德宏州文化和旅游局2024年本级预算公开

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德宏州文化和旅游局2024年预算公开目录

 

第一部分 德宏州文化和旅游局2024年本级预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州文化和旅游局2024年本级预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

德宏州文化和旅游局2024年本级预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于印发〈德宏州机构改革方案〉的通知》（云厅字〔2019〕12号）、《中共德宏州委关于印发〈德宏州深化州级机构改革实施方案〉的通知》（德发〔2019〕2号）精神,德宏州文化和旅游局主要职责是：

1、贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，研究拟定文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规和政府规章草案；

2、统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革；

3、管理全州性重大文化艺术和旅游节庆活动，指导全州重点文化和旅游设施建设，组织全州旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定文化和旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游；

4、指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展；

5、负责公共文化事业发展，推进全州公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化和旅游服务标准化、均等化；

6、指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全州智慧旅游和智慧文化建设；

7、负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴；

8、拟定文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作；

9、统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，组织申报和实施文化、旅游项目，促进文化产业和旅游产业发展；

10、指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场；

11、指导全州文化和旅游综合执法，组织查处全州性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序；

12、指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与指导有关驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去；

13、负责全州文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

14、完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、政策法规科、艺术科、公共服务科、智慧旅游科（科技教育科）、非物质文化遗产科、文博科、产业发展科、资源开发科、市场行业管理科（行政审批科）、综合执法监督科、宣传推广与对外交流合作科、机关党委（人事科）、离退休人员办公室。

所属单位0个。因德宏州文化市场综合行政执法支队是独立编制的参公事业单位、德宏州旅游信息中心是独立编制的事业单位，但财务未独立核算，所以预算编制统一由德宏州文化和旅游局本级进行编制。

