德宏州民族文化工作团2022年度部门决算

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德宏州民族文化工作团2022年度部门决算

 

目录

第一部分  德宏州民族文化工作团概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  德宏州民族文化工作团概况

一、主要职能

（一）主要职能

创作演出优秀民族歌舞剧目，弘扬发展边疆文化，为观众服务。各项大型节庆活动晚会的创、编、排演出及接待演出，舞台艺术作品创作，民族艺术传承整理加工与保护，送戏下乡，艺术普及推广，艺术创作表演人才培养。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、推进党风廉政建设，加强服务型党组织建设。

（1）强化基层服务型党组织建设。一是通过集中学习和自学形式，组织党员干部学习党的十九届六中全会、习近平总书记考察云南的重要讲话精神、习近平总书记在中国文联十一大、中国作协十大开幕式讲话精神,学习党的二十大精神，领会新思想、新要求，围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化，提升为人民服务的宗旨意识；二是严格落实“三会一课”、主题党日、组织生活会等制度，增强党组织的战斗堡垒作用。2022年以来开展支部主题党日活动11次，三会一课39次，完成党支部换届工作。三是每月开展全团干部职工行政学习会，上半年共召开行政学习会6次，集中学习了省州相关重要文件精神以及普法、安全生产、综治维稳、疫情防控等重要工作部署和要求。突出政治学习和教育，坚决防止随意化、形式化；四是学习云岭先锋APP 、“学习强国”常态化全覆盖。通过平台的学习及时掌握时政要闻和国家及地方工作动态，进一步提高干部职工的政治站位、凝聚共识。

（2）认真落实党风廉政建设责任制。一是将党风廉政建设工作与业务工作同安排、同部署。按季度召开专题会，制定党风廉政建设工作计划，签订党风廉政责任书；二是团领导切实履行“一岗双责”工作职责，认真开展廉政谈话和提醒谈话，采取集体和个别谈话方式每季度开展一次廉政谈话，不定期开展提醒谈话，以点带面推动政治监督具体化常态化，上紧廉政“螺丝”，筑牢思想“防线”，营造清正廉洁、积极干事的工作环境；三是组织党员、团班子集中观看《你是我的一束光》，传递正能量，致敬默默付出的扶贫工作人员。四是对照德宏州干部作风“整治年”工作方案，进行自我对照检查，重点对照“5个清单”认真查摆全团党员和干部职工自身在开展各项工作任务中存在的庸、懒、散、慢问题，进行了整改；五是组织全体干部职工和离退休干部签订“不信教、不吸毒、不赌博、不酒驾、不参与非法集资”等“五不”承诺书。提高遵纪守法的思想自觉、政治自觉，从思想源头增强“不想”的自觉；六是组织干部职工到德宏州廉政教基地接受廉政教育，加强干部职工思想教育，筑严思想防线。对王磊违反国家规定经商办企业、在企业入股问题进行全团通报，对责任人进行了批评并作了检讨发言。对本次巡察反馈问题举一反三，开展自查自纠，发现问题及时整改。

2、全力以赴，疫情防控工作常态化。

疫情发生以来，我团进一步提高政治站位，针对我团工作实际，及时落实防控措施，明确工作职责，全力以赴做好疫情防控工作。2022年以来，我团持续开展“爱国卫生”专项行动，每周安排值班队室检测体温，督促进出人员扫码戴口罩，定期开展大扫除活动，形成常态化；安排全团干部职工轮流分批次赴瑞丽值守，每批次平均派出守边人员6名；督促干部职工到指定疫苗接种点进行疫苗接种。

3、抓重点工作落实，有序推进各项业务工作开展。

（1)完成各类演出工作情况。2022年度，我团参与完成了“砥砺十年感恩一刻”德宏好人十周年总结学习宣传活动演出、芒市地区2022年“学雷锋月”新时代文明实践志愿服务活动演出、德宏咖啡产业发展大会开幕式及音乐会演出。结合疫情防控实际积极开展了文化惠民线上展播活动，以“德宏州民族文化工作团”抖音号和微信公众作为平台，开展了“我们的中国梦文化进万家”2022年迎新春文化惠民线上演出、“泼水欢歌”德宏州2022年泼水节线上惠民演出，推送48个歌舞乐音视频，最高点击量达到18.9w，全年完成线上演出110场、线下演出59场。

