德宏州文物管理所2024年度部门决算公开

监督索引号53310000335700601000

第一部分单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

收藏展览文物，弘扬民族文化、历史文物研究、博物馆研究、通史近代史研究、古代建筑研究、古书画研究、古器物研究、文物修复技术研究、藏品研究、文物咨询、文物旅游活动组织、文物复制仿制。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

德宏州文物管理所共设置5个内设机构，包括：办公室、文物保护部、藏品保管部、宣教部、展览策划与研究部。

德宏州文物管理所为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

德宏州文物管理所作为德宏州文化和旅游局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

德宏州文物管理所2024年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员17人，机关和事业工人1人；无经费自理人员。

德宏州文物管理所2024年末其他人员15人。包括财政拨款开支经费的人员15人；无经费自理人员。

无年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（无离休人员，退休8人）。

车辆编制1辆，无在编实有车辆，无超编车辆。

三、重点工作概述

1.坚持党建引领，打造坚强战斗堡垒。一是加强理论学习，提高思想认识。以主题教育、党纪学习教育为抓手，结合单位工作实际，深入学习贯彻习近平文化思想和习近平总书记关于文物工作的一系列重要论述和指示批示精神，通过组织开展集中学习、支部学习、专题党课等多种形式，认真抓好理论学习。2024年共开展11次主题党日活动，2次党员大会，1次组织生活会以及5次主题党课，支委会12次。二是全面从严治党主体责任不断压实。严格落实“一岗双责”，认真履行党风廉政建设第一责任人，始终把党风廉政建设作为单位工作的一项重要内容，认真签订《党风廉政建设目标责任书》，严格执行领导干部外出报告制度，办理婚丧喜庆事宜报告制度等规定。三是廉政教育常抓不懈。组织干部职工学习警示教育文件、参观德宏州反腐倡廉警示教育基地、观看《风纪腐》等警示教育片，系统学习《中国共产党纪律处分条例》《事业单位工作人员处分条例》等党纪党规，严格落实中央八项规定精神。四是建立内部监督机制。以干部职工大会和行政学习例会为载体，深化所务公开工作；进一步完善“三重一大”领导议事制度，单位组建项目申报工作小组，进一步规范项目申报工作，加强对资金使用管理的监督。

2.压实文物保护责任，筑牢文物安全底线。一是加大巡检力度，排查整治文物安全隐患。不可移动文物方面，配合州文物局开展了今冬明春文物消防安全检查暨巡察整改工作落实督导，到各县市开展节前、汛期文物安全检查。2024年，我所完成全州文物消防安全检查14次，各级文物保护单位维修工程质量检查24次（处），巡查检查各级文物保护单位110次（处）。其中，涉及消防检查102次（处），检查各县市岁末年初文物消防2次。对检查中发现的安全隐患做到及时整改，全州文物安全工作态势良好。馆藏文物方面，定期对德宏州博物馆库房进行消毒、清洁、防火防潮等安全工作，不定期对展馆内的文物展品开展安全检查，重点检查展柜气密性改造部分的运行情况，发现安全隐患及时上报处理。2024年，组织开展博物馆内消防演练及培训4次，安全检查20余次，同时加强馆内安全保卫工作和用电安全管理，积极营造安全和谐的参观环境，确保博物馆的安全运营和保护博物馆内的珍贵文物。二是抓实文物修缮工程，确保文物本体安全。组织开展全州10处重点文物建筑抢险加固与日常养护工程项目一期，项目于10月份顺利竣工验收；对芒市菩提寺维修修缮验收、勐戛李家大院维修修缮等多处文物维修工程给予督促指导；对梁河县茶马古道茂福石板路、九保太平寺、河西香云寺文物修缮保护工程修缮设计方案进行州级评审；对瑞丽市省级文物保护单位中缅首次勘界会议楼旧址维修工程进行工程验收；对瑞丽市省级文物保护单位等喊弄奘寺、芒艾奘寺进行了州级初验；配合上级部门对南甸宣抚司署修缮工程及白蚁防治工程进行了终验。三是切实履行职责，扎实推进“四普”工作。配合州文物局统筹推进德宏州第四次全国文物普查工作，做好全州“四普”业务指导、普查数据初审、文件起草、会议筹备、培训等工作，其中，组织州级专家指导组多次前往各县市开展业务指导，向省“四普”办报送简报共7期，组织全州“四普”业务培训2次。截至目前，全州“四普”新发现文物27处，第二阶段的田野调查工作预计2025年1月底完成，“四普”各项工作扎实稳步推进中。

