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第一部分 德宏州傣剧传承保护展演中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏州傣剧传承保护展演中心2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
德宏州傣剧传承保护展演中心2026年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
德宏州傣剧传承保护展演中心是德宏州公益性文艺演出单位，承担着公共文化服务职能。对傣剧非文化遗产保护传承、挖掘，并开展傣剧艺术普及和推广。实施文化惠民演出，宣传党的思想和方针政策，开展送戏下乡是中心的主要业务工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、演员队、舞美队、乐队、创作组，外联部。
（三）重点工作概述
1.抓实中心党建、党风廉政建设工作
（1）深入贯彻中央八项规定精神学习教育，加强党员队伍、干部队伍纪律作风建设；
（2）做好党员发展工作，确定入党积极分子1名；
（3）加强廉政文化建设，创作1个反腐倡廉节目；
（4）开展专题党课2次、实地开展反腐倡廉警示教育1次、组织全体干部职工开展尿检1次。
2.抓好国有文艺院团改革专项审计存在问题整改工作
针对中心存在的5方面10个问题，制定整改措施，认真抓好整改落实。
3.抓好人才培养工作
（1）继续做好傣剧表演人才培养。积极配合云南文化艺术职业学院做好“傣剧表演人才培养”教学、管理等工作。派出1-2名业务骨干配合学院开展好傣语、唱腔教学等教学任务；
（2）以“请进来”和“送出去”的形式加强现有人才培养。预计6-7月邀请专业老师到德宏举办一期舞台艺术化妆培训班，面向全州各文艺院团。
（3）拟计划申报招考1名专业音响师。
4.抓好剧（节）目创作
（1）重点剧目打造。积极争取2026年度云南省文艺精品创作专项扶持资金、德宏州文艺事业扶持资金、德宏州高质量发展资金等项目，重点打造新编历史剧《哀牢归汉》，着重在剧本翻译定稿、重点场次排练、服化道效美等上下功夫。
（2）创作10个“三贴近”文艺作品：其中3情景剧（1个反腐倡廉题材、1个乡村振兴题材、1个防治艾滋题材），3个舞蹈节目、4首歌曲，并投入排演工作。择重参加省州举办的艺术赛事，努力取得好成绩；
（3）积极争取项目，实施傣剧《十二个王妃的眼睛》数字化建设；
（4）打造一台综艺节目。主要用于对外宣传演出及惠民送戏下乡演出。
5.举办傣剧非遗文化周活动
预计8月份在芒市举办“傣剧非遗文化周”活动。
6.惠民演出工作
（1）有计划完成2026年州委、州政府安排的重大节庆活动演出及“七进”文化惠民演出80场次以上；
（2）根据“6.26”禁毒日、“12.1”防艾日有关部门的工作要求，配合开展好“禁毒防艾”的文艺创作和宣传演出工作；
（3）积极配合做好“美丽新德宏·滇峰大舞台”相关工作，做好负责梁河专场的工作；
（4）利用新媒体加强傣剧展演及宣传，为群众送上文化发展成果，扩大受众面。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制56人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制56人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。
车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入8,580,619.73元，其中：一般公共预算拨款收入7,780,619.73元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入800,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比减少626,859.09元，主要原因分析事业收入减少以及在职人员减少，相应资金配套减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入7,780,619.73元，其中：本年收入7,780,619.73元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,780,619.73元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少426,859.09元，主要原因分析在职人员减少，相应配套资金较少。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出8,580,619.73元。财政拨款安排支出 7,780,619.73元，其中：基本支出7,624,619.73元，与上年对比减少426,859.09，主要原因分析在职人员减少，相应配套资金减少；项目支出156,000.00元，与上年对比无增减变动。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下：
（一）功能科目2070107文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—艺术表演团体5,700,849.00元，主要用于人员工资、办公费、水电费、差旅费、培训费、专用材料费、交通费、工会经费等。
（二）功能科目2080502社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——事业单位离退休32,000.00元，主要用于退休人员公用经费。
（三）功能科目2080505社会保障和就业支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出843,227.04元，主要用于缴纳职工基本养老保险支出。
（四）功能科目2089999其他社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出35,618.52元，主要用于缴纳职工失业等保险支出。
（五）功能科目2101102卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗支出326,750.48元，主要用于缴纳职工医疗保险支出。
（六）功能科目2101103卫生健康支出——行政事业单位医疗——公务员医疗补助支出159,369.73元，主要用于缴纳职工医疗保险支出。
（七）功能科目2101199卫生健康支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗补助支出40,580.68元，主要用于缴纳职工医疗保险支出。
（八）功能科目2210201住房保障支出——住房改革支出——住房公积金支出632,420.28元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。
（九）功能科目2080801死亡抚恤——死亡抚恤支出9,804.00元，主要用于职工遗属补助支出。
五、州对下专项转移支付情况
德宏州傣剧传承保护展演中心2026年无州对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额22,800.00元，其中：政府采购货物预算16,800.00元、政府采购服务预算6,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏州傣剧传承保护展演中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7,700.00元，较上年总体减少60.00元，下降0.77%，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏州傣剧传承保护展演中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：2026年没有安排出国（境）公务活动，因此费用与上年持平。
（二）公务接待费
德宏州傣剧传承保护展演中心2026年公务接待费预算为1,700.00元，较上年减少60.00元，下降3.41%，国内公务接待批次为1次，共计接待25人次。
减少原因是严格遵守相关规定，减少不必要接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏州傣剧传承保护展演中心2026年公务用车购置及运行维护费为6,000.00元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费6,000.00元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：2026年公务用车购置及运行维护费无变动，与上年持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
德宏州傣剧传承保护展演中心2026年度预算未安排本部门重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏州傣剧传承保护展演中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主要原因是本单位为事业单位，未安排机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，德宏州傣剧传承保护展演中心资产总额7,636,959.22元，其中，流动资产51,823.11元，固定资产7,585,136.11元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产15,000.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加64,068.26元，其中固定资产增加37,153.54元，流动资产增加26,914.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
滇公网安备 53310302000145号
