德宏州植保植检站部门2020年度部门决算

目录

第一部分  德宏州植保植检站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏州植保植检站概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担全州农业有害生物监测与预测预报、重大病虫害综合防治、危害性有害生物监测与有效防控、外调农产品调运检疫、农药市场监管、新农药推广应用等工作职能。

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2020年度重点工作任务介绍

为控制农作物病虫害提供检测防治保障，农作物重大病虫害动态监测，病虫抗药性监测，植物检疫审批，调动检疫，农作物病虫害防治，农作物病虫害灾情分析、治理、综合纺织技术开发、防治新技术试验示范，项目实施，农用药械管理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州植保植检站部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位/个，参照公务员法管理的事业单位/个，其他事业单位1个。分别是：德宏州植保植检站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州植保植检站部门2020年末实有人员编制15人。其中：行政编制/人（含行政工勤编制/人），事业编制16人（含参公管理事业编制/人）；在职在编实有行政人员/人（含行政工勤人员/人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州植保植检站部门2020年度收入合计208.34万元。其中：财政拨款收入206.34万元，占总收入的99.04%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2万元，占总收入的0.96%。与上年对比总收入合计减少63.29万元，其中财政拨款收入减少62.49万元，其他收入减少0.8万元，主要原因分析人员工资变动、项目减少。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

德宏州植保植检站部门2020年度支出合计210.86万元。其中：基本支出190.23万元，占总支出的90.22%；项目支出20.63万元，占总支出的9.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比总支出减少69.11万元，其中基本支出减少23.25万元，项目支出减少45.86万元，主要原因分析人员工资、项目减少。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德宏州植保植检站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出190.23万元。与上年对比基本支出减少23.25万元，主要原因分析其他收入中的各项支出减少，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出179.04万元，占基本支出的94.12%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.19万元，占基本支出的5.88%。（人均情况由各部门自行确定）。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德宏州植保植检站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20.63万元。与上年对比项目支出减少45.86万元，主要原因分析项目减少。具体项目开支及开展工作情况：

项目开支情况：

1.病虫害控制支出8465元。

2.防灾救灾支出19.2878万元。

3.其他农业农村支出4929元。

开展工作情况：

根据“2020年云南植保植检工作要点”及州农业农村局统一安排，及时进行工作部署，组织召开全州植保植检工作会议，加强对各县市工作的检查督促，累计防治农作物病虫草鼠害面积1040.88万亩次，积极构建边境监测防控体系，安装高空测报灯21台，设立草地贪夜蛾重点监测点157个，其中：高空测报灯监测点7个，性诱监测点150个，布控性诱捕器5000余套，主要农作物专业化统防统治面积86.4万亩次，覆盖率45.49%，开展调运检疫合格植物产品35批次，993.82吨，苗木共调出14.05万株，5批次，2020年全州农药使用商品量1150.05吨,比2019年减少302.85吨，开展新型农药试验示范26个，农药减量示范27个，32.87万亩；统防统治与绿色防控融合示范基地15个，7.2万亩，农企共建基地2个，开展无人机防控87.56万亩次；开展农药包装废弃物检测调查和回收处置试点，开展水稻、马铃薯、玉米、甘蔗四种作物156户农药使用调查，开展草地贪夜蛾、沙漠蝗虫、黄脊竹蝗、植物检疫宣传、安全用药、防治新技术及新农药品种等培训会515场次，培训技术人员及农民3.9万余人次。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州植保植检站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出206.97万元，占本年支出合计的98.15%。与上年对比减少69.73万元，主要原因是人员变动、项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款，主要用于社会保障和就业（类）支出21.91万元、农林水（类）支出173.36万元、住房和保障支出11.7万元（相关支出情况）：

1.社会保障和就业（类）支出21.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.59%。

2.农林水（类）支出173.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.76%。

3.住房保障（类）支出11.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州植保植检站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.15万元，支出决算为1.75万元，完成预算的81.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.75万元，完成预算的85.34%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车运行减少、维护费减少，公务接待次数减少，支出相应减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.38万元，下降17.75%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.35万元，下降16.79%；公务接待费支出决算减-0.02万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车运行减少、维护费减少，公务接待次数减少，支出相应减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.75万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.75万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.75万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于植保技术业务开展工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州植保植检站部门2020年机关运行经费支出0万元，我单位属于事业单位，无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德宏州植保植检站资产总额88.47万元，其中，流动资产15.80万元，固定资产(净值)72.67万元，对外投资及有价证券/万元，在建工程/万元，无形资产/万元，其他资产/万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少100.71万元，其中固定资产减少(固定资产折旧)93.15万元。处置房屋建筑物/平方米，账面原值/万元；处置车辆/辆，账面原值/万元；报废报损资产/项，账面原值/万元，实现资产处置收入/万元；出租房屋/平方米，账面原值/万元，实现资产使用收入/万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	88.47	15.80	72.67	35.40	1.29				35.98
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额/万元，其中：政府采购货物支出/万元；政府采购工程支出/万元；政府采购服务支出/万元。授予中小企业合同金额/万元，占政府采购支出总额的/%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2020年度项目未完工，本年度我单位没有做过相关绩效自评工作，公开空表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无特别情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

   3.基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出。

  4.项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

   

 [附件: 德宏州植保植检站部门2020年度部门决算公开表]