德宏傣族景颇族自治州文化和旅游局（本级）2024年度部门决算

监督索引号53310000335701000

第一部分单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规和政府规章草案；统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革；管理全州性重大文化艺术和旅游节庆活动，指导全州重点文化和旅游设施建设，组织全州旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定文化和旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游；指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展；负责公共文化事业发展，推进全州公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化和旅游服务标准化、均等化；指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全州智慧旅游和智慧文化建设；负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴；拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作；统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，组织申报和实施文化、旅游项目，促进文化产业和旅游产业发展；指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场；指导全州文化和旅游综合执法，组织查处全州性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序；指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与指导有关驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去；负责全州文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置14个内设机构，包括：办公室、政策法规科、艺术科、公共服务科、智慧旅游科（科技教育科）、非物质文化遗产科、文博科、产业发展科、资源开发科、市场行业管理科（行政审批科）、综合执法监督科、宣传推广与对外交流合作科、机关党委（人事科）、离退休人员办公室，我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成

德宏傣族景颇族自治州文化和旅游局（本级）作为二级预算单位纳入德宏傣族景颇族自治州文化和旅游局部门2024年度部门决算编报范围。因德宏傣族景颇族自治州文化和旅游局部门下的德宏州文化市场综合行政执法支队（参公事业单位）、德宏州旅游信息中心（公益二类事业单位）财务未独立核算，所以决算并入德宏傣族景颇族自治州文化和旅游局（本级）进行核算，本次公开的决算含3个单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员43人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人10人；无经费自理人员。

我单位2024年末无其他人员。包括无财政拨款开支经费的人员；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员63人（无离休人员，退休63人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，无超编车辆。

三、重点工作概述

2024年，州文化和旅游局紧紧围绕“3815”战略目标和“三支柱一标杆”主攻方向，深入贯彻落实全州旅游高质量发展大会精神，突出打好生态绿色、美食德宏、边境旅游“三张牌”，持续推动文旅产业高质量发展。全州累计接待游客总人次数3,805.62万人次，同比增长23.90%，增速排全省第一；实现旅游总花费445.76亿元，同比增长21.40%，增速排全省第二。一是文旅项目建设稳步推进。民宿申办“一站式”服务顺利开通，以傣族古镇、芒晃村等为代表的民宿集群化发展雏形初现。全季酒店、圣水湖畔酒店等高品质酒店建成运营，以洲际酒店、希尔顿花园酒店为代表的国际酒店集群顺利落地。抢抓文旅产业恢复“窗口期”，将宣传引流与精准招商结合，赴外开展活动9场次，成功签约项目10个。瑞丽古城、陇川龙安水世界、芒市傣族古镇泼水广场等一批文旅项目顺利建成运营。二是旅游产品业态不断涌现。深挖德宏美食旅游资源，讲好德宏美食故事，开展美食品牌评选和“德宏美食推荐官”抖音视频挑战大赛，“美食德宏”品牌效应初步显现。着力谋划打造芒市黑河老坡、盈江县诗蜜瓦底等生态旅游线路和盈江犀鸟谷观鸟等生态旅游产品。策划推荐2024年“乡村四时好风光”全国乡村旅游精品线路2条，生态旅游线路3条，生态康养促民族“三交”旅游线路1条。三是品牌打造宣传成效显著。成功创建芒市孔雀湖国家级旅游度假区。盈江县旧城镇大寨村获批全国冬季“村晚”示范展示点。芒市三台山出冬瓜村、瑞丽市勐卯街道姐勒村、梁河勐养镇帮盖村获批第一批云南省金牌旅游村。瑞丽一寨两国、芒市仙佛洞、芒市勐焕银塔、大盈江国家湿地公园被评为省级绿美景区标杆典型。与大理州、保山市、怒江州签署“江山宏大”滇西区域文化旅游合作协议，与福建省泉州市签署文化旅游协同发展战略合作框架协议，构筑客源互送、项目投资和文化交流平台。累计发布各类文旅宣推作品7565期，总浏览量突破2.54亿次，“芒市文旅”抖音账号传播力稳居全省第一位，首届小红书文旅发展大会授予德宏州“解压天花板”称号。四是文旅深度融合卓有成效。成功申报中央支持地方公共文化服务体系建设补助项目48个，项目资金1,675万元。开展“彩云之南等你来”夜间群众文化活动、阅读分享、廉政教育、国家安全等主题活动。创作推出《样样好》《刀安仁》《孔雀飞起的地方》《目瑙纵歌》等一批优秀文艺作品，开展文化进万家、戏曲进乡村、“文化大篷车·千乡万里行”等文化惠民活动。大力传承和弘扬少数民族优秀传统文化，25人入选第七批省级非遗代表性传承人，梁河丝源葫芦丝、陇川石麻丁景颇族织锦、芒市景彩织绣专业合作社景颇族织锦拟评为第二批省级非遗工坊。认真组织开展第四次全国文物普查工作，策划推出“泼水节民俗体验”“国际博物馆日”等系列文博体验活动。五是服务质量得到不断提升。深入实施旅游服务质量提升行动，扶持芒市文旅投等本土企业特色化品牌化发展，4家企业被省文化和旅游厅认定为新业态企业。依托“一部手机管旅游”平台，加快推进诚信评价体系建设，严厉打击“不合理低价游”、强迫购物等违法违规经营行为，全面实现“30天无理由退货”。深入实施为游客服务“十件实事”，全面展现德宏热情、友善、好客、淳朴待客形象。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