3.提升馆藏文物利用水平，持续打造多层次展览体系。一是做好馆藏文物利用，让文物“活”起来。2024年，德宏州博物馆可移动文物数字化保护利用项目顺利通过结项验收，完成了馆藏文物资源的数字化管理，并通过数字化展示平台对馆藏217件/套文物以图片、文字、三维模型、音视频讲解等形式进行展示，达到公众与历史文物高度交互的完美融合，提高了展陈的多样性、趣味性和互动性。同时，经我馆积极组织申报，2024年10月，数字化保护利用项目中的德宏州博物馆文博驾驶舱建设项目成功入选全国文博社教百项创新案例。二是不断丰富馆藏文物资源，为博物馆展陈打下坚实基础。2024年，博物馆共接收私人收藏家藏品捐赠8件/套，接收德宏傣族国际文化园项目领导小组办公室移交的展品共20件/套，完成展品复制22件/套，文物借展91件/套，进一步丰富了馆藏文物和展品资源，为博物馆的展览策划和展陈效果提升打下了坚实的基础。三是精心策划展览，推动馆际交流合作。依托馆藏文物资源，以基本陈列展览为核心，精心策划和推出一系列主题展览和临时展览。全力配合完成德宏州成立七十周年庆祝活动成就展览相关工作，自2023年7月开展到2024年3月撤展以来，展览效果良好；做好与西双版纳州民族博物馆等联合举办的“傣族印章文化展”相关工作，展览预计2025年4月在德宏州博物馆开展。完成并推出《卫国赤子心青史永留名——滇缅公路与南侨机工主题展》《德宏世居少数民族服饰展》等三个交流展览；《德宏世居少数民族服饰展》于2025年3月份送往上海青浦博物馆展出；6月至10月引进玉溪市博物馆《中国的声音——聂耳和国歌的故事》展，11月至明年3月引进泉州海外交通史博物馆《福船的故事——郑和由此向大海》，展览得到了社会各界的广泛好评，推动了不同地域间的文化交流与共享。

4.充分发挥宣教阵地作用，不断增强公众文化自信。2024年，博物馆累计接待观众15.6万人次，其中未成年人3万余人次，比去年同期增加了近1.5倍。提供讲解服务共490场，重要接待200多批次。一是创新开展社教活动，丰富公众文化体验。2024年共开展了社教活动10场，其中线下活动8场，线上活动2场。其中，春节期间开展的“非遗过大年”剪纸活动，共吸引8000余名游客参与；泼水节期间开展的“泼你一身，包你开心”香包制作活动，累计有1200余名游客参与；端午节和文化遗产日开展的“品味端午传承文脉”活动共计1600余名游客参与；中秋节期间开展的“月满星河中秋留痕德博印迹”活动，共有1500余名游客参与；国庆节延续中秋活动，并邀请了德宏傣族非遗剪纸大师到博物馆与游客共同创作剪纸作品，共有8400余名游客参与。同时，持续开展流动博物馆“四进”工作，累计覆盖观众4000余人，为社会公众提供更加丰富多元的教育服务体验，进一步扩大了博物馆教育服务的覆盖面和影响力。二是“馆校共建”取得新突破。在“5·18国际博物馆日”前后，州博物馆紧紧围绕“博物馆致力于教育和研究”这一主题，根据习近平总书记“要把博物馆事业搞好，博物馆建设要更完善、更成体系，同时发挥好博物馆的教育功能”重要指示批示精神，分别与德宏州民族初级中学、芒市第二中学签订了馆校共建合作协议，今后将在思政课程建设、资源共享、课题申报等方面开展广泛深入的合作。7月份，开展了德宏州博物馆第三期“小小讲解员”培训活动，来自芒市多所学校共18名小小讲解员参加活动并获得结业证书。三是加强宣传推广，扩大博物馆知名度和影响力。2024年以来通过单位微信公众号发表简讯78期共145篇，推出精品视频9个。其中，“德宏州博物馆”微信视频号推出的“文物之声”视频合集广受好评，截至目前共更新5期，线上点击浏览量超2万次。同时，开通了“德宏州博物馆”抖音号和小红书号，并完成同步更新，进一步丰富了公众的文化知识，博物馆影响力和知名度不断提升。

5.进一步强化人员培训，全面提升业务素质和服务水平。2024年以来，我馆积极组织开展各类学习培训，采取邀请专家授课、参加国内相关行业培训及比赛、实地考察学习等方式进行，如：积极组织博物馆讲解员参加首届“博协杯”全国博物馆讲解大赛，其中一名讲解员入围全国总决赛；组织业务骨干参加省文物局2024年博物馆馆长及讲解员业务能力提升培训、2024年云南省文物博物专业技术人才高级研修班、德宏州第四次全国文物普查“以战代训”及文物安全培训班等；分批次派出相关人员前往杭州、厦门、上海、山西、内蒙古等地学习借鉴文物保护利用、博物馆建设运营以及对外宣传推广相关经验成果；此外，还组织干部职工前往上海青浦区博物馆、玉溪市博物馆、西双版纳州民族博物馆等进行馆际交流。通过各类学习培训，我单位人员业务素质以及公共服务水平得以进一步提升。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决、国有资本经营预算财政拨款收入支出、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》公开空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州文物管理所2024年度收入合计6,547,977.13元。其中：财政拨款收入6,547,977.13元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少382,842.77元，下降5.52%。其中：财政拨款收入减少382,842.77元，下降5.52%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。基本支出增加主要原因是上年度新调入1名工作人员，项目支出减少主要原因是本年度没有预防性项目支出。

