第一部分 德宏州文物管理所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州文物管理所2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

德宏州文物管理所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

收藏展览文物，弘扬民族文化、历史文物研究、博物馆研究、通史近代史研究、古代建筑研究、古书画研究、古器物研究、文物修复技术研究、藏品研究、文物咨询、文物旅游活动组织、文物复制仿制。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、文物保护部、藏品保管部、宣教部、展陈策划与研究部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.筑牢安全屏障，推进不可移动文物保护工作。一是持续推进文物四普工作。组织开展全州文物四普工作野外调查、三普文物复核、数据填报审核等巡回指导工作3次，参加省文物局组织的第四次全国文物普查数据集中审核工作。完成德宏州四普边境专项调查及四普消失文物认定工作，组织开展第四次全国文物普查滇缅公路及南亚廊道专项调查。二是扎实抓好文物安全工作。认真做好文物安全巡查检查工作，全年累计巡查检查文保单位4次80余处，撰写检查报告3份，拟定文物保护单位重大险情隐患报告1份。指导各县市开展了缅甸地震后文物检查定损工作；三是认真开展文保单位修缮及工程检查工作。做好2025年州级文物保护单位（建筑类）抢险加固及日常保养维护工程各项工作。指导南甸宣抚司署维修及白蚁防治、菩提寺修缮等5个工程顺利通过省级终验。对畹町桥修缮及环境整治项目方案、李根源故居等重点文物修缮方案进行初审，并出具了州级意见，代州文物局出具工程责令整改通知书4份。

2.提质增效，全力做好州博物馆免费运营。2025年，德宏州博物馆正常免费对外开放，开放期间每天提供两场公益讲解。入馆总人数为242743人次，其中未成年人为33751人次，团队讲解场次为714场次，公益讲解场次为293场次。一是不断提升展览质量，优化展陈内容与形式。除基本陈列展览外，推出原创展览2个，其中《卫国赤子心 青史永留名——滇缅公路与南侨机工主题展》（后更名为“浴血滇缅路 卫国赤子心——滇缅公路与南侨机工”）获2025年度“博物馆里读中国——弘扬中华优秀传统文化、培育社会主义核心价值观”主题展览全国重点推介的20个展览项目之一；引进展览3个，送出展览2个，其中《卫国赤子心 青史永留名——滇缅公路与南侨机工主题展》送往玉溪、安吉、曲靖及吉安市展出，《少数民族服饰展》送往上海青浦区博物馆展出。二是藏品数量持续增长，馆藏资源不断丰富。2025年接收文物藏品捐赠共82件/套，实际数量171件，超过了往年所有的捐赠总和；还完成了“三交”文物展品征集工作，共征集文物展品201件/套，大大丰富了馆藏资源。同时，邀请省文物鉴定专家委员会专家对我馆的28件/套文物藏品进行鉴定，其中新增三级文物25件/套，三级文物升级为二级文物3件/套。三是提高讲解水平，优化服务质量。今年以来，州博物馆对基本陈列的讲解词进行了修改完善，重点围绕“铸牢中华民族共同体意识”主线，立足德宏边疆，讲好德宏故事。组织讲解员参加省、州相关培训共5次，同时将讲解员纳入科普人员培养机制之中，不断提升讲解员服务水平和专业素养，为观众提供更加优质、高效的服务。四是文创赋能，资源活化。2家文创店和1家茶空间入驻博物馆，在活化馆藏文物资源的同时，为文旅融合高质量发展注入源源不断的活力。泼水节期间，成功举办了以“文化传承 创意市集 非遗盛宴”为主题的“2025年全国国有文物商店交流会”，社会反响较好。

3.持续开展社教活动，充分发挥社教职能。一是创新形式，开展丰富多彩的社教活动。2025年，州博物馆共开展11场社教活动，其中线下活动9场，线上活动2场，共吸引了近5万人参与活动。二是以“小小讲解员，深深文化情”为主题，举办第四期“小小讲解员”（红领巾讲解员）暨德博研学活动；开展“科普创新流动博物馆进警营活动”等流动博物馆“四进”活动。三是持续推进“馆校共建”合作。与德宏师范学院和德宏职业学院签署了合作协议，与德宏职业学院联合申报了以中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年为主题的大中小学“大思政课”优质资源，联合德宏师范学院推出“灵动德宏·德博萌物——德博吉祥物创意设计征集”活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3,217,830.53元，其中：一般公共预算3,217,830.53元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少313,398.69元，主要原因是2025年退休2人。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,217,830.53元，其中：本年收入3,217,830.53元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,217,830.53元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少313,398.69元，主要原因是2025年退休2人。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3,217,830.53元。财政拨款安排支出 3,217,830.53元，其中：基本支出2,827,830.53元，与上年对比减少313,398.69元，主要原因是2025年退休2人；项目支出390,000.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）功能科目2070201文化旅游体育与传媒支出——文物——行政运行2,074,006.08元，主要用于人员工资福利支出、日常办公支出等费用；

（二）功能科目2080502社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——事业单位离退休9,000.00元，主要用于退休人员公用经费；

（三）功能科目2080505社会保障和就业支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出313,081.28元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

（四）功能科目2101102卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗支出121,319.00元，主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费；

（五）功能科目2089999其他社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出13,223.87元，主要用于其他社会保障和失业保险缴费；

（六）功能科目2101103卫生健康支出——行政事业单位医疗——公务员医疗补助支出48,312.31元，主要用于单位医疗保险支出；

（七）功能科目2101199卫生健康支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗补助支出14,077.03元，主要用于单位医疗保险支出；

（八）功能科目2210201住房保障支出——住房改革支出——住房公积金支出234,810.96元，主要用于住房公积金缴费；

（九）功能科目2070204文物保护——文物保护支出330,000.00元，主要用于全州文物保护单位日常维修维护；

   （十）功能科目2070205博物馆——博物馆支出60,000.00元，主要用于博物馆日常开放支出。

五、州对下专项转移支付情况

德宏州文物管理所无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州文物管理所2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,800.00元，较上年减少200.00元，下降6.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州文物管理所2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因是无因公出国（境）安排，与上年持平。

（二）公务接待费

德宏州文物管理所2026年公务接待费预算为2,800.00元，较上年减少200.00元，下降6.67%，国内公务接待批次为4次，共计接待28人次。

增减变化原因是严格执行中央八项规定精神及实施细则，不断压缩“三公”经费支出，提高资金使用效益。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州文物管理所2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因是无公务用车购置及运行维护费，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【文化旅游体育与传媒支出（类）】是指在文化、旅游、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

【社会保障和就业支出（类）】是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政事业单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关事业离退休人员的经费。

【住房保障支出（类）】是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州文物管理所2026年机关运行经费安排0.00元，与上年持平，主要原因是本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，德宏州文物管理所资产总额1,773,067.75元，其中，流动资产191,753.16元，固定资产1,581,314.59元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加88,595.63元，其中固定资产增加46,360.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 [附件：德宏州文物管理所部门预算公开表]