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德宏州文化和旅游局2025年预算公开目录
第一部分 德宏州文化和旅游局2025年本级预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏州文化和旅游局2025年本级预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
德宏州文化和旅游局2025年本级预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于印发〈德宏州机构改革方案〉的通知》（云厅字〔2019〕12号）、《中共德宏州委关于印发〈德宏州深化州级机构改革实施方案〉的通知》（德发〔2019〕2号）精神,德宏州文化和旅游局主要职责是：
1.贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，研究拟定文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规和政府规章草案；
2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革；
3.管理全州性重大文化艺术和旅游节庆活动，指导全州重点文化和旅游设施建设，组织全州旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定文化和旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游；
4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展；
5.负责公共文化事业发展，推进全州公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化和旅游服务标准化、均等化；
6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全州智慧旅游和智慧文化建设；
7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴；
8.拟定文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作；
9.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，组织申报和实施文化、旅游项目，促进文化产业和旅游产业发展；
10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场；
11.指导全州文化和旅游综合执法，组织查处全州性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序；
12.指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与指导有关驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去；
13.负责全州文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。
14.完成州委、州政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、政策法规科、艺术科、公共服务科、智慧旅游科（科技教育科）、非物质文化遗产科、文博科、产业发展科、资源开发科、市场行业管理科（行政审批科）、综合执法监督科、宣传推广与对外交流合作科、机关党委（人事科）、离退休人员办公室。
所属单位0个。因德宏州文化市场综合行政执法支队是独立编制的参公事业单位、德宏州旅游信息中心是独立编制的事业单位，但财务未独立核算，所以预算编制统一由德宏州文化和旅游局本级进行编制。
（三）重点工作概述
加大宣传引客入德。加强与平台和旅行社合作，发布有吸引力的文旅宣传内容，拍摄《焕新环游传》综艺节目、《夏日野行》微短剧、《水下有片无水之地》网络电影。争取四川国旅、同程旅行等相关旅行社在德宏开展分社或设立营销点，加大德宏旅游线路推荐。抓好区域与对外交流合作，落实“江山宏大”滇西旅游环线协议，联合打造推出旅游线路产品。赴西北、东北客源地开展精准营销，策划“暖冬游”等旅游产品。
盯紧项目夯实基础。加大招商引资力度，依托15个直航城市和8个驻外招商办，积极开展宣传招商系列活动。建成运营芒市奔奔乐、陇川樱花谷等项目，启动芒市天空之城、孔雀湖华丰文旅产业园、陇川景罕弘光瑰夏咖啡庄园等项目建设。加大国际知名品牌酒店、精品酒店引入和现有宾馆、酒店、民宿改造提升力度，重点推动芒市洲际酒店等项目，年内建成10家等级旅游民宿。积极争创姐告4A级旅游景区和盈江勐弄山花谷、梁河青丘迷谷等3A级旅游景区，瑞丽古城、盈江盈湖公园创建省级夜间文化和旅游消费集聚区。
推动文旅融合发展。加强文化艺术创作，倾力推出无伴奏音乐剧《南侨花木兰》剧目，力争年内完成首演。完成500场次惠民演出活动和各类节庆、对外交流活动的演出。加快48个中央支持地方公共文化服务体系建设项目实施，创建1个城市新型阅读空间。持续开展好“彩云之南等你来”“四季村晚”等活动，年内完成不少于7场“四季村晚”活动。全力组织做好第四次文物普查、第九批省级文物申报遴选、滇西片区滇缅公路申报世界遗产等工作。开展好第六批国家级非遗项目和省级文化生态保护区申报，新认定5个省级非遗工坊。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制47人，其中：行政编制24人，工勤人员编制5人，事业编制18人。在职实有43人，其中： 财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员63人，其中：离休0人，退休63人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入31376205.43元，其中：一般公共预算31173205.43元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入203000.00元。
与上年对比增加7618597.38元，上升32.07%，主要原因是2025年文旅产业高质量发展项目资金增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入31173205.43元，其中:本年收入31173205.43元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31173205.43元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加7665597.38元，上升32.61%，主要原因是2025年开展文旅产业高质量发展专项工作。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出31376205.43元。财政拨款安排支出31173205.43元，其中：基本支出9244487.23元，与上年对比减少516598.47元，下降5.29%，主要原因是2025年人员较上年减少，人员经费和公用经费减少；项目支出21928718.20元，与上年对比增加8182195.85元，上升59.52%，主要原因是2025年开展文旅产业高质量发展专项工作经费较上年增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.功能科目2070101文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—行政运行6414063.00元，主要用于保障德宏州文化和旅游局人员工资以及机构正常运转开支；
