德宏州民族艺术研究所2022年度部门决算

监督索引号53310000335700501000

第一部分德宏州民族艺术研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分德宏州民族艺术研究所概况

一、主要职能

（一）主要职能

遵循继承独有文化，发展特色文化，弘扬优秀文化的发展规律，对自治州民族艺术的本质进行科学、准确的定位，认识、掌握其艺术特质。开展对具有代表性的自治州文学艺术作品和代表人物的研究及评论活动。调查研究自治州文学、戏剧、音乐、舞蹈、美术等的发展和繁荣；进行各民族文化艺术文献资料的搜集、挖掘、整理与分析研究，搞好艺术集成和志书编撰、修改、审定和出版等工作；鼓励作者努力提高撰写自治州题材作品的创作质量，支持和办好各类文艺刊物；重视民族艺术理论人才的培养指导，不断壮大艺术理论研究队伍。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.创作彩云奖合唱作品；

2.参与州傣剧团傣戏《朗推罕》“像音像”工程录制；

3.傣戏《南西拉》配器创作；

4.元宵晚会器乐曲《共饮一江水》编配；

5.创作歌曲《幸福傣乡》参加第五届彩云奖比赛；

6.开年免费对外开放庆祝中国共产党成立100周年——喜迎COP15大会德宏州美术馆“美丽德宏和谐家园”摄影展；

7.3月至6月完成德宏“三刀客”版画展览，同时拍摄了5期短视频在德宏文旅的“抖音”和“视频号”进行布宣传；5月22日邀请了德宏“三刀客”的三位艺术家——苏军国、陈云浦、思安坤在州美术馆开展了版画观众体验活动；

8.6月17日至8月30日完成“秘境德宏——张越油画个人展”的展览准备及预告宣传视频拍摄和发布。并在州美术馆开展了油画观众体验活动；

9.9月3日至11月10日举办了“喜迎二十大.讴歌新时代”——德宏首届美术作品双年展。邀请省内知名专家唐志冈、邓安克、武俊教授到德宏师专开展讲座、座谈两次。并邀请省内知名专家唐志冈、邓安克、武俊教授到芒市采风创作及到三台山开展采风实地教学；

10.5月，举办“三刀客”版画观众体验活动；7月，举办了张越油画观众体验活动；8月，举办了杨小华国画体验活动；10月举办了孙太仁水墨画观众体验活动。11月举办了杨晓东油画观众体验活动；

11.6月，版画——刀尖上的技艺线上讲座；7月，《油画》线上讲座；10月，《中国画人物绘画》线上讲座；拍摄美术馆活动、展览、培训及艺术家宣传视频27条；

12.第一期周末培训班开设了少儿简笔画班，少儿国画班两个班；第二期暑期班共开设了5个班，分别是国画初级班、国画提高班、水粉创意班、素描基础班、儿童简笔画班。第三期周末培训班开设了6个班，分别是少儿国画班、少儿色彩创意班、素描提高班、水粉创意提高班、成人水粉班及成人国画班。培训学习结束后举办了《约绘春天，奇遇美好》为主题的优秀结业作品展，《稚童年》《画一夏》小型结业画展，活动受到家长和学生的一致好评，展出期间近千人观看了画展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、民族文化艺术研究室、民族舞蹈音乐创作研究室、民族美术摄影研究创作室。所属单位1个，分别是：德宏州民族艺术研究所。

（二）决算单位构成

纳入德宏州民族艺术研究所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：德宏州民族艺术研究所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州民族艺术研究所2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

注：德宏州民族艺术研究所2022年没有政府性基金收入、使用政府性基金安排的支出,也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州民族艺术研究所2022年度收入合计1,667,102.80元。其中：财政拨款收入1,667,102.80元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加274,428.04元，增长19.71%。其中：财政拨款收入增加274,428.04元，增长19.71%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是项目及人员工资福利增减变化。

二、支出决算情况说明

德宏州民族艺术研究所2022年度支出合计1,667,102.80元。其中：基本支出1,139,203.41元，占总支出的68.33%；项目支出527,899.39元，占总支出的31.67%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加274,223.23元，增长19.69%。其中：基本支出减少118,212.33元，下降9.40%；项目支出增加392,435.56元，增长289.70%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是项目及人员工资福利增减变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德宏州民族艺术研究所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,139,203.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,097,229.41元，占基本支出的96.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41,974.00元，占基本支出的3.68％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德宏州民族艺术研究所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出527,899.39元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2022年项目支出527,899.39元：德财教〔2022〕25号《德宏州财政局关于下达2022年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金的通知》及省、州配套资金一共500,000.00元（2070199 其他文化和旅游支出）及上年结余项目资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州民族艺术研究所2022年度一般公共预算财政拨款支出1,667,102.80元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加274,428.04元，增长19.71%，主要原因是项目及人员工资福利增减变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,412,473.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.73%。主要用于业务工作，2070199其他文化和旅游支出1,412,473.65元；

8.社会保障和就业（类）支出169,876.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.19%。主要用于2080150事业运行1,500.00元，2080502事业单位离退休3,978.80元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出99,404.16元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出59,914.35元，2089999其他社会保障和就业支出5,079.68元；

9.卫生健康（类）支出17,552.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。主要用于2101103公务员医疗补助17,552.16元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出67,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。主要用于2210201 住房公积金67,200.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,400.00元，支出决算为3,995.20元，完成年初预算的42.50%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算3,995.20元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州民族艺术研究所部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,400.00元，支出决算为3,995.20元，完成年初预算的42.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，无年初预算安排；公务用车购置费支出决算为0.00元，无年初预算安排；公务用车运行维护费支出决算为3,995.20元，完成年初预算的42.50%；公务接待费支出决算为0.00元，无年初预算安排。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是车辆状况不好，使用概率低，并于年未按德公车办发〔2022〕3号、德财资〔2022〕17号文件批复进行了拍卖处置。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2,250.17元，增长128.95%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年持平；公务用车购置费支出决算减少0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加2,250.17元，增长128.95%；公务接待费支出决算减少0.00元，与上年持平。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是支付车辆保险费、定位费及处置等相关费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州民族艺术研究所属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德宏州民族艺术研究所资产总额409,966.05元，其中，流动资产936.05元，固定资产405,030.00元（不含无形资产4,000.00元），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少61,436.50元，其中固定资产减少61,261.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值82,461.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额111,834.00元，其中：政府采购货物支出1,344.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出110,490.00元。授予中小企业合同金额111,834.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

德宏州民族艺术研究所2022年无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53310000335700501111

[附件: 德宏州民族艺术研究所.XLS20230913060618570]