(2)加强优秀作品创作。一是“围绕喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”创作了主题歌曲《初心领航》、《选择你，紧跟你》、《点赞中国》、《你我相连》、《环卫精灵》、《光》、《橙色畅想》、《娥并》、《幸福傣家》、，歌曲紧紧围绕主题，以独唱，合唱等形式，歌颂伟大祖国取得的非凡成就，展现各族人民在党的带领下，人们的生活发生的巨大变化；二是完成音乐快板《十九届六中全会精神传边疆》、歌伴舞《祖国不会忘记》、歌舞《国门有我》、情景舞蹈《“疫”张合照》、歌舞《和谐大家园》、抗疫情主题小品《情系瑞丽》、器乐舞蹈《乐·舞》、傣族舞蹈《香包情》、傣族舞蹈《泼水欢歌》、傣族舞蹈《孔雀荟萃》、表演唱《美丽的家乡》、景颇族独舞《努阿诗依》、景颇族舞蹈《秘境德宏》、德昂族舞蹈《竹琴情》、的创作编排；三是完成党的二十大精神宣讲快板《二十大精神传边寨》剧本创作；四是完成推动爱国卫生“七个专项”宣传活动的视频拍摄，完成“永远跟党走志愿在行动”视频拍摄；五是创作了傣族民间乐器舞蹈曲《跟鼓》，舞蹈音乐《德宏民族一家亲》《阿昌刀》。

(3)积极组织开展专业技术技能培训，抓好日常基训不放松。为提升演员基本功素质，强化体能训练，我团组织演员结合视频观摩等形式开展多样化，多层次的基本功训练。聘请孟连县民族文化工作队队长昆弄老师到我团开展为期7天的傣族民族民间传统舞蹈5个舞种的培训;舞蹈演员加强日常芭蕾基本功综合组合训练，每周五定期开展舞蹈剧目视频学习，现已完成4个组合的教学训练;声乐演员每日开展和声基础、个人独唱练习，定期开展音乐理论、音乐素养学习。

(4)积极组织参加专业艺术比赛。我团积极组织参与德宏州第五届专业艺术比赛，我团共参与了舞蹈类、舞蹈创作类、声乐类、音乐创作类、舞台技术类5个类别的比赛，共获一等奖6个、二等奖6个、三等奖15个、优秀奖4个。共有3名舞蹈演员、3名声乐演员进入第十四届云南省青年演员比赛决赛，其中何明军获得音乐类比赛二等奖。

(5)坚持文化引领发展战略，积极探索文旅融合新路径。我团指导、支持勐巴娜西乐团以音乐为元素，以视频为载体，多元融合宣传推广德宏民族文化、风土人情、景区景点，积极参与我州对外旅游宣传推广招商演出活动，勐巴娜西乐团被州文化和旅游局聘为“德宏文旅宣传形象大使”。组合抖音粉丝量达58万、微信视频号粉丝达39万，线上发布音乐视频《三月里的小雨》《金风吹来的时候》《又见炊烟》《共饮一江水》《云南欢迎你》《德宏咖啡》等27个，国内外浏览量达17亿+。同时，推进“文艺+旅游”融合发展模式，展示德宏文化魅力。加大旅游推介文艺作品创作，在景颇目瑙纵歌文化园推出“天天目瑙纵歌”专场文艺演出，丰富群众和游客夜间文化生活，利用文艺演出宣传德宏，使德宏文旅持续发展注入新活力。

(6)坚持为民办实事，结合“双报到双服务双报告”工作，不断加强基层公共文化服务。为提升基层文化艺术建设，丰富群众文化生活，我团积极探索文化服务方式，着力加强对基层各行各业群众的文艺培训，安排舞蹈、声乐、器乐演员和创作人员进机关、部队、学校开展文艺辅导工作。2022年，派出编导所板每周三、周四下午到老年体协艺术团授课，教授维吾尔族组合《快乐拍拍》、编排德昂族舞蹈《德昂情怀》等节目；派出声乐演员何明军到南方电网开展“喜迎二十大”主题歌曲演唱培训；派出编导乔二所、舞蹈演员郑丽鸿、乔二所到州文化馆开展文化志愿服务，开展民族民间舞蹈、古典舞身韵等培训，共培训舞蹈组合20个。

(7)积极申报项目。结合工作实际，申报“云南省文艺精品创作专项扶持资金”“2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金”等各类项目的申报。