2.功能科目2070112文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化和旅游市场管理109300.00元，主要用于保障德宏州文化和旅游综合行政执法工作经费开支；
3.功能科目2070113文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—旅游宣传20090000.00元，主要用于文旅产业高质量发展、旅游宣传招商等各项项目支出；
4.功能科目2070199文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出2007418.20元，主要用于州级非遗传承人生活补助及德宏州图书馆文化馆博物馆建设项目专项资金等项目支出；
5.功能科目2070607文化旅游体育与传媒支出—新闻出版电影—电影484236.00元，主要用于原德宏州电影公司退休人员的财政补差工资；
6.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休63000.00元，主要用于保障行政单位退休人员公用经费支出；
7.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出789034.72元，主要用于缴纳职工基本养老保险支出；
8.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出7688.79元，主要用于职工失业保险等其他社会保险支出；
9.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗389585.90元，主要用于行政单位医疗保险支出；
10.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助190739.85元，主要用于公务员医疗保险支出；
11.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出36362.93元，主要用于工伤保险及其他医保支出；
12.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金591776.04元，主要用于在职人员财政配套的住房公积金支出。
五、州对下专项转移支付情况
功能科目2070199文化旅游体育与传媒支出—文化旅游—其他文化和旅游支出60200.00元，主要用于各县市德宏州地方配套公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放专项资金。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2223000.00元，其中：政府采购货物预算219000.00元、政府采购服务预算2004000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏州文化和旅游局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计51900.00元，较上年减少1680.00元，下降3.13%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏州文化和旅游局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化。
（二）公务接待费
德宏州文化和旅游局2025年公务接待费预算为11900.00元，较上年减少1680.00元，下降12.37%，国内公务接待批次预计为20次，共计接待200人次。
严格执行中央八项规定精神及实施细则，不断压缩“三公”经费支出，提高资金使用效益。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏州文化和旅游局2025年公务用车购置及运行维护费为40000.00元，无增减变化，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，无增减变化，与上年持平；公务用车运行维护费40,000.00元，无增减变化，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
州级重点项目为5000000.00元以上的特定目标类项目有1个。文旅产业高质量发展专项资金20000000.00元，该项目根据州委八届三次全会提出“彰文兴旅”建支柱目标，围绕《德宏州培育文旅支柱产业三年行动方案（2023—2025年）》（德办发〔2023〕25号）文件精神，制定2025年工作实施方案。具体内容：1.宣推引流。通过展览展会、市场营销、媒体合作、主题宣传活动、国际性宣传营销等方式开展工作。2.文旅活动。围绕“有一种叫云南的生活”品牌，结合目瑙纵歌节，组织开展云南省舞蹈大家跳启动仪式暨民族团结进步大舞台德宏交流展演活动。3.资源普查。按照《旅游资源分类、调查与评价》，对全州地文景观、水域景观、生物景观、天象与气候景观、建筑与设施、历史遗迹、旅游购品、人文活动等8大主类、26个亚类、132个基本类型的旅游资源开展普查，并建立文旅资源数据库。协调开展文物（含革命文物）、非遗等文化资源的普查，重点对文博场馆藏品、传统器乐乐种、非遗、文物4类文化资源进行普查和调查。根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，进行竞争性磋商采购推动实施项目。4.品牌创建。对2024年成功创建为国家级旅游度假区，国家3A级旅游景区，等级旅游民宿的文旅品牌给予奖补，对2024年文化和娱乐业纳限企业进行奖补。5.引客入德。对引流游客到德宏的组织机构给予专项补助。6.美食德宏。围绕美食街区、美食城、美食小程序开发等，对年度美食品牌进行评选奖补；培育康养美食产业，用于医食疗养方向（药膳）研究。7.文旅项目。谋划包装5个重大项目，完成规划、可研等前期工作；对年度完成旅游业固定资产投资1亿元以上的文旅项目（不含土地款，入文旅库）进行奖补；对民宿新建、提升改造进行奖补。8.其他工作：落实省州重点工作任务和重点文旅项目，举办其他文旅活动；全州旅游人数同比增长19%，全州旅游收入同比增长21%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【对企业补助】反映政府对各类企业的补助支出。其中费用补贴是反映对企业的费用性补贴。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏州文化和旅游局2025年机关运行经费安排656300.00元，与上年对比减少70324.00元，下降9.68%，主要原因是2025年在职人员较上年减少，机关运行经费减少。
机关运行经费主要用于公务用车运行维护费40000.00元、福利费30000.00元、工会经费120000.00元、邮电费30000.00元、在职人员办公费2500.00元、退休人员办公费63000.00元、其他交通费370800.00元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，德宏州文化和旅游局资产总额2019214.86元，其中，流动资产389184.56元，固定资产1152976.06元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产477054.24元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少12945622.31元，其中固定资产减少11250448.56元。处置房屋建筑物2611.76平方米，账面原值16789011.31元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产125项，账面原值437399.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53310000335700111
滇公网安备 53310302000145号
