德宏州农经站2021年部门预算公开

德宏州农村合作经济经营管理站2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我站主要负责全州农村集体“三资”管理、农村土地承包合同管理、农村土地承包经营权确权登记颁证工作、农民负担监督管理、发展壮大农村集体经济、指导农民专业合作组织发展、发展家庭农场、农业支持保护补贴工作、农村经营管理情况统计、农经体系建设及农村综合改革等相关业务工作。

（二）机构设置情况

我站为独立核算事业单位，单位编制数10人，上年末我站在职实有人数10人，退休人员4人。站内设机构6个组室，分别为：办公室、农村“三资”管理室、农村土地承包与农民负担监督管理室、农村经济调查与统计室、新型农业经营主体管理室、惠农补贴管理室。

（三）重点工作概述

1.以农村土地承包经营权确权登记颁证扫尾为主线，切实加强农村土地承包合同管理。一是做好农村土地承包经营权确权登记颁证扫尾和成果验收准备工作；二是以稳定农村基本经营制度为基础，狠抓农村土地承包管理；三是加大法律法规宣传，切实加强调解仲裁培训力度。继续深入《中华人民共和国农村土地承包法》、《农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》等相关法律法规宣传；四是畅通农村土地纠纷来信来访渠道，切实维护农民权益，保障全州农村的稳定。

2.稳步推进农村集体产权制度改革工作，切实加强农村集体“三资”管理。一是清产核资任务全面完成；二是全国第四批试点县芒市、瑞丽市各项任务基本完成；三是非试点县成员身份确认工作逐步推开；四是持续推进农村集体财务管理工作，指导各县市继续推进“村级会计委托代理服务”及电算化工作，规范村级财务收支行为；五是严格开展农村集体财务审计工作。

3.农村宅基地管理工作初见成效。目前，工作落实5个县（市）、瑞丽己出台县级新的《宅基地管理办法》，其他4个县正在起草修订《宅基地管理办法》。其中；乡镇工作落实51个乡镇，己做好宅基地审批管理准备工作的乡镇6个，乡镇收到宅基地申请714户、乡镇审批宅基地申请667户。

4.新型农业经营主体规范发展。（1）发展农民专业合作社方面：一是认真做好全州农民合作社规范发展的指导和管理；二是认真做好国家、省级、州级示范社申报工作，推荐申报国家级示范社5个，省级示范社4个；（2）发展家庭农场方面：认真根据省、州关于加快推进新型农业经营主体高质量发展的相关要求与下达发展任务，指导县市做好家庭农场发展工作，并通过录入“全国家庭农场名录系统”和开展县级认定对家庭农场进行动态管理。

5.惠农补贴政策落实到位。主要完成全州耕地地力保护补贴资金兑付工作。

6.农民负担监督管理工作不断巩固。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休0人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入195.90万元，其中：一般公共预算195.90万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增20.14万元，增11.46%，主要原因分析：2021年预算收入较2020年增加是由于工资、社会保障缴费、项目收入等较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入195.90万元，其中:本年收入195.90万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款195.90万元（本级财力195.90万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增20.14万元，增11.46%，主要原因分析：2021年预算收入较2020年增加是由于工资、社会保障缴费、项目收入等较上年增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出195.90万元。财政拨款安排支出 195.90万元，其中：基本支出171.90万元，与上年对比增16.14万元，增10.36%，主要原因分析：2021年基本收入较2020年增加是由于工资、社会保障缴费较上年增加；

项目支出24万元，与上年对比增4万元，增20%，主要原因分析：由于业务工作增加，增加了项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

    1、208社会保障和就业支出21.39万元，其中：

（1）2080502事业单位离退休0.4万元；

（2）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出20.79万元；

（3）2089901 其他社会保障和就业支出0.21万元；

2、213农林水支出158.92万元，其中：

（1）2130104事业运行134.92万元；

（2）2130111统计监测与信息服务3万元；

（3）2130122农业生产发展3万元；

（4）2130124农村合作经济18万元。

3、221住房保障支出15.59万元。

2210201 住房公积金支出15.59万元。

五、州对下专项转移支付情况

无。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州农村合作经济经营管理站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.7万元，较上年减少0.55万元，下降24%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州农村合作经济经营管理站2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

