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第一部分 德宏州民族文化工作团2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏州民族文化工作团2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
德宏州民族文化工作团2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）德宏州民族文化工作团是德宏州公益性文艺演出单位，承担着公共文化服务职能。创作演出优秀民族歌舞剧目，弘扬发展边疆文化，为观众服务。各项大型节庆活动晚会的创、编、排演出及接待演出，舞台艺术作品创作，民族艺术传承整理加工与保护，送戏下乡，艺术普及推广，艺术创作表演人才培养。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：行政办公室、舞蹈队、歌乐队、舞美队、创作室、演出部、财务室7个队室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.招聘1名声乐演员（1女）。
2.申报中央转移地方补助资金项目购置送戏下乡惠民演出设备。
3.申报项目修改提升音乐剧《南桥花木兰》。
4.完成各类演出工作。2026年度，我团预计完成送戏下乡演出80场次及以上，为老百姓带去喜闻乐见的文艺演出。
5.创作舞蹈节目2个，声乐、器乐节目3个，语言类节目1个。
6.开展曲艺业务培训。
7.组织参加云南省青年演员比赛。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制88人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制88人。在职实有77人，其中：财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员51人，其中：离休0人，退休51人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入14,165,608.33元，其中：一般公共预算13,165,608.33元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入1,000,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加399,103.91元，增加2.90%，主要原因是单位人员增加工资增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入13,165,608.33元，其中：本年收入13,165,608.33元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,165,608.33元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加399,103.91元，增加2.90%，主要原因是单位人员增加工资增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出 14,165,608.33元。财政拨款安排支出 13,165,608.33元，其中：基本支出12,995,608.33元，与上年对比增加399,103.91元，增加2.90%，主要原因是单位人员增加工资增加；项目支出170,400.00元，与上年对比减少400.00元，下降0.23%。主要原因财政安排项目业务经费减少400.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况。
（一）功能科目2070107文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—艺术表演团体9,603,214.00元，主要用于人员工资、办公费、水电费、差旅费、培训费、专用材料费、交通费、工会经费等。
（二）功能科目2080502社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——事业单位离退休51,000.00元，主要用于离休人员工资及退休人员公用经费。
（三）功能科目2080505社会保障和就业支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出1,441,778.24元，主要用于缴纳职工基本养老保险支出。
（四）功能科目2080801抚恤——死亡抚恤支出50,448.00元，主要用于退休和离休干部遗属生活补助支出。
（五）功能科目2089999其他社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出60,955.86元，主要用于缴纳职工失业保险支出。
（六）功能科目2101102卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗支出558,689.07元，主要用于缴纳职工医疗保险支出。
（七）功能科目2101103卫生健康支出——行政事业单位医疗——公务员医疗补助支出250,145.02元，主要用于缴纳职工医疗保险支出。
（八）功能科目2101199卫生健康支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗补助支出68,044.46元，主要用于缴纳职工医疗保险支出。
（九）功能科目2210201住房保障支出——住房改革支出——住房公积金支出1,081,333.68元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。
五、州对下专项转移支付情况
德宏州民族文化工作团2026年无州对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额51,520.00元，其中：政府采购货物预算18,220.00元、政府采购服务预算33,300.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏州民族文化工作团2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7,800.00元，较上年减少200.00元，下降2.50%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏州民族文化工作团2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：2026年没有安排出国（境）公务活动，因此费用与上年持平。
（二）公务接待费
德宏州民族文化工作团2026年公务接待费预算为1,800.00元，较上年减少200.00元，下降10.00%，国内公务接待批次为1次，共计接待20人次。
增减变化原因：严格执行中央八项规定精神及实施细则，不断压缩“三公”经费支出，提高资金使用效益。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏州民族文化工作团2026年公务用车购置及运行维护费为6,000.00元，较上年增加0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费6,000.00元，较上年增加0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：2026年公务用车购置及运行维护费与上年持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年度预算未安排本部门重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏州民族文化工作团2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，德宏州民族文化工作团资产总额20,122,547.75元，其中，流动资产469,767.38元，固定资产19,336,112.13元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产316,668.24元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少438,606.12元，其中固定资产减少786,529.55元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入277,729.53元，其中出租资产5234.84平方米，资产出租收入277,729.53元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
滇公网安备 53310302000145号
