烟草产业发展规划及烟草科技推广计划，开展烟草新品种、新技术的引进试验、示范、推广和创新；负责全州烟草技术推广体系建设的规划及宏观管理；参与全州烟叶生产技术队伍的培训和建设工作；协助烟草部门开展烟叶生产技术的指导、督促、协调等服务工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍2020产季，全州克服产业争地、新冠疫情及霜冻、大风、冰雹、洪涝自然灾害等不利因素影响，共完成烟叶种植面积19.78万亩，收购烟叶54.04万担，实现农业总产值70937.73万元，实现烟叶税15606.30万元，烟叶均价26.26元/公斤，平均亩产量136.59公斤，平均亩产值3586.34元。1.广泛开展烟叶生产试验、示范研究，争取本级财政资金20万元，实施烟叶生产发展基金项目，开展了烤烟全生育期一次性双层施肥技术、烤烟宽膜双行覆盖栽培技术、烤烟三角错位移栽技术、烤烟环割技术、烤烟叶面钾肥喷施技术、秋烤烟适应性种植等试验研究6项8组，冰雹灾害后留芽示范1项。其中，开展的烤烟全生育期一次性双层施肥技术试验初步达到了减工降本的作用；开展的烤烟宽膜双行移栽试验增产增收效果显著，有望在下一产季中开展示范；开展的烤烟冰雹灾后留芽处理示范，为芒市中山乡小水井村护板小组8户受灾烟农139亩烤烟挽回烟叶损失10493公斤，挽回农业产值239818.31元，为今后烤烟冰雹后恢复生产技术措施处理积累了一定经验，更为全州今后烟叶持续稳固发展打下坚实的基础.2.积极参与全州开展德宏特色烤烟品种的推广种植，2020年全州KRK26特色烟叶种植面积达到7.4万亩，占全州烤烟种植面积的52.59%，较去年增加0.34万亩，增幅4.59%，收购烟叶17.6万担，占烤烟收购量的49.07%.3.2020年，积极参与全州推广清洁能源烘烤3696座（其中：生物质燃料烘烤3642座、天然气烘烤54座），占全州烘烤的50%以上，较上年增223座，增幅6.42%.4.推广无人机防治烟叶病虫害9487亩次，实施蚜茧蜂生物防治16.07万亩，发放黄板2.5万片，诱捕剂1450套、性诱剂5100枚；推广香料烟棉布条替代橡胶圈捆扎香料烟73.5万条。5.大力推进雪茄烟适应性种植研究，为德宏烟叶“两轮驱动”发展再添后劲,2020产季在盈江弄璋、瑞丽姐相两个试验点开发试种25亩，其中瑞丽调制出的烟叶品质、品相较好，得到了安徽中烟客户的高度认可。6.2020产季以来，全州共开展各类烟叶技术培训4639场次、14.09万人次，发放资料8.9万份。我站到各县市开展烟叶技术指导110人次，开展技术培训19场次，培训烟农及县乡技术人员1543余人次；到陇川户撒乡开展“三下乡”活动1次。共向烟农发放价值6760元的烟用物资，发放技术资料500余份。通过技术指导服务和培训，为技术要领到人，实用技术到田提供了有力保障，烟农生产水平得到进一步提升。

二、部门基本情况

   （一）部门决算单位构成

纳入德宏州烟叶为生产技术推广站2020年度部门决算编报的单位共1个,其中事业单位1个,行政单位及其他单位0个。

    （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

    部门2020年末实有人员编制5人。其中：事业编制5人;其他编制0人,在职在编5人,离退休0人实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州烟叶生产技术推广站2020年度收入合计86.32万元。其中：财政拨款收入86.32万元，占总收入的100%上级补助收入0万元;事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款收入0万元，其他收入0万元，与上年对比减少1.68万元,主要变动原因为本年度社会保障和就业支出缴费利率下调。

