德宏州文化馆2022年度部门决算

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德宏州文化馆2022年度部门决算

 

目录

第一部分  德宏州文化馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  德宏州文化馆概况

一、主要职能

（一）主要负责辅导、指导和研究全州群众业余文化活动和培训文艺业务骨干及非物质文化遗产保护与传承工作。利用本馆人才、场地等方面的优势，深入群众、深入基层、深入生活、积极创作和努力实践，为繁荣边疆少数民族地区的文化生活，充分发挥群众文化在构建和谐社会中的重要作用。

（二）2022年度重点工作任务介绍。

1.1月17日，举办假期少儿培训班”。共开设9门课程，有少儿古筝、少儿绘画、少儿剪纸、少儿书法启蒙、少儿声乐、少儿阅读、木吉他、少儿拉丁、少儿舞蹈，共160余人参加培训。

2.为认真贯彻落实习近平总书记关于“推动妇女走在时代前列”的重要指示精神，进一步丰富机关、企事业单位女性的业余文化生活，陶冶情操，提升女性素养，我馆举办了新时代德宏女性课堂（公益课）共3期。此次新时代德宏女性课堂（公益课）班开设声乐、剪纸、古筝、朗诵、瑜伽、国画、拉丁舞、手机摄影及短视频创作八项课程，培训时间为5月至10月。

3.3月5日，我馆免费开放周末培训班开班，开办了舞蹈、剪纸、朗诵、声乐等少儿培训，共120余人参加培训。

4.1月26日，到勐焕街道双拥社区芒市三象新村举办“迎新春”文化进社区暨老年人健康知识讲座活动。邀请了德宏州知名书法老师现场为社区群众倾情挥墨，赠送春联。志愿者还将春联送到了辖区老党员家中为他们张贴，受到群众高度赞扬。

5.为丰富人民群众的精神文化生活，充分发挥文化馆保障公民基本文化权益，加快公共文化服务体系和公民思想道德建设，全面做好德宏州文化馆免费开放工作，给培训学员提供一个展示学习成果的平台，同时扩大范围的宣传和推广文化馆假期免费开放培训成果，2022年2月19日晚在州文化馆小剧场举办2022德宏州文化馆假期免费开放培训班汇报演出。

6.在传统节日—春节来临之际，德宏州文化馆组织假期剪纸培训班学员开展“迎新春”十二生肖·传统剪纸作品展，此次"迎新春.十二生肖.传统剪纸作品展"旨在进一步传承、弘扬民族传统文化剪纸的独特艺术魅力，更好的满足春节期间广大群众的文化需求。本次展览除了展出惟妙惟肖的十二生肖剪纸作品以外，还展览德宏的风土人情剪纸作品，作品极具地域风情，彰显了德宏的大美精神。

7.为大力推进我州文化和旅游志愿服务，促进文化和旅游志愿服务制度化、规范化、常态化，进一步强化社会责任意识、奉献意识， 2022年3月3日下午，德宏州文化馆开展2022年文化志愿服务启动仪式。

8.为推动学雷锋志愿者服务活动常态化发展，德宏州文化馆2022年学雷锋文化志愿者服务3月4日下午走进三象小区。本次活动组织数名文化志愿者开展形式多样的学习雷锋活动。志愿者服务队员积极参与，奉献爱心，用自己的实际行动诠释着永恒的雷锋精神。

9.3月8日上午，德宏州妇女联合会、德宏州文化和旅游局联合举办的“奋进新征程、建功新时代”巾帼书画展在德宏州文化馆一楼书画展厅开展。此次书画展得到全州各单位、各县（市）和广大女性书画爱好者的大力支持，共遴选了100余幅作品，并按布展规格展出。

10.为促进德宏州文化馆、德宏州民族艺术研究所两家单位的交流与联系，也为丰富全体干部职工的业余生活，2022年3月11日，两家单位联合举办了2022年春季工会团建活动，让大家从繁忙的工作中暂时抽身出来，享受春季美景，增进同事互动，同时也加强职工身体锻炼，以更好的状态投入工作和生活。

