德宏州民族艺术研究所2024年度部门决算

监督索引号53310000335700501000

第一部分单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

遵循继承独有文化，发展特色文化，弘扬优秀文化的发展规律，对自治州民族艺术的本质进行科学、准确的定位，认识、掌握其艺术特质。开展对具有代表性的自治州文学艺术作品和代表人物的研究及评论活动。调查研究自治州文学、戏剧、音乐、舞蹈、美术等的发展和繁荣；进行各民族文化艺术文献资料的搜集、挖掘、整理与分析研究，搞好艺术集成和志书编撰、修改、审定和出版等工作；鼓励作者努力提高撰写自治州题材作品的创作质量，支持和办好各类文艺刊物；重视民族艺术理论人才的培养指导，不断壮大艺术理论研究队伍。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、民族文化艺术研究室、民族舞蹈音乐创作研究室、民族美术摄影研究创作室。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成

德宏州民族艺术研究所作为德宏州文化和旅游局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员8人，无机关和事业工人；无经费自理人员。

我单位2024年末无其他人员。包括无财政拨款开支经费的人员；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（无离休人员，退休5人）。

车辆编制1辆，无在编实有车辆，无超编车辆。

三、重点工作概述

（一）艺术研究创作

论文《试论景颇族传统乐器的传承与创新发展——以洞巴和吐良为例》发表于《民族音乐》2024年总第302期。

（二）美术馆工作

2024年德宏州美术馆共举办了5次展览、5次观众拓展体验活动及送春联活动。发布25条宣传推广德宏美术视频，5条VR线上展览。

2024年美术馆重点工作是“生命之象——第二届德宏国际美术双年展”展览。

德宏傣族景颇族自治州位于中国云南省西部，是中国通往南亚和东南亚的重要门户。该地区的地理位置优越，是多元文化的交汇点，尤其是傣族和景颇族的丰富文化传统，以及区域内的自然秘境构成了其独特的地域特色。在当前文明互鉴的背景下，对德宏州的文化进行深入研究和传播，对于保护和传承地区文化遗产，推动区域文化交流和发展具有重要价值。州美术馆采用艺术展览作为交流的方式，以促进德宏州与南亚、东南亚地区之间的文化交流和互鉴。

德宏州的国门文化、自然秘境的魅力以及傣族与景颇族等民族文化的深厚底蕴，共同构成了该区域独特的文化生态系统。这一系统的生命力与发展潜力是巨大的。为了保证其文化和自然的可持续性，它需要得到更广泛的社会认知和持续的文化传播。在艺术创作和学术研究领域，展览致力于尊重并保护当地民众的传统生活方式，并在跨文化交流中强调维护地区文化的原真性。这种原真性的保持是对文化多样性的尊重，也是文化传承的责任。通过内部坚守文化根脉，并积极参与国际交流的双重策略，德宏州的文化能在全球化背景下持续发展。

展览致力于关注并保护德宏州国门文化及少数民族地区的文化遗产与自然生态，同时积极邀请国内外知名艺术家和学者加入。基于这一多元和跨文化的平台，展览旨在展现中西方不同文化视野下的多样思维方式，进而从多角度深入探讨和研究德宏州的地域特色、民族文化和生态环境，并通过艺术创作予以呈现。

双年展是一次联合国内外艺术界和学术界的文化艺术创作与展览活动，除了相关艺术家和学者的艺术创作研究之外，更为重要的是一次对于德宏州以傣族和景颇族文化为代表的人文传统和自然生态的集中介绍和推广。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费、一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》公开空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州民族艺术研究所2024年度收入合计2,102,905.63元。其中：财政拨款收入2,102,905.63元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加277,905.63元，增长15.23%。其中：财政拨款收入增加277,905.63元，增长15.23%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：人员工资福利增加（2024年新调入人员1人）及项目增加（2024年增加了州美术馆典藏室提升改造项目）。

二、支出决算情况说明

德宏州民族艺术研究所2024年度支出合计2,102,905.63元。其中：基本支出1,185,057.29元，占总支出的56.35％；项目支出917,848.34元，占总支出的43.65％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加277,905.63元，增长15.23%。其中：基本支出增加111,557.29元，增长10.39%；项目支出增加166,348.34元，增长22.14%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：人员工资福利增加（2024年新调入人员1人）及项目增加（2024年增加了州美术馆典藏室提升改造项目）。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德宏州民族艺术研究所机构正常运转的日常支出1,185,057.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,142,606.23元，占基本支出的96.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42,451.06元，占基本支出的3.58％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德宏州民族艺术研究所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出917,848.34元。其中：无基本建设类项目支出。

2024年主要项目支出917,848.34元，主要用于美术馆免费开放相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州民族艺术研究所2024年度一般公共预算财政拨款支出2,102,905.63元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加277,905.63元，增长15.23%,完成年初预算的100.00%。主要原因是：人员工资福利增加（2024年新调入人员1人）及项目增加（2024年增加了州美术馆典藏室提升改造项目）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,741,351.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.81%，完成年初预算的203.68%。主要用于发放在职人员工资及社保等支出、美术馆免费开放支出；造成预决算差异的主要原因是公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金和中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金为上级转移支付补助资金。

8.社会保障和就业（类）支出179,776.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.54%，完成年初预算的122.42%。主要用于下列各类社保支出：2080150事业运行1,500.00元，2080502事业单位离退休3,985.50元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出123,066.24元，2080799其他就业补助支出45,840.25元，2089999其他社会保障和就业支出5,384.08元；造成预决算差异的主要原因是2024年调入1名职工，未纳入2024年部门预算。

9.卫生健康（类）支出89,480.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%，完成年初预算的91.03%。主要用于下列事业单位医疗补助支出：2101102事业单位医疗支出59,358.79元，2101103公务员医疗补助24,209.16元，2101199其他行政事业单位医疗支出5,912.60元；造成预决算差异的主要原因是2024年单位医疗缴纳比例调整。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出92,298.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%，完成年初预算的90.01%。主要用于下列支付职工住房公积金缴纳支出：2210201住房公积金92,298.00元；造成预决算差异的主要原因是每年缴纳基数有所变动。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，也无决算支出；支出决算上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算为支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务接待费支出年初无预算安排，也无决算支出。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，也无决算支出；支出决算上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务接待费支出年初无预算安排，也无决算支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出决算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务接待费支出年初无预算安排，也无决算支出，具体是国内接待费支出年初无预算安排，也无决算支出（其中：外事接待费支出年初无预算安排，也无决算支出）；国（境）外接待费支出年初无预算安排，也无决算支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.无安排因公出国（境）团组数，无累计人次。

2.无购置车辆数。无开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量。

3.无安排国内公务接待批次（其中：无外事接待批次），无接待人次（其中：无外事接待人次）。无安排国（境）外公务接待批次，无接待人次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州民族艺术研究所属事业单位，2024年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，德宏州民族艺术研究所资产总额358,978.17元，其中，流动资产726.18元，固定资产358,251.99元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产（净值），无其他资产（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加223,872.88元，其中固定资产增加224,496.67元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产；无出租房屋。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额360,140.00元，其中：政府采购货物支出253,040.00元；无政府采购工程支出；政府采购服务支出107,100.00元。授予中小企业合同金额360,140.00元，其中：授予小微企业合同金额135,500.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

四、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53310000335700501111

[附件: 德宏州民族艺术研究所2024年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）]

[附件: 德宏州民族艺术研究所2024年度部门决算公开表]

[附件: 德宏州民族艺术研究所2024年度绩效自评表]