二、支出决算情况说明

德宏州烟叶生产技术推广站2020年度支出合计100.54万元。其中：基本支出81.34万元，占总支出的81%；项目支出19.2万元，占总支出的19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元;2020年度支出合计与上年93.55万元对比增6.99万元,主要原因为2020年度基本支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德宏州烟叶生产技术推广站机构正常运转的日常支出81.34万元。与上年的73.55万元相比,增加了6.99万元,增加的主要原因是历年结余的非财政资金14.21万元纳入基本支出公用经费中核算。2020年基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79%,与去年的94%相比,减少15%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21%,与去年的5.91%增加15%。

（二）项目支出情况

  2020年度用于保障德宏州烟叶生产技术推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19.2万元,与去年的20万元相比,减少0.8万元,减少的主要原因是2020年烟叶生产受到新冠病毒疫情及冰雹、霜冻、涝灾、大风等自然灾害的严重影响，试验田块的烟株受损，原计划实施的部分试验、示范项目被迫中止或无法实施,导致年度项目预算资金20万元未能全部用完,其中:办公费0.4万元;邮电费0.0027万元;差旅费1.14万元;会议费0.3万元;培训费6.39万元;专用材料费3.43万元;专用燃料费0.022万元;劳务费6.1万元;委托业务费0.13万元;公务用车运行维护费1.27万元;其他交通费0.0076万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州烟叶生产技术推广站2020年度一般公共预算财政拨款支出86.32万元,占本年支出合计的86%。与上年的89.69万元对比,减少3.69万元,减少的主要原因为本年度社会保障和就业支出缴费利率下调。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出6.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%。主要用于：2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出。  

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出75.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87%。主要用于2130104-事业运行和2130124-农业组织化与产业化经营支出,其中事业运行56.24万元(工资福利支出53.74万元;日常公用经费支出2.5万元),农村合作经济19.2万元,其中办公费0.4万元;邮电费0.0027万元;差旅费1.14万元;会议费0.3万元;培训费6.39万元;专用材料费3.43万元;专用燃料费0.022万元;劳务费6.1万元;委托业务费0.13万元;公务用车运行维护费1.27万元;其他交通费0.0076万元。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出4.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要用于2210201-住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州烟叶生产技术推广站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为3.3万元,其中:公车运行维护预算3万元;公务接待预算0.3万元，2020年支出决算为1.81万元，完成预算的55%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数1.49万元,其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.23万元，减幅41%；公务接待费支出决算减少0.25万元，减幅85%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.77万元，完成预算的59%；公务接待费支出决算为0.043万元,完成预算的14%。

1. 公务用车购置及运行维护费支出1.77万元。其中：

公务用车购置支出0万元;公务用车运行维护支出1.77万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于2020年度烟叶生产试验示范项目开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保养费等。

2.公务接待费0.043万元。其中：国内接待费支出0.043万元;接待批次1次,接待人数6人。

2019年与2020年三公经费对比
单位:万元
2019年三公经费预算数	其中：公务用车运行维护费	公务接待费	因公出国境	2020年三公经费预算数	其中公务用车运行维护费	公务接待	因公出国境	2019年与2020年三公经费预算数对比增减	增%
0.3	0	0.3	0	3.3	3	0.3	0	3	90
2019年三公经费决算数	其中：公务用车运行维护费	公务接待费	因公出国境	2020年三公经费决算数	其中公务用车运行维护费	公务接待	因公出国境	2019年与2020年三公经费决算数对比增减	减%
2.1	2.1	0	0	1.81	1.77	0.04	0	0.29	13

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州烟叶生产技术推广站2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，资产总额448.76万元其中，流动资产440.64万元，2020年我部门无新增固定资产。固定资产原值16.3万元,与去年无变化,固定资产净值7.68元，无形资产原值1.58万元,与去年无变化,无形资产净值0.43元，我部门无对外投资及有价证券和在建工程及其他资产情况,我部门2020年无固定资产无资产处置情况。

2020年国有资产占有使用情况表
										单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
合计	1	448.76	440.64	7.68	0	6.1	0	1.58		0	0	0.43	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

    部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2020年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

    第五部分  名词解释

1．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2．“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

   3．基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出。

  4．项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

 [附件: 2020年决算公开表]