德宏州文化馆2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要负责辅导、指导和研究全州群众业余文化活动和培训文艺业务骨干及非物质文化遗产保护与传承工作。利用本馆人才、场地等方面的优势，深入群众、深入基层、深入生活、积极创作和努力实践，为繁荣边疆少数民族地区的文化生活，充分发挥群众文化在构建和谐社会中的重要作用。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、文艺辅导部、美影书法部、非物质文化遗产保护部、数字文化工作室、社会团体服务部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深化场馆免费开放，提升服务精细化水平。在保持每周一至周五开放10小时、周末开放6小时的基础上，探索试行夜间开放模式（每周不少于2晚），满足上班族、学生等群体的文化需求。对排练室、多功能教室、小剧场等空间实行精准预约管理，提高使用效率。

2.繁荣群众文化活动，打造特色品牌体系。建立“州级示范引领、县市全面覆盖”的机制，要求每个县（市）结合本地资源，至少打造1台具有鲜明地域特色的“村晚”活动，全年全州举办“四季村晚”系列活动不少于15场。年内计划开设春秋季周末班、暑假集中班，培训内容增加至10类（如少儿民族舞蹈、绘画、声乐、戏剧表演等），年度培训学员目标400人。续在重大群众文化活动中引入旅行社参与，设计“文化体验游”线路。探索在芒市珠宝小镇等区域常态化开展“遇见云南”夜间民族特色广场舞及火塘歌会等夜间文旅消费活动。

3.加强非遗系统保护，促进活态传承利用。启动新一批国家级、省级非遗代表性传承人的数字化记录工作，计划完成2-3名重点传承人的全面记录。组织专业力量，对阿昌族、德昂族等人口较少民族的非遗项目进行深入田野调查，形成调研报告，为精准保护提供依据。结合民族传统节日，组织开展非遗体验活动，推动非遗进景区、进社区、进校园。

4.加速数字文化建设，构建智慧服务新格局。优化微信公众号、抖音号、视频号内容策划与发布机制，年度发布各类资讯、课程、作品目标1500条以上，直播活动目标30场以上。确保云南公共文化云平台各项指标在完成省级任务基础上，力争实现增长。重点加强“云端展厅”、“线上课堂”、“活动预约”等功能的应用推广。

5.加强队伍建设，组织馆内业务人员参加省级以上专业培训不少于5人次，内部开展业务交流，提高员工素质。我们将组织更多的培训和学习活动，提升员工的专业技能和服务水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3,652,700.91元，其中：一般公共预算3,652,700.91元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加563,740.72元，上升18.25%，主要原因是人员工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,652,700.91元，其中：本年收入3,652,700.91元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,652,700.91元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加563,740.72元，上升18.25%，主要原因是人员工资增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3,652,700.91元。财政拨款安排支出 3,652,700.91元，其中：基本支出3,457,700.91元，与上年对比增加563,740.72元，上升19.48%，主要原因是人员工资增加；项目支出195,000.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）功能科目2070109文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化2,703,086.04元，主要用于人员工资福利支出、日常机构正常运转等费用；

（二）功能科目2070109文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出15,000.00元，主要用于免费开放场馆维修；

（三）功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休15,000.00元，主要用于退休人员订报刊、体检等支出；

（四）功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出381,780.96元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险支出；

（五）功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出16,109.18元，主要用于缴纳在职职工工伤保险、失业保险支出；

（六）功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出147,940.12元，主要用于缴纳在职职工基本医疗保险支出；

（七）功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助69,404.37元，主要用于缴纳职工行政事业单位医疗补助支出；

（八）功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出18,044.52元，主要用于行政事业单位其他医疗保险支出；

（九）功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金286,335.72元，主要用于缴纳在职职工财政配套的住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

德宏州文化馆无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州文化馆2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州文化馆2026年因公出国（境）费预算为0.00元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2026年没有安排出国（境）公务活动，费用与上年持平。

（二）公务接待费

德宏州文化馆2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：2026年没有安排公务接待活动，费用与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州文化馆2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：2026年没有安排支出公务用车购置及运行维护费，费用与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【文化旅游体育与传媒支出（类）】是指在文化、旅游、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

【社会保障和就业支出（类）】是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政事业单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关事业离退休人员的经费。

【住房保障支出（类）】是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州文化馆2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主要原因是本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，德宏州文化馆资产总额2,350,758.84元，其中，流动资产142,448.60元，固定资产2,213,867.07元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少101,248.73元，其中固定资产减少101,248.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 [附件：德宏州文化馆2026年部门预算公开表]