(8).积极参与德宏州深化国有文艺院团改革各项工作。我团派出3名工作人员参与德宏州深化国有文艺院团改革专班，完成了《德宏州深化国有文艺院团改革的实施方案》送审稿、《德宏州重大重点题材创作扶持资金管理办法》和院团改革六项机制，有效推进院团改革工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：舞蹈队、歌乐队、办公室、舞美队、创作中心、演出部，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入德宏州民族文化工作团2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州民族文化工作团2022年末实有人员编制77人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制77人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员77人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人（离休0人，退休45人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

注：德宏州民族文化工作团2022年没有政府性基金收入、使用政府性基金安排的支出,也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州民族文化工作团2022年度收入合计12,791,132.03元。其中：财政拨款收入12,791,132.03元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,987,419.94元，增长18.40%。其中：财政拨款收入增加1,987,419.94元，增长18.40%，主要原因是人员工资调整，相应财政支出增加，2022年疫情好转，项目开展较多，项目资金增加；上级补助收入0.00元，与上年相比无增减变动；事业收入0.00元，与上年相比无增减变动；经营收入0.00元，与上年相比无增减变动；附属单位上缴收入0.00元与上年相比无增减变动；其他收入0.00元，与上年相比无增减变动。

二、支出决算情况说明

德宏州民族文化工作团2022年度支出合计12,791,132.03元。其中：基本支出11,842,638.32元，占总支出的92.58%；项目支出948,493.71元，占总支出的7.42%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,976,810.89元，增长18.28%。其中：基本支出增加1,083,734.23元，增长10.07%，主要原因是人员工资调整，人员经费增加；项目支出增加893,076.66元，增长1,611.56%，主要原因是2022年疫情好转，送戏下乡增加，项目资金使用增多；上缴上级支出0.00元，与上年相比无增减变动；经营支出0.00元，与上年相比无增减变动；对附属单位补助支出0.00元，与上年相比无增减变动。

 

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德宏州民族文化工作团机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,842,638.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,400,739.49元，占基本支出的96.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费441,898.83元，占基本支出的3.73％。

 

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德宏州民族文化工作团机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出948,493.71元。其中：基本建设类项目支出0.00元。非基建项目948,493. 71元，分别是：业务工作开展项目经费支出199,994.00元，占项目总支出的21.09%；2022送戏下乡惠民演出项目经费支出118,726. 51元，占项目总支出的12.52%；围墙、排水管道维护修缮项目经费支出165,328.00元，占项目总支出的17.43%；老排练厅提升改造项目经费支出53,000.00元，占项目总支出的5.59%；赵淑芬抚恤金丧葬经费支出187,616.00元，占项目总支出的19.78%；离退休党组织工作经费支出11,400.00元，占项目总支出的1.20%；唐朝芝抚恤金丧葬经费支出212,429.20元，占项目总支出的22.39%。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州民族文化工作团2022年度一般公共预算财政拨款支出12,791,132.03元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,976,810.89元，增长18.28%，主要原因分析是人员工资调整，相应财政支出增加，2022年疫情好转，项目开展较多，项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出10,045,215.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.54%。主要用于送戏下乡演出以及人员工资。

  8.社会保障和就业（类）支出1,805,300.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.11%。主要用于单位部分保险缴费支出。

     9.卫生健康（类）支出202,274.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%，主要用于生育保险及公务员医疗补助。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出738,341.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。主要用于在职人员公积金缴纳。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,000. 00元，支出决算为4,196.00元，完成年初预算的17.48%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算4,196.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州民族文化工作团2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,000. 00元，支出决算为4,196.00元，完成年初预算的17.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为4,196.00元，完成年初预算的24.68%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因单位缩减各项开支。。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加116.95元，增长2.87%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年相比无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年相比无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加116.95元，增长2.87%；公务接待费支出决算0.00元，与上年相比无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是送戏下乡演出增多，相应公务用车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于送戏下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州民族文化工作团属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德宏州民族文化工作团资产总额27,528,483.63元，其中，流动资产8,081.37元，固定资产27,054, 888.26元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产465,514元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,416. 95元，其中固定资产增加8,990. 00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋5,234. 84平方米，账面原值12,438, 837. 68元，实现资产使用收入210,529. 32元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额16,815.05元，其中：政府采购货物支出8,990.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出7,825.05元。授予中小企业合同金额16,815.05元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

 

监督索引号53310000335700201111

 [附件: 州民族文化工作团2022年决算公开附表]