德宏傣族景颇族自治州文化和旅游局（本级）2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州文化和旅游局（本级）2024年度收入合计21,720,306.89元。其中：财政拨款收入20,800,228.51元，占总收入的95.76%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入920,078.38元，占总收入的4.24%。

与上年相比，收入合计增加1,699,275.51元，增长8.49%。其中：财政拨款收入增加1,011,891.02元，增长5.11%；其他收入增加687,384.49元，增长295.40%。主要原因是2024年项目较上年增加，如增加了文旅产业高质量发展工作经费。

二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州文化和旅游局（本级）2024年度支出合计21,764,229.42元。其中：基本支出9,677,982.01元，占总支出的44.47％；项目支出12,086,247.41元，占总支出的55.53％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1,888,588.50元，增长9.50%。其中：基本支出减少845,818.63元，下降8.04%；项目支出增加2,734,407.13元，增长29.24%。主要原因是2024年项目较上年增加，如增加了文旅产业高质量发展工作经费。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德宏傣族景颇族自治州文化和旅游局（本级）机构正常运转的日常支出9,677,982.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,001,387.57元，占基本支出的93.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费676,594.44元，占基本支出的6.99％。人均225,069.35元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德宏傣族景颇族自治州文化和旅游局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,086,247.41元。其中：基本建设类项目支出1,665,901.78元。

主要项目开支及开展工作情况为：

文旅产业高质量发展项目经费4,220,121.80元，主要用于围绕文旅夯基、美食德宏、住宿基础设施提升、品牌奖补、文旅宣传营销及招商、服务质量提升等方面开展工作。

德宏州文艺代表团访问缅甸项目经费71,916.00元，主要用于以文艺联欢的形式弘扬中华优秀传统文化，促进中缅两国文明交流互鉴，对推动德宏与缅方交流互动，增进“胞波”友谊，借助缅甸平台推动德宏州与缅方文化交流关系健康稳定发展。

有一种叫云南的生活五个系列德宏专场活动项目经费699,400.00元，主要用于十一黄金周期间，在陇川县第十五届目瑙纵歌狂欢活动和各县市节日活动中，举办“云南舞蹈大家跳、云南美食大家尝、云南美景大大家赏、云南故事大家讲——德宏专场”活动。

国门文化系列主题活动项目经费258,459.00元，主要用于推动德宏文旅高质量发展，助推乡村全面振兴，树立文旅融合品牌，进一步加强国门文化建设，2024年德宏州“国门文化”系列主题活动实施。

文物安全保护项目经费179,995.00元，主要用于申报国家级、省级、州级文物保护单位，开展抗战遗迹、古城遗址、南方丝绸之路-茶马古道德宏段遗迹调查项目，文物消防、安防安全综合整治，民族文物征集等工作。

德宏州图书馆文化馆博物馆建设项目经费1,665,901.78元，主要用于根据德宏城乡投资开发有限公司提供2024年德宏州文化馆图书馆博物馆建设项目贷款余额完成2024年项目付息支出。

德宏州2024年推动基层公共文化服务人才队伍高质量发展培训项目经费127,996.00元，主要用于围绕德宏州“彰文兴旅”建支柱的主攻方向，推动“十四五”时期公共文化服务体系建设创新发展，加强文化和旅游公共服务队伍建设，将举办德宏州2024年推动文化旅游公共服务高质量发展培训班。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州文化和旅游局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出20,800,228.51元，占本年支出合计的95.57%。与上年相比增加1,011,891.02元，增长5.11%,完成年初预算的88.48%。主要原因是2024年项目较上年增加，增加了文旅产业高质量发展专项工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出164,988.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%,年初无此项预算。主要用于一般行政管理事务71,916.00元，其他共产党事务支出32,681.17元，其他一般公共服务支出60,211.20元；造成预决算差异的主要原因是德宏州文艺代表团访问缅甸等工作年中追加预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出18,080,225.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.92%,完成年初预算的84.62%。主要用于行政运行6,311,697.44元，文化和旅游市场管理169,779.70元，旅游宣传7,413,868.43元，其他文化和旅游支出4,507,649.38元，文物保护179,995.00元，电影461,236.00元；造成预决算差异的主要原因是文旅高质量发展资金年初预算为预估数据，实施时进行了项目调整。

