德宏州文物管理所2022年度部门决算

监督索引号53310000335700601000

德宏州文物管理所2022年度部门决算

 

目录

第一部分  德宏州文物管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  德宏州文物管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

收藏展览文物，弘扬民族文化、历史文物研究、博物馆研究、通史近代史研究、古代建筑研究、古书画研究、古器物研究、文物修复技术研究、藏品研究、文物咨询、文物旅游活动组织、文物复制仿制。

（二）2022年度重点工作任务概述

1. 党风廉政建设不放松。一是建设学习型单位，重视用中国特色社会主义和中华民族伟大复兴中国梦的共同理想教育引导党员干部群众，2022年开展党的相关理论知识学习23次，重点学习党的二十大精神，将其转化为推动工作的强大力量。二是加强党性党风党纪教育，持续推进反腐倡廉建设，完善了财务管理、报账审签、公务接待等一系列管理制度，严格执行德宏州招标投标管理办法等相关规定。三是开展精神文明创建活动，在职党员均到所挂钩的双拥社区完成报到，累计服务时长170余小时。

2. 持续推进作风革命效能革命。一是我所加强对县市的业务指导。先后对芒市景颇族博物馆的筹建开馆、三台山德昂族博物馆提升改造等工作给予了帮助指导；参与指导梁河县文物部门编制完成《滇西土司文化博物馆（二期）展陈策划大纲》，组织精干技术力量为梁河县文化遗产保护与旅游融合发展培训班授课；应陇川文化和旅游局的邀请，组织编制并执笔完成了《陇川县博物馆展陈策划大纲方案——边陲明珠：文化多元 民族绚丽 团结和睦 扬帆新时代》；指导南洋华侨机工纪念馆做好文物保护数字化项目的申报及《云南省第一批金牌导游（讲解员）培养项目结项报告》的编写。二是完成了讲解员及专业技术人员招聘工作，成功招录2名讲解员、1名专业技术人员。通过对展厅改造，完成了馆藏可移动文物预防性保护项目的中期评估工作。

3. 文物保护、管理、宣传工作扎实推进。一是馆藏文物保护能力不断提升。完成了藏品数字化工作、德宏州“二二工程”文博系统藏品第一阶段普查登记表的统计。二是不可移动文物、革命文物进一步得到保护。文物安全责任体系不断完善，巡查检查力度不断加强，州、县市、乡镇逐级落实文物安全工作职责。文物安全防护能力不断提高，制定文物安全应急制度及预案，定期进行馆内文物安全排查，消除安全隐患。三是持续加强文物宣传工作。完成“德宏文博”微信公众号的每周更，维护更新公众号功能，持续开展“线上游德宏州博物馆”， 完成德宏州动植物资源流动展板文字和图片的搜集整理和排版。利用“5.18国际博物馆日”，与芒市西山乡景颇族博物馆联合开展文物宣传活动，在“中国自然与文化遗产日”，与芒市文化和旅游局联合在芒市街心花园进行文物宣传。

4. 博物馆公共文化服务水平不断提升。一是入馆人次不断攀升，截至2022年11月30日，入馆参观人数共19265人次，其中未成年人6634人。宣教部共接待团队174场次（旅行团队60场次），完善配套服务设施，开展面对群众的讲解业务，个人参观可凭登记身份证在前台领取语音讲解服务器，听取讲解服务。二是丰富社教活动。以举办“党的光辉照边疆——德宏州庆祝建党100周年革命文物展”等特展来讲好红色故事，让观众在参观中切身体会到德宏边疆民族地区近百年来的沧桑巨变和辉煌历程。开展元旦诗会唱和迎新”有奖竞答、德宏州博物馆（纪念馆）讲解员大赛”、“雏鹰起飞在德宏州博物馆”、“德宏州博物馆小小讲解员培训”等活动来丰富活动内容。三是场馆安全建设能力不断加强。今年我馆完成馆内消防检查11次、消防培训及演练4次，干部职工实际操作预演紧急情况检验学习成果。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，分别是：办公室、文物保护部、宣教部、展陈策划与研究部、藏品保管部。

（二）决算单位构成

纳入德宏州文物管理所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

德宏州文物管理所2022年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）其中：副研究馆员3人、馆员10人、助理馆员1人、九级职员1人、高级工1人、未定级1人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

注：德宏州文物管理所2022年没有政府性基金收入、使用政府性基金安排的支出,也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州文物管理所2022年度收入合计5,420,162.83元。其中：财政拨款收入5,420,162.83元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,770,586.31元，增长48.51%。其中：财政拨款收入增加1,770,586.31元，增长48.51%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

德宏州文物管理所2022年度支出合计5,420,162.83元。其中：基本支出2,635,814.72元，占总支出的48.63%；项目支出2,784,348.11元，占总支出的51.37%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,590,235.85元，增长41.52%。其中：基本支出增加219,293.26元，增长9.07%；项目支出增加1,370,942.59元，增长97%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德宏州文物管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,635,814.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,545,314.72元，占基本支出的96.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费90,500.00元，占基本支出的3.43％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德宏州文物管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,784,348.11元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州文物管理所2022年度一般公共预算财政拨款支出5,420,162.83元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加1,590,235.85元，增长41.52%，主要是增加了博物馆免费开放资金及调整人员工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于制作展板开展科普知识进校园宣传活动；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出4,854,473.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.56%。主要用于人员工资、博物馆免费开放所需人员经费、水电、运维、办公用品购置等支出；

8.社会保障和就业（类）支出318,954.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于职工养老保险和职业年金缴费；

9.卫生健康（类）支出37,278.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于职工医疗保险缴费；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出159,456.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%。主要用于缴纳职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州文物管理所2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州文物管理所属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德宏州文物管理所部门资产总额919,881.41元，其中，流动资产15,433.51元，固定资产895,447.90元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少70,354.15元，其中固定资产增加（减少）65,824.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产41项，账面原值116,124.96元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2,283,200.00元，其中：政府采购货物支出2,283,200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2,283,200.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（一）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（二）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53310000335700601111

 [附件: 德宏州文物管理所.XLS20230914043401359]