德宏州傣剧传承保护展演中心2022年度部门决算

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德宏州傣剧传承保护展演中心2022年度部门决算

目录

第一部分  德宏州傣剧传承保护展演中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏州傣剧传承保护展演中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州傣剧传承保护展演中心是德宏州公益性文艺演出单位，承担着公共文化服务职能。实施文化惠民，开展送戏下乡是中心的主要业务工作。德宏州傣剧传承保护展演中心（原德宏州傣剧团）成立于1985年，现在馆址位于德宏州芒市南蚌路43号。中心下设：办公室、演员队、舞美队、乐队、创作组。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.扎实抓好党建及党风廉政建设工作

一是强化领导，明确责任。年初与各队组室签订了《2022年党风廉政建设责任书》，5月26日顺利完成中心党支部换届工作，选举出新一届支部班子。二是结合作风“巩固年”，抓思想政治教育工作不放松。三是扎实开展作风革命、效能革命，针对干部作风“效能革命年”干部职工个人问题清单，找准个人问题清单，领导班子及干部职工个人查摆出的280个问题，制定了300余条整改措施。

2.抓好意识形态工作

一年来中心全面落实意识形态工作，按照“一岗双责”要求，严格落实主体责任，把意识形态工作融入中心工作，加强干部职工教育管理。

3.高度重视，加强疫情防控工作

按照州疫情防控指挥部的工作要求，做好疫情防控工作，积极参加援瑞守边工作。截至10月底共有5批31人次参加了瑞丽守边工作，3名同志参加了赴瑞强边固防突击队。参加社区核酸检测13次，参与党员49人次。

4.做好国有文艺院团改革工作

根据省、州关于国有文艺院团改革工作的安排部署，在州委宣传部、德宏州文化和旅游局的领导和具体指导下，德宏州傣剧传承保护展演中心制定了《德宏州傣剧传承保护展演中心国有文艺院团改革六项机制》及特殊人才招聘政策，考虑“一团一策”的制定，改革工作积极稳妥的推进中。

5.强基础、抓业务

一是加强艺术创作。 积极创作推出抗击疫情作品。2022年创作3个抗疫作品（小品《我们都是你的妈妈》、歌曲《在西南的边境》，傣语快板《守边人是大英雄》，以线上线下相结合的方式积极推广宣传，用文艺作品为抗疫献一份力量；筹划编创新剧（节）目。加强艺术采风。2022年组织艺术创作采风2次，2022年创排了19个剧（节）目，录制了云上惠民演出20余个节目。《我们的村支书》《我们都是你的妈妈》被州委组织部选送2022年度全省党员教育视频片观摩交流活动。二是做好傣剧的传承保护工作。继续完善德宏州傣剧非遗陈列厅的建设工作；完成了傣剧《朗推罕》中国戏曲像音像工程录制，正在推进傣剧《海罕》德宏非遗项目像音像录制工作，预计明年年初完成。三是积极申报项目，参加对外文艺演出及赛事。2022年申报项目3项，参加对外文艺赛事及文艺演出20余次。傣剧《海罕》片段参加了2023年云南省迎新年戏曲晚会。四是加强傣剧人才培养。2022年顺利公开招聘了2名演奏员。五是创新举措，开辟文化惠民新路径。为满足群众疫情期间的文化需求，截至12月底，完成惠民演出92场，观众51.777万人，其中线下演出32场，观众5.517万人（其中送戏下乡12场，观众1.797万人），线上60场，观众46.26万人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、演员队、舞美队、乐队、创作组，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入德宏州傣剧传承保护展演中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州傣剧传承保护展演中心2022年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员50人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