二、支出决算情况说明

德宏州文物管理所2024年度支出合计6,547,977.13元。其中：基本支出2,919,705.65元，占总支出的44.59％；项目支出3,628,271.48元，占总支出的55.41％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少382,842.77元，下降5.52%。其中：基本支出增加99,234.42元，增长3.52%；项目支出减少482,077.19元，下降11.73%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出增加主要原因是上年度新调入1名工作人员，项目支出减少主要原因是本年度没有预防性项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德宏州文物管理所机构正常运转的日常支出2,919,705.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,825,284.33元，占基本支出的96.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费94,421.32元，占基本支出的3.23％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德宏州文物管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,628,271.48元。其中：无基本建设类项目支出。旅游宣传（第四次全国文物普查）项目经费465,624.56元，主要用于开展第四次全国文物普查工作，设备购置等支出。文物保护项目经费761,878.00元，主要用于全州文物保护单位安全检查,、抢救性维修维护工作。博物馆免费开放项目经费2,352,653.19元，主要用于博物馆免费开放相关支出。其他就业补助项目经费48,115.73元，主要用于公益性岗位人员社保补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州文物管理所2024年度一般公共预算财政拨款支出6,547,977.13元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少37,842.77元，下降0.57%,完成年初预算的198.55%。主要原因是博物馆免费开放经费有上年结转结余资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出,年初无此项预算。

2.无外交（类）支出,年初无此项预算。

3.无国防（类）支出,年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出,年初无此项预算。

5.无教育（类）支出,年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出5,725,261.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.44%,完成年初预算的233.16%。主要用于发放在职人员工资及社保等支出、博物馆免费开放支出、全州文物保护单位安全检查及抢救性维修维护工作、第四次全国文物普查工作、公益性岗位人员社保等支出；造成预决算差异的主要原因是第四次全国文物普查经费是由高质量发展资金下拨，年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出386,289.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.90%,完成年初预算的107.64%。主要用于各类社保支出；造成预决算差异的主要原因是第四次全国文物普查经费是由高质量发展资金下拨，年初无此预算。

9.卫生健康（类）支出210,273.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%,完成年初预算的91.06%。主要用于事业单位医疗补助。造成预决算差异的主要原因是在职人员转退休1人。

10.无节能环保（类）支出,年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出,年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出,年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出,年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出,年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出,年初无此项预算。

16.无金融（类）支出,年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出,年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出226,152.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%,完成年初预算的89.53%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。造成预决算差异的主要原因是在职人员转退休1人。

20.无粮油物资储备（类）支出,年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出,年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出,年初无此项预算。

23.无其他（类）支出,年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出,年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出,年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，也无决算支出；支出决算上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费年初无预算安排，也无决算支出；公务接待费年初无预算安排，也无决算支出。

因公出国（境）上年无此项支出；公务用车购置上年无此项支出；公务用车运行维护上年无此项支出；公务接待上年无此项支出。具体是无国内接待费支出决算（其中：无外事接待费支出决算），上年无此项支出，国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初无预算安排，也无决算支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费年初无预算安排，也无决算支出；公务接待费年初无预算安排，也无决算支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费上年无此项支出；国（境）外接待费无决算支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.无安排因公出国（境）团组数，无累计人次。

2.无购置车辆数。无开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量。

3.无安排国内公务接待批次（其中：无外事接待批次），无接待人次（其中：无外事接待人次）。无安排国（境）外公务接待批次，无接待人次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州文物管理所所属事业单位，2024年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，德宏州文物管理所资产总额1,684,472.12元，其中，流动资产37,011.79元，固定资产1,647,460.33元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产（净值），无其他资产（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加868,439.30元，其中固定资产增加853,813.94元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无实现资产处置收入；无出租房屋资产使用收入。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额478,043.44元，其中：政府采购货物支出102,990.00元；无政府采购工程支出；政府采购服务支出375,053.44元。授予中小企业合同金额440,243.44元，其中：授予小微企业合同金额390,043.44元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53310000335700601111

[附件: 附件1：德宏州文物管理所2024年决算公开表20250915092040752]

[附件: 附件2：德宏州文物管理所2024年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）]

[附件: 附件3：德宏州文物管理所2024年项目支出绩效自评表]