11.为喜迎党的二十大召开，在疫情防控的基础上，结合地方特色民族文化，营造节日氛围，开展了2022泼水欢歌云上演唱会，于4月12日在州文化馆小剧场进行现场录制。于4月17日下午3:00在云南公共文化云直播，德宏州文化馆公众平台录播。

12.为推进我州公共文化领域重点工作任务落实，推动全州文化和旅游事业繁荣发展，提升各级公共文化馆馆长的业务知识和管理水平，以实际行动迎接党的二十大胜利召开，2022年6月20日至24日，举办2022年全州县市文化馆馆长培训班在盈江县边陲大酒店二楼会议室举行。

13.为迎接党的二十大胜利召开，在八一建军节来临之际，德宏州文化馆、德宏州民族文化工作团、勐焕街道双拥社区于7月29日上午在勐焕街道双拥社区开展“喜迎二十大、军民携手、共建和谐、歌声进万家”文化志愿活动。文化志愿者和20余名社区退伍军人参与此次活动。

14.8月1日至5日，怒江州文化馆组成学习交流工作组到我馆，针对数字文化建设、“彩云奖”筹备、法人治理结构、文艺作品创作、节庆活动策划实施以及两馆今后深度合作进行交流和探讨。两馆通过召开座谈会结合各自工作实际进行了深入交流，对公共文化服务、数字文化建设、免开培训辅导、群文创作、文化志愿者队伍建设、信息化共享互动以及新形势下的基层群众文化工作展开了重点探讨。

15.为进一步丰富学生暑期文化生活，提升未成年人艺术素质，培养人才，营造快乐和谐的暑期生活，激发孩子们的学习兴趣，促进孩子们的健康成长。暑假免费开放培训班于7月25日正式开班，此次暑假免费开放培训班开设了少儿舞蹈班、小孔雀艺术团舞蹈班、小孔雀艺术团拉丁舞班、少儿声乐班、少儿朗诵兴趣班、少儿书法班、少儿街舞班、少儿国画班、少儿手工班、少儿绘画班，邀请资深专业教师授课，300余位小朋友将在这个暑期免费“充电”。

16.为促进夜间群众文化，丰富老年团队群众文化生活，宣传党的方针政策，促进边疆和谐、民族团结，充分调动基层社会团体群众文艺创作和演出的积极性，进一步推动全州群众文化蓬勃发展，创作更多人民群众喜闻乐见的文艺精品，举办了喜迎二十大系列活动之“携手奋进 砥砺前行”彩云之南等你来夜间文化、群众舞台大家乐文艺晚会于8月1日至5日在小剧场精彩上演。

17.由云南省文化馆、云南文化和旅游志愿服务总队、德宏州文化和旅游局主办，德宏州文化馆、芒市文化和旅游局、瑞丽市文化和旅游局、陇川县文化和旅游局、盈江县文化和旅游局承办的喜迎二十大·奋进新征程 《中国梦·边关情》—云南文化和旅游志愿服务走进“国门文化广场”惠民演出于8月10至14日，分别在芒市傣族古镇、瑞丽古城、陇川县龙安村、盈江县精彩上演。

18.举办喜迎二十大系列活动之一“童心向党共创未来”  暑假免费开放培训班汇报演出于8月20日圆满结束。

19.为加快构建现代公共文化服务体系建设，积极发挥文化馆免费开放职能，更好的传承中华优秀传统文化，不断满足人民群众的精神文化生活需求。第二期少儿免费开放周末培训班于年9月17日正式开班，本期培训班开设了少儿拉丁舞、书法、朗诵、少儿街舞、少儿舞蹈、小孔雀艺术团6个辅导班。

20.9月22日举办“欢度国庆节·喜迎二十大·委员看德宏·百姓赞家乡”摄影书画作品展，展出摄影作品100幅和书画作品34幅。

21.为迎接党的二十大胜利召开，加强基层文艺业务辅导，活跃基层文化生活气氛，9月28日至29日到风平镇帕底村委会介桃村开展文艺辅导培训工作。

22.10月16日上午，中国共产党第二十次全国代表大会在北京人民大会堂隆重开幕，习近平总书记代表十九届中央委员会向党的二十大作报告。德宏州文化馆组织全馆干部职工19人（其中党员7人、群众12人）集中观看。

