第一部分 德宏傣族景颇族自治州图书馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏傣族景颇族自治州图书馆2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

德宏傣族景颇族自治州图书馆

2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏傣族景颇族自治州图书馆（以下简称“德宏州图书馆”）是德宏州公益性事业单位，承担着公共文化服务。图书馆具有五大基本社会职能：社会文献整序；传递文献信息；开发智力资源，进行社会教育；丰富群众文化生活；搜集和保存人类文化遗产的。主要为公众提供阅览空间或图书借阅服务。为国家珍藏图书、为学术团体提供有价值的资料、满足大众文化娱乐生活需求。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、信息辅导部，典藏借阅部、少儿部、地方文献部。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强基础设施建设。我们将继续加强图书馆基础设施建设，提升图书馆硬件水平。我们将对图书馆环境进行优化，改善阅读环境，提高读者满意度。

2.深化服务创新发展。我们将进一步深化服务创新，提高服务质量。探索更多元化的服务方式，如开展个性化定制服务、推出线上阅读服务等，满足读者不断增长的需求。

3.提高资源建设水平。我们将加大文献资源建设力度，优化馆藏结构。我们将加强对新兴学科、热门领域的文献收集，提高馆藏的针对性和实用性。

4.加强人才队伍建设。我们将加强人才队伍建设，提高员工素质。我们将组织更多的培训和学习活动，提升员工的专业技能和服务水平。

5.继续举办特色活动。继续举办“德图公益文化大讲堂”公益性讲座。与合顺文化传播有限公司合作开展“德图文化园”文创活动，每月开展4期。“我学缅语”培训班将持续培训，并举办一期全州图书馆业务培训班。每月举办两期读者沙龙或读书分享会。开展“爱悦读”少图直播间、周末亲子阅读活动。到各县市山区小学开展“爱心图书室”公益活动等。德宏州图书馆将继续努力，将以打造智慧型图书馆为长远目标，以科技为驱动，科技与人文相融合，逐步推动图书馆从“数字化”向“智慧化”转变，满足读者日益增长与不断变化的需求，为读者提供以人为本、更加优质的智慧服务，为推动图书馆事业发展做出更大的贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4,458,806.97元，其中：一般公共预算4,458,806.97元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加21,046.98元，上升0.47%主要原是社会保障就业支出增多。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4,458,806.97元，其中：本年收入4458,806.97元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,458,806.97元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加21,046.98元，上升0.47%，主要原因社会保障就业支出增多。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4,458,806.97元。财政拨款安排支出 4,458,806.97元，其中：基本支出3,528,806.97元，与上年对比21,046.98元，主要原因社会保障就业支出增多；项目支出930,000.00元，与上年持平，无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）功能科目2070104文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-图书馆3,511,128.36元。主要用于一是保障事业单位人员工资社保；二是用于图书馆正常运转开支；三是用于图书馆图书报刊采购。

（二）功能科目2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休13,000.00元；主要用于离退休人员公用经费支出。

（三）功能科目2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出389,454.56元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险支出。

（四）功能科目2089999其他社会保障和就业支出16,369.42元，主要用于缴纳职工工伤和失业保险支出。

（五）功能科目2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗150,913.64元，主要用于缴纳职工医疗保险。

（六）功能科目2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助67,613.71元，主要用于缴纳事业单位医疗补助。

（七）功能科目2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出18,236.36元，主要用于缴纳事业单位医疗支出。

（八）功能科目2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金292,090.92元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

2026年德宏州图书馆部门预算中无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州图书馆2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少3,000.00元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州图书馆2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因无变化原因是德宏州图书馆为一类公益性公共文化服务单位，倡导勤俭节约，无公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

德宏州图书馆2026年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因德宏州图书馆2026年工作中无接待任务，无预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州图书馆2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因德宏州图书馆2017年公务用车申请报废处置后，无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度德宏州图书馆预算未安排本部门重点项目。九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州图书馆2026年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比持平，主要原因是本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，德宏州图书馆资产总额8,538,382.52元，其中，流动资产52,478.20元，固定资产8,102,749.90元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产383,154.42元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加115,981.57元，其中固定资产增加194,940.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 

 [附件：德宏州图书馆部门预算公开表]