德宏州农村合作经济经营管理站2021年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少0.25万元，下降33.33%，国内公务接待批次为3次，共计接待75人次。

公务接待费较上年减少是严格执行中央八项规定及省州相关文件精神，按照厉行节约级“三公经费”只减不增的要求，减少了相关的接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州农村合作经济经营管理站2021年公务用车购置及运行维护费为1.2万元，较上年减少0.3万元，下降20%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费1.2万元，较上年增减少0.3万元，下降20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费减少是按照“三公经费”只减不增的要求，减少了相关业务工作下乡检查次数。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）全州农村经营管理情况统计工作经费

1.项目年度绩效目标：

（1）完成统计年报、半年报、全年预测报共3套，农村经营管理情况分析材料1期；

（2）完成业务工作布置及汇总培训；

（3）完成报表印制。

2、绩效指标：

（1）数量指标-完成统计年报、半年报、预测报3套；

（2）质量指标-各项调查统计数据，全面、真实 ；

（3）时效指标-完成各项报表、分析材料统计上报，按时完成；

（4）可持续影响指标-开展农村经济信息统计工作 ，连续20年以上；

（5）服务对象满意度指标-上级农业主管部门满意度，根据报送材料时效性确定受益者满意度，根据报表汇总分析确定。

（二）全州农村土地承包经营与管理服务工作经费

1.项目年度绩效目标：

（1）根据《农村土地承包法》做好全州农村土地“三权分置”和20.98万份合同的管理和服务工作；

（2）根据《农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》指导和协调县市及时有效化解土地承包经营纠纷，促进平安乡村建设，此项工作被省级列入平安建设（综治工作）考评；

（3）以中央、省关于全面深化农村改革的精神为指导，依法自愿有偿，引导和规范土地经营权流转，积极培育新型经营主体，努力构建以农户家庭经营为基础、合作与联合为纽带、社会化服务为支撑的现代农业经营体系。

（4）加强农村宅基地管理工作，按照本轮机构改革和新修正的《土地管理法》规定，农村宅基地管理和改革工作职能划归农业农村部门，县乡政府承担属地责任，农业农村部门负责行业管理，具体工作由农村经营管理机构承担，切实加强基层农村经营管理体系建设，加大支持力度，配齐配强工作人员，保障工作经费，改善工作条件，确保事有人干、责有人负。

2、绩效指标：

（1）数量指标-全州家庭承包合同管理与服务数量， 20.98万份；

（2）质量指标-年度完成农村土地流转率， 增10%；

（3）质量指标-年度内发生的农村土地承包经营纠纷， 调解完成率90%以上；

（4）社会效益指标-农村集体资产管理检查、各项惠农政策落实情况检查，开展检查 2次以上；

（5）服务对象满意度指标-农民群众满意度，95%以上 。

（三）全州农村集体产权制度改革工作经费

1.项目年度绩效目标：

   （1）对全州4144个农村集体经济组织开展农村集体资产年度清查，对清查结果进行账务处理，健全制度、完善资料，并将清查结果录入“全国农村集体资产清产核资管理系统”进行汇总上报，其中：芒市1075个、梁河县714个、盈江县1249个、陇川县844个、瑞丽市262个；

（2）根据改革要求在非试点县（梁河县、盈江县、陇川县）有经营性资产的326个单位开展股份合作制改革工作，其中：梁河县193个、盈江县66个、陇川县67个；

（3）对第四批国家级试点县（芒市、瑞丽市）已完成改革的405个集体经济组织开展总结提升行动，完善相关制度建设，探索多种形式发展壮大集体经济，其中：芒市143个、瑞丽市262个。

