德宏州文化馆2023年预算公开

 德宏州文化馆2023年预算公开目录

 

第一部分 德宏州文化馆2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州文化馆2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

德宏州文化馆2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要负责辅导、指导和研究全州群众业余文化活动和培训文艺业务骨干及非物质文化遗产保护与传承工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、文艺辅导部、美影书法部、非物质文化遗产保护部、数字文化工作室、社会团体服务部。所属单位0个。

（三）重点工作概述

德宏州文化馆的工作重点：1、开展群众文化艺术创作；2、培训、辅导文化馆站骨干；3、收集、整理、研究民族民间艺术。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休 0人，退休13人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3621021.90元，其中：一般公共预算3578021.90元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入43000元。

2023年部门财务总收入3621021.90元与上年对比，减少664978.10元，下降15.52%，主要原因是因为本年其他收入比上年减少、本年人员经费比上年减少、本年公用经费比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3578021.90元，其中:本年收入3578021.90元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3578021.90元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2023年部门财政拨款收入 3578021.90元与上年对比减少277978.10元，下降7.21%，主要原因是因为本年人员经费比上年减少、本年公用经费比上年减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3621021.90元。财政拨款安排支出3578021.90元，其中：基本支出3263021.90元，与上年对比减少377978.10元，下降10.38%，主要原因是因为本年人员经费比上年减少374978.10元，下降10.63%、本年公用经费比上年减少3000元，下降2.68%；项目支出315000元，与上年对比增加100000元，增长46.51%，主要原因是因为本年增加了中国傣族长物丛书课题研究经费100000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2070109文化旅游体育与传媒支出—群众文化2510294.79元，主要用于保障单位人员工资以及机构正常运转；

2、2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休14000元；主要用于离退休人员定报刊、体检等支出；

3、2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出374628.80元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险支出；

4、2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出185364.39元，主要用于缴纳在职职工基本医疗保险支出；

5、2089999其他社会保障和就业支出16424.69元，主要用于缴纳职工工伤保险、失业保险支出；

6、2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助63971.91元，主要用于行政事业单位医疗补助；

7、2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出17365.72元，主要用于行政事业单位医疗支出；

8、2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金280971.60元，主要用于缴纳职工住房公积金支出；

9、2070199 其他文化和旅游支出115000元，主要用于免费开放场馆维修、中国傣族长物丛书课题研究支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资（30101）874853.16元（其中：基本支出874853.16元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴（30102）83862.60元（其中：基本支出83862.60元，项目支出0万元）;

（3）奖金（30103）72904.43元（其中：基本支出72904.43元，项目支出0万元）;

（4）绩效工资（30107）1183674.60元（其中：基本支出1183674.60元，项目支出0万元）;

（5）职工基本医疗保险缴费（30110）元（其中：基本支出185364.39元，项目支出0万元）;

（6）机关事业单位基本养老保险缴费（30108）374628.80元（其中：基本支出374628.80元，项目支出0万元）;

（7）公务员医疗补助缴费（30111）63971.91元（其中：基本支出63971.91元，项目支出0万元）;

（8）其他社会保障缴费（30112）33790.41元（其中：基本支出33790.41元，项目支出0万元）;

（9）住房公积金（30113）280971.60元（其中：基本支出280971.60元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出

（1）办公费（30201）97000元（其中：基本支出45000元，项目支出52000元）;

（2）办公费（30201退休人员）14000元（其中：基本支出14000元，项目支出0万元）;

（3）专用设备购置（31003）40000元（其中：基本支出0元，项目支出40000元）;

（4）工会经费（30228）50000元（其中：基本支出50000元，项目支出0元）；

（5）差旅费（30211）123500元（其中：基本支出0万元，项目支出123500元）；

（6）劳务费（30226）15000元（其中：基本支出0万元，项目支15000元）；

（7）专用材料费（30218）42500元（其中：基本支出0万元，项目支出42500元）；

（8）维修费（30213）15000元（其中：基本支出0万元，项目支出15000元）；

（9）委托业务费（30227）30000元（其中：基本支出0万元，项目支出30000元）；

（10）其他交通费用（30239）40000元（其中：基本支出0万元，项目支出40000元）；

五、州对下专项转移支付情况

德宏州文化馆无专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州文化馆部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州文化馆2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平。

（二）公务接待费

德宏州文化馆2023年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州文化馆2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度预算未安排德宏州文化馆重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州文化馆2023年机关运行经费预算安排0元，与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德宏州文化馆资产总额2539328.85元，其中，流动资产179053.89元，固定资产2302774.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产57500元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少736962.47元（因为2022年德宏州文化馆固定资产累计折旧2121029.04元、无形资产累计摊销92500元），其中固定资产增加87500元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

  [附件: 德宏州文化馆2023年部门预算公开表(1)]