（三）重点工作概述

紧紧围绕州委八届四次全会精神，以凸显特色为关键，坚持“一盘棋”谋划、全域融合发展，加快推动文旅产业高质量转型发展。全面抓好以下七项工作。一是进一步压实工作责任。深入贯彻落实全省旅游高质量发展大会精神，研究出台支持德宏文旅产业高质量发展相关文件措施。进一步完善协调机制，结合现有产业领导小组职能职责，成立全州文旅高质量发展领导小组，加快落实《德宏州培育文旅支柱产业三年行动方案（2023—2025年）》各项任务，进一步明确目标、细化方案、责任到人，明确2024年要完成的具体目标、时间节点和线路图，细化各项提升行动，按照“一个行动、一张清单、一抓到底”的思路，提出务实管用、针对性强、操作性强的工作目标和措施，确保工作取得明显成效。牢固树立“重品行、重实绩、重能力、重公论”的鲜明用人导向，着力营造“敢干事、愿干事、真干事、干成事”的浓厚氛围，努力打造一支政治过硬、业务精通、作风优良的文旅干部队伍。二是切实抓好文旅项目建设。全力推进孔雀湖创建国家旅游度假区工作，加快国家、省级文化品牌创建步伐，加大招商引资力度，加强与国内知名旅游规划企业的合作，重点策划包装瑞丽傣王宫、芒市芒别水库、陇川南宛湖温泉度假区项目等一批有特色、业态新的文旅项目，持续与伟光汇通、华侨城集团、万豪酒店、力方数字、成都文旅、华谊启明等目标企业对接，围绕户外高端旅游休闲住宿项目和洲际等国内国际高端品牌酒店进行精准招商。全力抓实项目投资纳统，加强统计业务培训，建立文旅、发改、统计等多部门常态化协作和重大文旅项目州县（市）联审制度，形成项目备案、要素保障、落地建设、入库纳统闭环工作机制。践行“三法三化”工作方法，落实“当面见企业”工作要求，主动靠前服务企业，重点推动陇川邦瓦樱花谷、瑞丽江边广场星光夜市、芒市奔奔欢乐世界游乐场等项目建设，争取更多旅游融合发展类项目依法纳入旅游固投统计。三是推动文化事业繁荣发展。坚持以人民为中心的创作导向，推出更多增强人民精神力量的优秀作品，持续创作一批大众喜闻乐见的文艺作品，继续开展“文化大篷车·千乡万里行”“戏曲进乡村”等文化惠民演出活动，继续做好国有文艺院团改革工作。组织申报2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目（第二批），推动提升改造一批公共图书馆、文化馆（站）、村（社区）综合性文化服务中心。统筹推进德宏州“国门文化”建设工作，开展好德宏州“四季村晚”活动，积极申办“有一种叫云南的生活”首届全国“情歌”展演活动。坚定文化自信，增强文化自觉，加大文物和文化遗产保护力度，加强重点文物保护修缮和非遗保护与传承，加强文物、非遗活化利用，加强文物调查研究与保护，培育民族特色文化精品，推进文物、非遗申报工作，推出更多特色文博和非遗文化精品。四是推动文旅产业转型升级。紧紧围绕旅游“全产业链条”，按照上下旅游产业布局，围绕旅游出行、住宿、餐饮、游览、购物、娱乐等，不断补链、延链、强链。全力培育康养度假新产品新业态，加大景区建设，提高住宿品质，推进旅游智慧化建设，进一步提升旅游业的核心竞争力。整合政策和要素资源支持重点企业发展，实施好市场主体倍增计划和龙头企业培育工程，培育一批具有综合竞争能力的文旅龙头企业，大力培育一批专精特新小微企业。以全域旅游示范区、旅游度假区、旅游休闲街区、夜间文化和旅游消费集聚区以及吃住行游购娱等为重点加大品牌创建力度，引进一批国内外知名品牌，培育一批本土品牌，以品牌创建带动文旅产品提质升级。五是形成文旅发展引爆点。打造“美食德宏”名片，注重保留原始风味和多元化特性，提升现有美食街区、美食店的卫生环境和服务质量，强化行业标准和规范；持续评定特色美食品牌，挖掘和整理德宏特色美食故事、推广美食文化、展示美食品种和美食商家，多渠道、全方位加大宣传推介，以产品创新打造“舌尖上的德宏”；鼓励引导干部群众利用自媒体平台分享德宏美食、传播德宏美食文化，努力把“美食德宏”打造成为德宏旅游特色品牌和云南旅游新名片。打好边境旅游牌，做好中缅边境旅游安全风险评估，从政府部门保障、企业保障角度，从出游目的、出游人员、行程安排、出行保障、导游保障、用餐安排、突发状况处置等方面进行全面评估；加强与仰光、曼德勒相关旅行社的沟通联系，建立互动机制，进一步深化中缅两国纵深旅游组团合作，争取逐步推动恢复边境“一日游”“三日游”；持续推进边境旅游试验区和跨境旅游合作区的申报和建设，整合资源开发一批独具两国边境独特文化、有别于滇缅其他地区的特色旅游产品，打造一批中缅游客互访的精品旅游线路。六是全面提升服务品质。深入实施旅游市场秩序整治百日行动和旅游服务创优提质专项行动，坚决落实旅游市场秩序整治“22条措施”、旅游从业人员“八不准”和“加强旅游市场秩序整治若干工作措施”等规定，严厉打击“不合理低价游”和强迫购物等违法违规行为，确保百日行动取得明显成效。加强涉旅网络舆情工作力量，建设完善工作机制，全力做好涉德宏旅游领域网络舆情巡查监测、预警通报，有效防范化解网上风险。坚持以游客为中心的导向，在重点旅游景区、场站以及演艺和文博游客集中区域，持续开展文明引导、秩序维护等志愿服务活动，展现德宏热情、友善、好客的待客之道，持续完善旅游服务质量评价体系，实现重点文旅经营主体信用评价全覆盖。七是认真做好宣传引流。推出新的文旅宣传作品，进一步宣传推介德宏文旅资源，充分展示德宏传统文化、旅游经济、历史人文、文旅创意及文化产业发展成果等，通过微博、抖音、小红书等新媒体造势、引流、推广，对内对外讲好德宏文旅故事，不断提高德宏在全省乃至全国的影响力。强化数据分析运用，瞄准目标客源和航空直飞市场开展精准营销，充分利用旅交会、南博会、边交会等会展平台和跨区域旅游合作机制，加大德宏文旅品牌营销，展示德宏旅游形象，扩大德宏旅游影响力。加大特色旅游品牌引流力度，提升傣族泼水节、景颇族目瑙纵歌节、中缅胞波狂欢节等民族节庆旅游品牌影响力，持续擦亮“有一个美丽的地方”金字招牌。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制24人，工勤人员编制5人，事业编制18人。在职实有45人，其中： 财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员63人，其中：离休0人，退休63人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入23,757,608.05元，其中：一般公共预算23,507,608.05元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入250,000.00元。

与上年对比减少8,175,864.75元，下降25.60%，主要原因是2024年减少了大滇西旅游环线建设工作经费和建州70周年庆祝活动专项经费等项目。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入23,507,608.05元，其中:本年收入23,507,608.05元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,507,608.05元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少8,375,864.75元，下降26.27%，主要原因是2024年减少了大滇西旅游环线建设工作经费和建州70周年庆祝活动专项经费等项目。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出23,757,608.05元。财政拨款安排支出23,507,608.05元，其中：基本支出9,761,085.7元，与上年对比减少689,387.10元，下降6.60%，主要原因是2024年人员较上年减少，人员经费和公用经费减少；项目支出13,746,522.35元，与上年对比减少7,686,477.65元，下降35.86%，主要原因是2024年减少了大滇西旅游环线建设工作经费和建州70周年庆祝活动专项经费等项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下分类科目：

1、功能科目2070101文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行6,734,826.40元，主要用于保障德宏州文化和旅游局人员工资以及机构正常运转开支；

2、功能科目2070111文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化创作与保护500,000.00元，主要用于德宏州文艺事业扶持资金；

3、功能科目2070112文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化和旅游市场管理180,000.00元，主要用于保障德宏州文化和旅游综合行政执法工作经费开支；

4、功能科目2070113文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-旅游宣传10,270,000.00元，主要用于文旅产业高质量发展、旅游宣传招商等各项项目支出；