23.为切实做好国家安全人民防线工作，增强本馆干部职工维护国家安全防范意识，10月31日，德宏州文化馆组织开展《中华人民共和国反间谍法》集中宣传教育活动。

24.4月份赴梁河县河西二古城德昂族村寨开展数字化记录德昂族浇花节，调查研究共收集音视频资料共计131.9 G，图片资料共计730张，为后期开展德昂族浇花节学术研究收集了音视频、图片等第一手素材，也丰富了德昂族浇花节的多媒体数据库（非遗工作)。

25.5月份赴芒市三台山乡出冬瓜村、三台山乡勐丹村民委员会南虎村民小组一队对国家级非物质文化遗产代表性传承人王腊生、李腊拽开展2021年度云南省国家级非物质文化遗产代表性传承人传承活动评估工作。对两位国家级非物质文化遗产代表性传承人开展传承活动、授徒传艺情况、配合相关部门进行非物质文化遗产调查情况、参加各类宣传活动情况、传承人传承经费使用情况及相关实物收集整理情况进行了详细调查及整理（非遗工作)。

26.5月份州非遗中心带领德宏州部分非遗传承人赴昆明参加2022年“七彩云南·非遗购物节”培训班。云南省16个州市100余名非遗传承人、网店负责人，非遗工坊、非遗“老字号”相关工作人员，非遗保护工作者针对非遗网店建设和非遗直播技能两个方面的内容开展为期2天的学习与交流（非遗工作)。

27.5月份与云南省第六强制隔离戒毒所警察职工子女开展“童心向党，以非遗为媒，喜迎二十大”亲子活动。共有80余人参观了德宏州国家级非物质文化遗产展示厅、德宏州抗疫画展以及亲身体验了傣族剪纸等项目（非遗工作)。

28.6月德宏州“文化和自然遗产日”宣传展示活动启动仪式在德宏州文化馆（州非遗中心）成功举办。现场开展了 “非遗创意”展示“少儿知非遗”体验以及听障儿童制作的葫芦丝非遗文创产品展示等活动（非遗工作)。

29.德宏州民族宗教事务局、德宏州文化馆（州非遗中心）、德宏职业学院联合举办的2022年德宏州非遗进校园培训活动在德宏职业学院开班。活动为期5天，13位非遗传承人和民间艺人为学生们开授了傣族葫芦丝、傣族制陶、景颇族织锦、景颇族刀舞、傣族象脚鼓舞、傈僳族打歌调、阿昌族蹬窝罗以及德昂族水鼓舞等8个项目的课程培训，并进行了汇报表演（非遗工作)。

30.6月调研小组一行5人赴芒市镇大湾村委会广相村民小组开展傣族象脚鼓国家级传承人朗四记录口述访谈工作及对朗四从艺历程和生平经过进行了数字化记录（非遗工作)。

31.调研小组特邀中国美术学院摄影系第一任系主任薛华克共赴芒市、梁河县、盈江县和陇川县开展德宏州州级非物质文化遗产代表性项目及传承人申报调研工作。调研拍摄了采风图片653张，共计27.13G，促进了我州文旅事业的稳步发展（非遗工作)。

32.为推进省级文化生态保护区建设，调研小组赴陇川县户撒乡对省级非遗代表性项目户撒乡新寨贺姐村阿昌族传统文化保护区开展田野调查。调研共收集图片资料244张、视频资料70G，丰富了我州传统文化保护区数据库，为后期保护区建设奠定了基础（非遗工作)。

33.第六批国家级非物质文化遗产代表性传承人推荐申报专家评审会在德宏州文化馆会议室举办（非遗工作)。

34.9月为进一步了解德昂族浇花节的传承和发展现状，促进其传承和保护工作，赴三台山王腊生家开展第二期实地走访调研德昂族浇花节资料。利用现代多媒体的记录方式，采用“参与观察”和“深度访谈”相结合的形式，对王腊生进行了口述采访，并对其日常生活场景进行了摄制（非遗工作)。

