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德宏州文化馆2025年预算公开目录

第一部分德宏州文化馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分德宏州文化馆2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德宏州文化馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要负责辅导、指导和研究全州群众业余文化活动和培训文艺业务骨干及非物质文化遗产保护与传承工作。利用本馆人才、场地等方面的优势，深入群众、深入基层、深入生活、积极创作和努力实践，为繁荣边疆少数民族地区的文化生活，充分发挥群众文化在构建和谐社会中的重要作用。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、文艺辅导部、美影书法部、非物质文化遗产保护部、数字文化工作室、社会团体服务部。所属单位0个。

（三）重点工作概述

德宏州文化馆的工作重点：

1.文化馆免费开放服务；

2.策划组织群众文化活动；

3.开展文艺辅导培训及文化馆（站）骨干业务培训；

4.组织群众文艺创作、培训群众文艺团队；

5.收集、整理、研究民族民间艺术；

6.利用互联网开展数字化服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,088,960.19元，其中：一般公共预算3,088,960.19元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少431,640.44元，下降12.26%，主要原因为：本年人员经费、项目经费比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,088,960.19元，其中:本年收入0.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,088,960.19元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少431,640.44元，下降12.26%，主要原因为：本年人员经费、项目经费比上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,088,960.19元。财政拨款安排支出3,088,960.19元，其中：基本支出2,893,960.19元，与上年对比减少331,640.44元，下降10.28%，主要原因为：本年人员经费比上年减少；项目支出195,000.00元，与上年对比减少100,000.00元，下降33.90%，主要原因为：本年度其他文化和旅游支出较上年度减少100,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2070109文化旅游体育与传媒支出—群众文化2,296,702元，主要用于保障单位人员工资以及机构正常运转；

2.功能科目2070199其他文化和旅游支出15,000.00元，主要用于免费开放场馆维修；

3.功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休14,000.00元，主要用于离退休人员定报刊、体检等支出；

4.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出301,072.32元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险支出；

5.功能科目2089999其他社会保障和就业支出12,734.06元，主要用于缴纳职工工伤保险、失业保险支出；

6.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出148,654.46元，主要用于缴纳在职职工基本医疗保险支出；

7.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助59,716.30元，主要用于行政事业单位医疗补助；

8.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出15,276.81元，主要用于行政事业单位医疗支出；

9.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金225,804.24元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

德宏州文化馆无专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0.00个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州文化馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州文化馆2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年度持平。因本单位未发生因公出国（境）相关业务，故无此项预算。

（二）公务接待费

德宏州文化馆2025年公务接待费预算为0.00元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年度持平。因本单位未发生公务接待相关业务，故无此项预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州文化馆2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年持平。因本单位无公务用车，故无此项预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州文化馆2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主要原因是因为本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，德宏州文化馆资产总额2,455,007.88元，其中，流动资产139,903.86元，固定资产2,315,104.02元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少130,187.97元，其中固定资产减少104,848.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53310000335700300111

[附件: 德宏州文化馆预算公开表]