5、能科目2070199文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出3,046,522.35元，主要用于州级非遗传承人生活补助及德宏州图书馆文化馆博物馆建设项目专项资金、“首届中国“情歌”展演活动经费”等项目支出；

6、功能科目2070204文化旅游体育与传媒支出-文物-文物保护180,000.00元，主要用于文物保护工作经费；

7、功能科目2070607文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-电影453,884.64元，主要用于原德宏州电影公司退休人员的财政补差工资；

8、功能科目2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休62,000.00元，主要用于保障行政单位退休人员公用经费支出；

9、功能科目2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出823,218.88元，主要用于缴纳职工基本养老保险支出；

10、功能科目2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出8,258.29元，主要用于职工失业保险等其他社会保险支出；

11、功能科目2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗406,464.32元，主要用于行政单位医疗保险支出；

12、功能科目2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助189,260.07元，主要用于公务员医疗保险支出；

13、功能科目2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出37,540.24元，主要用于工伤保险及其他医保支出；

14、功能科目2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金615,632.86元，主要用于在职人员财政配套的住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

功能科目2070199文化旅游体育与传媒支出-文化旅游-其他文化和旅游支出60,200.00元，主要用于各县市德宏州地方配套公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放专项资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额48,000.00元，其中：政府采购货物预算14,000.00元、政府采购服务预算34,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州文化和旅游局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计53,580.00元，较上年增加28,380.00元，增长112.62%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州文化和旅游局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德宏州文化和旅游局2024年公务接待费预算为13,580.00元，较上年减少420.00元，下降3.00%，国内公务接待批次预计为20次，共计接待200人次。

减少原因是按照州级财政“三公”经费每年递减3.00%的要求减少预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州文化和旅游局2024年公务用车购置及运行维护费为40,000.00元，较上年增加28,800.00元，增长257.14%。其中：公务用车购置费0.00元，无增减变化，与上年持平；公务用车运行维护费40,000.00元，较上年增加28,800.00元，增长257.14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

增加原因是2024年需对发生故障的公务用车进行维修。

八、重点项目预算绩效目标情况

州级重点项目为5,000,000.00元以上的特定目标类项目有1个。文旅产业高质量发展专项资金10,000,000.00元，该项目根据州委八届三次全会提出“彰文兴旅”建支柱目标，围绕《德宏州培育文旅支柱产业三年行动方案（2023—2025年）》（德办发[2023]25号）文件精神，制定2024年工作实施方案。具体内容：一是美食德宏打造。评定年度美食品牌，开展美食品牌评选、开展德宏第二届美食短视频比赛、开展德宏首届美食旅游商品（文创产品、伴手礼）设计比赛；开展美食品牌宣传并制作美食地图，拍摄德宏美食系列宣传片、制作美食线路打卡地图以及导航线路产品开发；开展校企合作、美食人才培训。具体为：与德宏职业学院联合开展德宏傣族系列美食制作教材编，与德宏职业学院、芒市职业高级中心联合开展美食制作人才培训。二是推进精品民宿培育及建设。对等级旅游民宿评定奖补、德宏特色旅游民宿评定奖补、新建或提升改造民宿奖补。三是旅行社引客入德宏。四是宣传招商。参加国内国际展会宣传推介及招商引资；开展重要客源地市场的宣传营销和招商引资；宣传产品制作。五是文旅品牌培育及创建。对国家4A级旅游景区创建奖补、国家3A级旅游景区创建奖补、省级金牌旅游村（行政村）创建奖补、省级最美乡愁旅游地（自然村）创建奖补。六是非遗文创打造。打造非遗工坊，采取以奖代补方式，计划打造5个非遗工坊；开展非遗主题展览展示，结合州内民族节庆活动和重要活动开展德宏非遗项目展览展示5场次。七是森林健康步道打造。围绕文旅夯基、美食德宏、住宿基础设施提升、品牌奖补、文旅宣传营销及招商、服务质量提升等方面工作的开展，实现旅游总人数3600万人次以上，实现旅游总收入增幅30.00%，“彰文兴旅”对德宏的影响率逐年提升，游客满意度达到85.00%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【对企业补助】反映政府对各类企业的补助支出。其中费用补贴是反映对企业的费用性补贴。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州文化和旅游局2024年机关运行经费安排726,624.00元，与上年对比减少62,854.00元，下降7.96%，主要原因是2024年在职人员较上年减少，机关运行经费减少。

机关运行经费主要用于公务用车运行维护费10,000.00元、福利费50,000.00元、工会经费130,000.00元、水费2,000.00元、电费2,000.00元、邮电费21,000.00元、在职人员办公费20,000.00元、退休人员办公费62,000.00元、其他交通费429,624.00元。  

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，德宏州文化和旅游局资产总额14,964,837.17元，其中，流动资产351,681.18元，固定资产12,403,424.62元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,209,731.37元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加4,727,043.39元，其中固定资产增加4,599,635.50元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53310000335700000

 [附件: 德宏傣族景颇族自治州文化和旅游局本级预算公开表]