35.10月赴三台山、轩岗分别对德昂族浇花节国家级代表性传承人王腊生、达古达楞格莱标国家级代表性传承人李腊拽、傣族传统制陶技艺省级代表性传承人叶板等进行走访慰问。与王腊生、李腊拽签订了传承人履职责任书，下发了2022年国家级传承人补助资金，并代表德宏州委统战部、德宏州民族宗教事务局向其他5名传承人代发了疫情慰问金（非遗工作)。

36.2022年1—10月,我馆微信公众号图文推送401条，累计关注人数2,468人（数字文化工作）。

37.2022年1月1日到5月31日，浏览量达5,000余人次（数字文化工作）。

38.2022年6月开通视频号（6月-10月）我馆视频号推送视频55条,关注人数332人，观看人次84,895人（数字文化工作）。

39.完成用户注册数2,035人，完成率581.43%（云南公共文化云）。

40.文化资讯644条，完成率357.78%（云南公共文化云）。

41.线上展览508幅，完成率1016%（云南公共文化云）。

42.视频时长2,801分钟，完成率1167.08%（云南公共文化云）。

43.志愿服务活动20场，完成率1000%（云南公共文化云）。

44.直录播5场，完成率250%（云南公共文化云）。

45.开展文化培训活动29期,参与人数2,000余人（云南公共文化云）。

46.直录播观看人数20余万人（云南公共文化云）。

47.地方特色视频时长25511秒、艺术鉴赏视频时长50834秒、非遗视频时长5097秒、直播时长12972秒（云南公共文化云）。

48.地方特色音视频65条、艺术鉴赏音视频75条（云南公共文化云）。

49.注册馆办文化志愿者13人（云南公共文化云）。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、文艺辅导部、美影书法部、非物质文化遗产保护部、数字文化工作室、社会团体服务部。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入德宏州文化馆2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州文化馆2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分 （详见附件）

注：德宏州文化馆2022年没有政府性基金收入、使用政府性基金安排的支出,也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州文化馆2022年度收入合计4,645,714.76元。其中：财政拨款收入4,604,120.17元，占总收入的99.10%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入41,594.59元，占总收入的0.90%。与上年相比，收入合计增加334,975.04元，增长7.77%。其中：财政拨款收入增加723,380.45元，增长18.64%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入减少388,405.41元，下降90.33%。主要原因是因为2022年项目资金增加、其他收入比上年减少、人员工资比上年减少、机关事业单位养老保险比上年增加、住房公积金比上年增加。

