德宏傣族景颇族自治州图书馆2022年度部门决算

监督索引号53310000335700401000

第一部分德宏傣族景颇族自治州图书馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分德宏傣族景颇族自治州图书馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、流通借阅部、信息资源部、少儿图书馆、地方文献部。所属单位1个，分别是：

1.德宏傣族景颇族自治州图书馆

（二）2022年度重点工作任务概述

1.阵地服务工作。服务进馆读者，承担着为州委州政府及各州直重要部门召开视频会议服务职能，接待单位部门和读者馆开展了主题党日、阅读分享等活动。

2.基层服务工作。一是开展文化进万家活动；二是完成了现有15家分馆（流动点）的回访工作；三是在德宏州社科联（中缅研究室）的支持下，在瑞丽建立“中缅胞波友谊24小时智能图书馆”不断提升文化宣传功能，扩大社会影响力，更好的服务群众，满足边民的精神文化需求；

3.信息化服务工作。一是完成微信公众号推文306期，共1,171篇推文，总阅读量71,585人次。其中红色故事绘305篇，每天一本小人书224篇，微信线上展览26场，地方文献每周推荐2期优秀地方文献；二是数字资源访问量共548,071人次，其中：博看图书浏览量301,237人次；超星图书数字图书馆APP下载量1,370次，歌德阅读机借阅量6,212册；神州共享图书访问量239,252人次。

4.“德图公益文化大讲堂”品牌活动。“德图公益文化大讲堂”品牌活动在州文化和旅游局、州社科联的关心支持下，举办质量和规模逐年上升，得到了各级领导部门的充分肯定。年内开展了不同类型和主题的知识讲座。

5.图书馆评估定级工作完成情况。为发挥以评促建、以评促管、以评促效的作用，促进公共图书馆高质量发展，在今年的全国第七次全国县级以上公共图书馆评估定级工作中，图书馆高度重视，切实加强组织领导，周密部署、精心安排，积极有序推进公共图书馆评估定级工作，同时组织少儿图书馆首次参与评估定级工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、流通借阅部、信息资源部、少儿图书馆、地方文献部。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入德宏傣族景颇族自治州图书馆2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.德宏傣族景颇族自治州图书馆

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏傣族景颇族自治州图书馆2022年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

注：德宏傣族景颇族自治州图书馆2022年没有政府性基金收入、使用政府性基金安排的支出,也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州图书馆2022年度收入合计6,443,337.60元。其中：财政拨款收入6,178,337.60元，占总收入的95.89%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入265,000.00元，占总收入的4.11%。与上年相比，收入合计增加1,597,245.81元，增长32.96%。其中：财政拨款收入增加1,332,245.81元，增长27.49%；上级补助收入0.00元，与上年相比无变化；事业收入0.00元，与上年相比无变化；经营收入0.00元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年相比无变化；其他收入增加265,000.00元，增长100%。主要原因：一是部分职工调整职级变动，基本岗位工资和社会保险基数调整，人员工资福利支出较上年增加。二是2022年下半年新冠疫情逐步好转，往年未完成的项目得以顺利开展，项目经费支出增加。

二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州图书馆2022年度支出合6,443,337.60元。其中：基本支出3,544,294.76元，占总支出的55.01%；项目支出2,899,042.84元，占总支出的44.99%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,212,273.49元，增长23.17%。其中：基本支出增加202,496.33元，增长6.06%；项目支出增加1,009,777.16元，增长53.45%；上缴上级支出0.00元，与上年相比无变化；经营支出0.00元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年相比无变化。主要原因：一是部分职工调整职级变动，基本岗位工资和社会保险基数调整，人员工资福利支出较上年增加；二是2022年下半年新冠疫情逐步好转，往年未完成的项目得以顺利开展，项目经费支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德宏傣族景颇族自治州图书馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,544,294.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,428,665.94元，占基本支出的96.74％，人员经费支出人均161,104.31元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费115,628.82元，占基本支出的3.26％，公用经费支出人均5,255.86元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德宏傣族景颇族自治州图书馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,899,042.84元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.购书项目经费和文化信息资源共享工程经费支出392,059.43元；

2.保障图书馆正常运行经费支出666,694.00元；

3.公共图书馆免费开放级补助资金开展读者阅读、文化宣传等活动费支出875,289.41元；

4.爱心书屋项目经费40,000.00元；

5.24小时中缅胞波友谊自助阅览室专项资金支出225,000.00元;

6.德宏州图书馆（新馆）场馆提升改造支出400,000.00元；

7.德宏州新馆阅览桌、书柜书架采购支出300,000.00元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州图书馆2022年度一般公共预算财政拨款支出6,178,337.60元，占本年支出合计的95.89%。与上年相比增加1,282,523.49元，增长26.20%，主要原因分析一是部分职工调整职级变动，基本岗位工资和社会保险基数调整，人员工资福利支出较上年增加；二是2022年下半年新冠疫情逐步好转，往年未完成的项目得以顺利开展，项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出5,469,968.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.53%。主要用于（1）基本工资、津贴补贴、绩效奖励、社会保险缴纳等人员经费支出2,731,296.49元；（2）办公费、印刷费、水电费、维修（护）费、邮电费、差旅费、工会经费等日常公用经费115,628.82元；（3）保障图书馆机构运转和保障图书馆事业发展目标商品和服务支出1,994,042.84元，其他商品服务与支出100,000.00元（购买纸质图书和报刊杂志），资本性支出640,000.00元（其中包括：地方文献室改造维修维护、采购樟木柜、展示柜、恒温恒湿空调400,000.00元；采购阅览桌椅、书柜书架等阅读区基本设施300,000.00元）。

8.社会保障和就业（类）支出419,092.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%。缴存单位职工2022年度??机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金缴费和工伤保险等社会保险。

9.卫生健康（类）支出58,483.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。用于缴纳2022年度职工行政事业单位医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出230,793元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%。主要用于支付职工住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州图书馆2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是：疫情原因本年未发生接待事项；二是：我单位自2018年公五车报废后为购置新车，公务用车运行维护费无支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无变化，决算数为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算0.00元，无变化；公务接待费支出决算0.00元，与上年相比无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.00的主要原因:一是疫情原因本年未发生接待事项；二是我单位自2018年公五车报废后为购置新车，公务用车运行维护费无支出。。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无出国展工作情况。

2.购置车辆0辆。无购置车辆情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，公务车于2018年已经报废处理。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。未发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州图书馆属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德宏傣族景颇族自治州图书馆资产总额11,881,982.03元，其中，流动资产108,849.70元，固定资产9,935,132.26元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,838,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,319,414.00元，其中固定资产增加1,319,404.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,043,120.00元，其中：政府采购货物支出674,480.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出368,640.00元。授予中小企业合同金额1,043,120.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

德宏傣族景颇族自治州图书馆2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53310000335700401111

[附件: [附件: [附件: 德宏州图书馆2022年度部门决算附表] ] ]