8.社会保障和就业（类）支出1,358,602.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%,完成年初预算的152.06%。主要用于事业运行3,000.00元，行政单位离退休62,000.00元，离退休人员管理机构25,387.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出776,942.24元，机关事业单位职业年金缴费支出371,405.41元，其他就业补助支出103,790.73元，其他社会保障和就业支出16,077.00元；造成预决算差异的主要原因是社保基数调整及公益性岗位就业补助增加。

9.卫生健康（类）支出613,683.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%,完成年初预算的96.91%。主要用于行政单位医疗383,615.99元，公务员医疗补助193,106.14元，其他行政事业单位医疗支出36,961.59元；造成预决算差异的主要原因是在职人员退休缴费减少。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出582,729.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.80%,完成年初预算的94.66%。主要用于住房公积金582,729.00元；造成预决算差异的主要原因是在职人员退休公积金缴费减少。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为53,580.00元，决算为123,591.00元，完成年初预算的230.67%；支出决算较上年增加81,575.84元，增长194.16%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，决算为71,916.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的58.19%；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为40,000.00元，决算为40,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的32.36%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为13,580.00元，决算为11,675.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.45%，完成年初预算的85.97%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加71,916.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加9,378.84元，增长30.63%；公务接待费支出决算较上年增加281.00元，增长2.47%；具体是国内接待费支出决算11,675.00元（其中：无外事接待费支出决算），较上年增加281.00元，增长2.47%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为53,580.00元，支出决算为123,591.00元，完成年初预算的230.67%，支出决算较上年增加81,575.84元，增长194.16%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算，决算为71,916.00元；公务用车购置费支出无年初预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为40,000.00元，决算为40,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为13,580.00元，决算为11,675.00元，完成年初预算的85.97%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是开展赴缅甸演出，因公出国（境）费用增加，开展旅游宣传推广等工作、旅游招商工作任务安排，国内公务接待和商务接待增加，所以因公出国（境）及公务接待增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加71,916.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加93,78.84元，增长30.63%；公务接待费支出决算增加281.00元，增长2.47%，具体是国内接待费支出决算11,675.00元（其中：无外事接待费支出），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展赴缅甸演出，因公出国（境）费用增加，公务用车使用年限增加，公务用车运行维修费用较上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组1个，累计6人次。开展内容包括：德宏州文艺代表团访问缅甸。

2.无购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展文化旅游工作机要通信、业务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：无外事接待），接待人次52人（其中：无外事接待）。主要用于上级调研、检查，州政府安排及招商发生的接待支出8批次，接待人次52人。无安排国（境）外公务接待批次，无接待人次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州文化和旅游局（本级）2024年机关运行经费支出676,594.44元，比上年减少76,747.43元，下降10.19%,主要原因是厉行节约，严控机关运行经费支行，2024年机关运行经费有所下降。单位机关运行经费主要用于办公费85,699.40元、水费1,956.12元、电费2,000.00元、邮电费21,000.00元、工会经费129,388.92元、福利费46,300.00元、公务用运行维护费10,000.00元、其他交通费380,250.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，德宏傣族景颇族自治州文化和旅游局（本级）资产总额2,019,214.86元，其中，流动资产389,184.56元，固定资产1,152,976.06元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产477,054.24元（净值），无其他资产（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12,945,629.06元，其中固定资产减少11,250,455.31元。处置房屋建筑物2,611.76平方米，账面原值16,789,011.31元；无处置车辆；报废报损资产125项，账面原值437,399.00元，实现资产处置收入17,600,300.96元；无出租房屋。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额2,030,474.40元，其中：政府采购货物支出525,999.40元；无政府采购工程支出；政府采购服务支出1,504,475.00元。授予中小企业合同金额748,494.40元，其中：授予小微企业合同金额230,494.40元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53310000335701111

[附件: 德宏傣族景颇族自治州文化和旅游局（本级）2024年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）20250915013125870]

[附件: 德宏傣族景颇族自治州文化和旅游局（本级）2024年度绩效自评表20250915013125870]

[附件: 德宏傣族景颇族自治州文化和旅游局（本级）2024年决算公开表20250915013125870]