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第一部分 德宏傣族景颇族自治州民族文化艺术研究所2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏傣族景颇族自治州民族文化艺术研究所2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
德宏傣族景颇族自治州民族文化艺术研究所2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责民族文化及文学、戏剧、音乐、舞蹈、美术等艺术的研究工作，做好优秀民族文化艺术的传承和弘扬。
2.引导和支持艺术家创作具有德宏特色的文艺作品，并组织开展推广宣传。
3.负责民族文化和艺术文献资料的搜集、鏊理、保护等工作；做好民族文化艺术人才培养，组织开展学术交流等活动。
4.负责美术作品的陈列、展览和收藏等工作。
5.完成州文化和旅游局交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、民族文化艺术研究室、民族舞蹈音乐创作研究室、民族美术摄影研究创作室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.举办“边地回响”——德宏州美术作品展；
2.进行“边地回响”——德宏州美术作品普洱交流展；
3.举办第三届德宏国际美术双年展；
4.在史迪威码头分馆开展五次展览；
5.开展公共教育10场次；
6.进行线上宣传短视频拍摄及VR线上展厅视频拍摄；
7.开展春节美术作品送祝福、进社区活动；
8.开展“边地回响”户撒采风创作活动；
9.开展双年展采风创作活动；
10.开展两次流动美术服务活动。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入1,462,015.92元，其中：一般公共预算1,462,015.92元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加26,152.17元，上升1.82%，主要原因分析：人员工资增加；单位缴纳保险及公积金增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入1,462,015.92元，其中：本年收入1,462,015.92元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,462,015.92元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加26,152.17元，上升1.82%，主要原因分析：人员工资增加；单位缴纳保险及公积金增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出1,462,015.92元。财政拨款安排支出 1,462,015.92元，其中：基本支出1,447,015.92元，与上年对比增加26,152.17元，增加1.82%，主要原因分析：人员工资增加；单位缴纳保险及公积金增加；项目支出15,000.00元，与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
（一）功能科目2070199“文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化旅游体育与传媒支出”款项支出1,074,051.76元。其中：基本支出1,059,051.76元（其中：人员经费支出：1,024,504.00元；公用经费支出34,547.76元），项目支出15,000.00元，主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转开支。
（二）功能科目2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”款项支出4,000.00元，主要用于退休人员公用经费。
（三）功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”160,240.64元，主要用于缴纳职工基本养老保险支出。
（四）功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”6,759.82元，主要用于缴纳职工失业保险支出。
（五）功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”支出62,093.25元，主要用于缴纳职工医疗保险支出。
（六）功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”27,433.95元，主要用于缴纳职工医疗保险支出。
（七）功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”7,256.02元，主要用于缴纳职工医疗保险支出。
（八）功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”120,180.48元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。
五、州对下专项转移支付情况
2026年德宏州民族文化艺术研究所部门预算中无州对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏州民族文化艺术研究所2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏州民族文化艺术研究所2026年一因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：2026年没有安排出国（境）公务活动，费用与上年持平。
（二）公务接待费
德宏州民族文化艺术研究所2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：2026年没有安排公务接待活动，费用与上年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏州民族文化艺术研究所2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：2026年没有公务用车购置及运行维护费，费用与上年持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年度德宏州民族艺术研究所预算未安排本部门重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏州民族文化艺术研究所2026年机关运行经费安排0.00元，与上年持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，德宏州民族文化艺术研究所资产总额337,707.31元，其中，流动资产648.64元，固定资产337,058.67元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加33,000.00元，其中固定资产增加33,000.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
滇公网安备 53310302000145号