（4）加强农村集体经济发展和管理，整合利用农村改革政策等资源，多元化拓展村集体经济发展空间，多种形式发展集体经济，发展壮大村集体经济和增加农民收入。

2、绩效指标：

（1）数量指标-开展农村集体资产年度清查数量，全州4144个农村集体经济组织；

（2）数量指标-开展非试点县经营性资产股份合作制改革，完成326个单位；

（3）可持续影响指标-全州农村集体产权制度改革工作，连续开展5年；

（4）服务对象满意度指标-保护和发展农民作为农村集体经济组织成员的合法权益，95%以上。

（四） 全州农村集体“三资”管理工作经费

1.项目年度绩效目标：

   （1）切实做好全州51个乡镇、336个村委会、44个居委会，3856个村民小组的资金、资产、资源“三资”管理工作。推进村级会计委托代理服务机构正常开展工作，建立起高效、统一的村级财会管理体系，全面提升我州农村财会管理质量和水平，全面实现村级会计委托代理服务，是农村党风廉政建设考核的重要内容。

（2）开展农村集体财务的日常财务公开，努力化解农村社会矛盾。对336个村委会、44个居委会、3856个村民小组进行财务公开和民主管理，推动农村财务管理，促进农村经济发展和社会稳定。

2、绩效指标：

（1）数量指标-实现村级会计委托代理服务机构的数量，全州51个乡镇、336个村委会、44个居委会，3856个村民小组；

（2）社会效益指标-农村集体“三资”管理政策宣传普及率，全州农村95%以上 ；

（3）社会效益指标-农村集体资产管理检查、各项惠农政策落实情况检查，开展检查 2次以上；

（4）服务对象满意度指标-农民群众满意度，95%以上。

（五）全州发展新型农业经营主体工作经费

1.项目年度绩效目标：

（1）2021年内新增农民合作社100个以上；入社农户达6.5万户以上，农户入社率达到30%以上；全州每个建制村至少有1个农民合作社，实现“一村一业一社”目标，助推精准扶贫、脱贫攻坚；2021年末，培育创建州级以上示范社10个以上；学习宣传和贯彻落实《农民专业合作社法》及国家、省、州促进农民专业合作社发展的相关政策措施；

（2）2021年全州录入家庭农场名录系统的家庭农场数量达到1886个以上,其中年内新增800个以上；评定县级以上示范家庭农场数量累计达到110个以上，其中年内认定州级示范家庭农场10个以上；使家庭农场成为农村的重要生产经营主体，提升农业的规模化、集约化经营水平，引领适度规模经营，加快建设农业现代化进程，实现农业增效、农民增收，促进农民就业和农村繁荣。

2、绩效指标：

（1）数量指标-年内新增农民合作社数， 100个以上；

（2）数量指标-年内新增录入家庭农场名录系统的家庭农场数量，800个以上；

（3）数量指标-培育创建州级以上示范社， 10个以上；

（4）数量指标-年内认定州级示范家庭农场数量， 10个以上；

（5）质量指标- 农户入社率， 30%以上；

（6）经济效益指标-培育创建州级以上示范社、示范家庭农场，实现农业增效、农民增收；

（6）服务对象满意度指标-农户满意度，95%以上。

（六）全州耕地地力保护补贴工作经费

1.项目年度绩效目标：

完成全州51个乡镇、336个村委会、3856个村民小组耕地地力保护补贴资金兑付落实工作。

2、绩效指标：

（1）数量指标-耕地地力保护资金补助范围及对象，全州51个乡镇、336个村委会、3856个村民小组；  

（2）时效指标-资金兑付及时性，9月30日前兑付完成；

（3）经济效益指标-耕地地力保护补贴资金及时足额兑付到农民手中，降低生产成本、增加农民收入；

（4）可持续影响指标- 惠农补贴政策宣传，16年以上；

（5）服务对象满意度指标-项目区农户满意度，95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 [附件: 附件2.部门预算公开目录（州农经站）] 

[附件: 附件4.部门预算公开样表（州农经站）] 

                                                                    德宏州农村合作经济经营管理站

                                                              2021年2月7日