二、支出决算情况说明

德宏州文化馆2022年度支出合计4,897,288.17元。其中：基本支出3,353,461.52元，占总支出的68.48%；项目支出1,543,826.65元，占总支出的31.52%；上缴上级支出0.00元，占总收入的0.00%；经营支出0.00元，占总收入的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，支出合计增加119,217.55元，增长2.50%。其中：基本支出增加458,170.54元，增长15.82%；项目支出减少338,952.99元，下降18.00%；上缴上级支出0.00元，占总收入的0.00%；经营支出0.00元，占总收入的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总收入的0.00%。主要原因是因为上年项目资金在本年支出、由于疫情原因本年的有些项目资金没有按时支出、本年支出增加了职业年金（退休人员）、死亡抚恤金、公务员医疗补助等。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德宏州文化馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,353,461.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,241,645.52元，占基本支出的96.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费111,816.00元，占基本支出的3.33％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德宏州文化馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,543,826.65元。其中：基本建设类项目支出0元。2022年德宏州文化馆项目支出1,543,826.65元。其中：1.业务活动经费支出100,000.00元（群众文化2070109），主要用于职工到红河参加国门文化培训差旅费、参加云南省公共文化云建设工作培训差旅费、二十大画展装裱布展费、LED大屏电子显示屏费及驻村工作队差旅费等；2.非物质文化遗产保护中心经费支出86,000.00元（群众文化2070109），主要用于州级代表性项目及传承人申报调研差旅费、阿昌族传统文化保护区调研差旅费、非物质文化遗产日活动费、国家级非遗项目评估工作差旅费、非遗高级研修班培训差旅费等；3.单位自有资金支出293,168.00元（群众文化2070109），主要用于建党100周年线上展播拍摄制作费、第十二届民族民间歌舞乐展演费用、国家级非物质文化遗产代表性传承人朗四记录工作拍摄费等；4.德昂族浇花节项目保护补助经费支出6,550.00元（文化创作与保护2070111），主要用于德昂族浇花节调查研究差旅费；5.国家级代表性传承人传习活动补助资金40,000.00元（文化创作与保护2070111），主要用于国家级传承人王腊生、李腊拽传承活动费用；6.傣剧专项经费328,961.00元（文化创作与保护2070111）主要用于傣剧培训差旅费、傣剧文创产品设计费、国家级传承人视频拍摄费、傣剧展板制作、傣剧展演及设备购置等费；7.打造非物质文化遗产项目德昂族传统服饰传习室经费70,000.00元，主要用于芒市三台山德昂族服饰传习点提升改造费；8.德宏州文化馆工作经费70,00.000元（文化创作与保护2070111），主要用于打造芒市芒晃村非遗体验提升改造费；9.美术馆公共图书馆文化馆免费开放州级配套专项资金15,000.00元（其他文化和旅游支出2070199），主要用于免费开放场馆电梯年检及免费开放场馆排水沟地下室漏水改造费；10.2022年免费开放补助资金337,665.03元（其他文化和旅游支出2070199），主要用于免费开放场馆水电费、假期免费开放培训班费用、第一期、第二期女性课堂培训班费用、免费开放周末培训班费用、暑假免费开放培训班费用、全州县市文化馆长培训费用、免费开放场馆保安费等；11.免费开放补助资金43,482.62元（其他文化和旅游支出2070199），主要用于免费开放场馆水电费、彩云奖节目服装制作费等；12.2021年公共数字文化建设资金23,000.00元（其他文化旅游体育与传媒支出2079999），主要用于最美公共文化空间拍摄费；12.德宏州少数民族传统美食挖掘整理经费130,000.00元，主要用于第五批州级项目视频制作、州级传承人视频制作、传统美食挖掘整理项目视频制作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州文化馆2022年度一般公共预算财政拨款支出4,604,120.17元，占本年支出合计的94.01%。与上年相比减少164,662.55元，下降3.45%，主要原因分析：1.本年其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）比上年减少325,274.00元；2.上年增加了艺术团编排节目活动经费（2012304）10,000.00元；3.本年其他社会保障和就业支出（2089999）比上年减少253.27元；4.本年退休公用经费（2080502）支出比上年减少184.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元 ，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出3,701,961.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.41%。主要用于群众文化（2070109）支出、文化创作与保护（2070111）支出、其他文化和旅游支出（2070199）、其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）、事业运行（2080150）支出、事业单位离退休（2080502）支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）、死亡抚恤（2080801）支出、其他社会保障和就业支出（2089999）、公务员医疗补助（2101103）支出、其他行政事业单位医疗支出（2101199）、住房公积金（2210201）支出；

8.社会保障和就业（类）支出652,309.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.17%。主要用于事业运行（2080150）支出、事业单位离退休（2080502）支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）、死亡抚恤（2080801）支出、其他社会保障和就业支出（2089999）；

9.卫生健康（类）支出54,591.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。主要用于公务员医疗补助（2101103）支出、其他行政事业单位医疗支出（2101199）；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出195,258.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%。主要用于住房公积金（2210201）支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州文化馆2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州文化馆属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德宏州文化馆资产总额4,752,857.89元，其中，流动资产179,053.89元，固定资产4,423,804.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产150,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少736,962.47元，其中固定资产增加87,500.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额34,800.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出34,800.00元。授予中小企业合同金额34,800.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

1.2022年州文化馆收到免费开放补助资金396,147.65元，资金已支出。免费开放补助资金是支持地方提供基本公共文化服务的保障，是改善基层公共文化设施条件，是促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、进行文化鉴赏、开展群众文化活动等基本文化权益。