注：德宏州傣剧传承保护展演中心2022年没有政府性基金收入、使用政府性基金安排的支出,也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州傣剧传承保护展演中心2022年度收入合计8,911,631.39元。其中：财政拨款收入8,761,631.39元，占总收入的98.32%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入150,000.00元，占总收入的1.68%。与上年相比，收入合计增加1,472,941.35元，增长19.8%。其中：财政拨款收入增加1,322,941.35元，增长17.78%，主要原因是新进招录2人，以及工资标准调整，使得相应配套财政资金增加；上级补助收入0.00元，与上年相比无增减变动；事业收入0.00元，与上年相比无增减变动；经营收入0.00元，与上年相比无增减变动；附属单位上缴收入0.00元，与上年相比无增减变动；其他收入增加150,000.00元，2021年无其他收入，主要原因是傣剧《朗推罕》获文化部奖项，该笔资金用于剧目录制专项资金。

二、支出决算情况说明

德宏州傣剧传承保护展演中心2022年度支出合计8,927,685.39元。其中：基本支出8,242,403.75元，占总支出的92.32%；项目支出685,281.64元，占总支出的7.68%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,436,155.06元，增长19.17%。其中：基本支出增加986,796.04元，增长13.60%，主要原因分析是新进招录2人，相应配套工资等增加；项目支出增加449,359.02元，增长190.47%，主要原因分析是增加《朗推罕》拍摄专项项目资金；上缴上级支出0.00元，与上年相比无增减变动；经营支出0.00元，与上年相比无增减变动；对附属单位补助支出0.00元，与上年相比无增减变动。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德宏州傣剧传承保护展演中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,242,403.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,959,123.53元，占基本支出的96.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费283,280.22元，占基本支出的3.44％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德宏州傣剧传承保护展演中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出685,281.64元。其中：基本建设类项目支出0.00元。非基建类项目支出685,281.64元，分别是：中国戏曲像音响工程《朗推罕》录制专项经费支出150,000.00元（非财政拨款支出），占项目总支出的21.89%；傣剧人才培养经费支出42,487.00元，占项目总支出的6.20%；傣剧传承保护展演工作专项经费支出142,481.92元，占项目总支出的20.79%；全国网络基层汇演《刀安仁》项目资金支出16,054.00元，占项目总支出的2.34%；中央补助送地方戏演出服务项目专项经费支出118,640.72元，占项目总支出的17.31%；抚恤金丧葬费专项经费支出215,618.00元，占项目总支出的31.47%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州傣剧传承保护展演中心2022年度一般公共预算财政拨款支出8,761,631.39元，占本年支出合计的98.14%。与上年相比增加1,315,141.35元，增长17.66%，主要原因分析2022年由于调整工资以及新进人员，使得人员经费增加，并且2022年疫情好转，送戏下乡演出增加，项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出304,882.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%。主要用于住房补贴；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出6,566,169.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.93%。主要用于送戏下乡演出以及各项公益文化演出等。

8.社会保障和就业（类）支出1,263,056.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.42%。主要用于事业单位离退休以及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出125,858.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%。主要用于生育保险以及公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出501,665.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要用于住房改革支出以及住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为12,031.91元，完成年初预算的120.32%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算11,491.91元，占总支出决算的95.51%；公务接待费支出决算540.00元，占总支出决算的4.49%，具体是国内接待费支出决算540.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州傣剧传承保护展演中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10，000.00元，支出决算为12,031.91元，完成年初预算的120.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为11,491.91元，完成年初预算的191.53%；公务接待费支出决算为540.00元，完成年初预算的13.50%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是单位两台公务用车年代久远，2022年维修费用增加，使得公务用车运行维护费超出年初预算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3,623.77元，增长43.10%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年对比无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年对比无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加3,433.77元，增长42.61%；公务接待费支出决算增加190.00元，增长54.29%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位两台公务用车年代久远，2022年维修费用增加，使得公务用车运行维护费超出年初预算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于送戏下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于《朗推罕》拍摄前期安排工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州傣剧传承保护展演中心属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德宏州傣剧传承保护展演中心资产总额10,252,079.99元，其中，流动资产72,377.96元，固定资产10,164,702.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产15,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少339,611.49元，其中固定资产增加22,000.00元，流动资产减少361,611.48元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额32,919.71元，其中：政府采购货物支出29,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3,919.71元。授予中小企业合同金额32,919.71元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53310000335700101111

 [附件: 2022年州傣剧中心决算公开附表]