通过免费开放补助资金的使用，2022年文化馆共开展各项群众文化艺术普及活动5期，14个类别的成人及少儿培训班8期新（时代德宏女性课堂2期），包括少儿古筝、少儿绘画、少儿剪纸、少儿书法启蒙、少儿声乐、少儿阅读、木吉他、少儿拉丁、少儿舞蹈，成人声乐、剪纸、古筝、朗诵、瑜伽等，培训人次约45,500余人；完成了2022年德宏州“文化和自然遗产日”宣传展示及承办“欢度国庆节、喜迎二十大、委员看德宏、百姓赞家乡”摄影书画作品展等群众文化活动8次，接待进馆参观的机关企事业单位50余家，参观人数5万余人；完成了选拔参加全省群众文化“彩云奖”节目5个（其中选送的舞蹈《花筒花筒》入选2022年云南省第五届群众文化“彩云奖”）。

一年来进馆参观书画、非遗展厅及参加活动等人数近78,400人次，接待进馆参观的机关企事业单位50余家。

2.2022年州文化馆收到打造州非物质文化遗产项目德昂族传统服饰传习室经费70,000.00元，资金已支出，这些资金用于三台山乡德昂族传统服饰传习室提升改造项目，内容为织锦机架提升改造及维修；展示区房屋维修及提升；民族服饰展示柜制作；宣传展板制作；织锦展示区传统木架房屋地面、框架、墙壁、屋顶等维修改造；6、卫生间；7、传承点电路及灯具改造。

3.2022年州文化馆收到德宏州文化馆工作经费70,000.00元，资金已支出，这些资金用于芒晃村非物质文化遗产傣陶体验中心提升打造项目，内容为对体验中心进行土陶、各民族图腾装饰、小塔、火球、剪纸装裱、铓装饰等物品的打造。

4.2022年州文化馆收到德宏州少数民族传统美食挖掘整理经费130,000.00元，资金已支出，这些资金用于德宏州第五批州级非遗（美食）项目申报视频拍摄及制作，分别是撒苤制作技艺、泼水粑粑制作技艺、酸扒菜制作技艺、腌菜膏制作技艺、橄榄撒制作技艺；州级非物质文化遗产代表性传承人10人视频拍摄及制作；德宏州第五批州级非遗（美食）项目申报视频拍摄及制作，分别是舂菜制作技艺、鸡肉稀饭制作技艺、竹筒肉制作技艺。

5.2022年州文化馆收到傣剧经费328,961.00元，资金已支出。这些资金用于：2022年6月份与盈江县文化和旅游局联合开展2022年度“戏曲进乡村”傣剧培训文化惠民活动；傣剧国家级传承人申报视频拍摄制作费；傣剧文创产品设计、制作；对新增5个傣剧传习点音响设备购置；2022年11月至12月赴梁河县河西乡、盈江县新城乡开展国家级非物质文化遗产傣剧培训。产生经费4,007.00元；2022年傣剧线上展演拍摄制作；2022年傣剧展演拍摄制作；新增傣剧传习点傣剧展板制作；傣剧服饰收集；2022年傣剧11个传习点（芒市2个、梁河4个、盈江5个）傣剧剧目拍摄制作；傣剧传统剧目《海罕》舞美设计；傣剧传统剧目《海罕》音乐制作；傣剧传统剧目《海罕》拍摄制作。

6.单位资金安排经费293,168.00元，资金已支出。这些资金用于：完成建党100周年文艺节目线上展播拍摄节目；编排五个民族节目；传承人朗四记录工作，宣传展示我州丰富的群众文化，注重发挥传承人的作用，积极开展非遗的宣传、展示、教育、传播、研究、出版等活动，推动非遗开发与保护健康发展。

五、其他重要事项情况说明

2022年其他收入构成情况：因工作需要2022年8月30日收到云南省文旅厅云南省第十二届民族民间歌舞乐展演获奖节目经费41,000.00元，利息收入594.59元，合计41,594.59元，此笔资金下年支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

 

监督索引号53310000335700301111

 [附件: 德宏州文化馆（2022年决算公开表）]