德宏州文物管理所2023年预算公开

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德宏州文物管理所2023年预算公开目录

 

第一部分 德宏州文物管理所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州文物管理所2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

德宏州文物管理所2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

收藏展览文物，弘扬民族文化、历史文物研究、博物馆研究、通史近代史研究、古代建筑研究、古书画研究、古器物研究、文物修复技术研究、藏品研究、文物咨询、文物旅游活动组织、文物复制仿制。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、文物保护部、展陈策划与研究部、宣教部、藏品保管部。

（三）重点工作概述

1.学习贯彻党的二十大精神。不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。按照全州文化宣传工作会议精神和文化系统“先学一步”的要求，坚持领导带头，党员示范，突出重点，通过系列活动，扎实开展学习，让党的二十大精神“入心入脑”。将学习成果转化为思想认识、政治觉悟，把牢意识形态关卡，充分发挥州博物馆的文化阵地功能，推动党的二十大精神宣传贯彻工作。

2.做好疫情防控。继续贯彻执行防疫政策，加强组织领导，细化防控措施，落实管理责任，加强内部防控、公共区域防控，加强游客管理，保障游客安全。

3.促进安全发展。进一步明确文物消防安全工作责任，强化消防安全管理意识，继续做好文物库房及各级文物消防安全工作，做好指导南甸宣抚司署项目工程竣工初验；在传统节假日前、冬春季火灾高发期联合各县市文物管理所对文物保护单位进行安全大检查。

4.保护好文物。完成藏品的核对、清理、上架；继续开展文物征集特别是抗击“新冠”肺炎疫情见证物的征集工作；继续推进馆藏可移动文物预防性保护项目验收工作，严格按照实施方案组织实施；继续跟进数字化保护项目，确保按时按质完成；推进我州革命纪念类博物馆——李根源故居的展陈提升工作；配合省考古研究所开展我州区域内相关的文物调勘调查（德宏州史前文物专项调查）、考古发掘等工作；做好芒市菩提寺、畹町中缅首次勘界楼旧址等项目的维修检查及验收工作；逐步完成全州所有文物点标志牌的挂牌工作，进一步完善 “四有”档案，确保年内完成州级及以上文物保护单位的“四有”工作。

5.提升公共文化服务水平。做好讲解员素质训练、实战培训及志愿者招募、培训工作；根据场馆功能定位及形势发展需要，积极策划不同形式的线上、线下活动，让更多的人参与进来，共享公共文化发展成果。

6.策划好陈列展览。做好基本陈列管理维护、临时展览与交流展览相关工作；做好庆祝德宏州成立七十周年的相关工作；继续开展德宏州博物馆“五种世居少数民族服饰展”相关工作。协助芒市三台山德昂族博物馆完成改造提升工作。

7.加大文物宣传力度。进一步发挥博物馆宣传教育作用，继续做好文物“四进”宣传活动；根据疫情形势变化，加大力度，继续做好进基层、进校园宣传教育活动；继续做好“德宏文博”微信公众号的运营工作。

8.其他工作。继续做好党风廉政、综治维稳以及老干、工青和妇女儿童工作；组织学习州局例会相关文件精神；完成州文旅局及其他部门要求的党建、安全生产、意识形态、维稳防暴、非法集资宣传等日常或临时材料上报工作。

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年单位财务总收入3307698.58元，其中：一般公共预算3307698.58元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少239982.72元，下降6.76%。主要原因是去年退休1人，州级免开资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年单位财政拨款收入3307698.58元，其中:本年收入3307698.58元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3307698.58元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少239982.72元，下降6.76%。主要原因是去年退休1人，州级免开资金减少。

四、预算单位支出情况

2023年单位预算总支出3307698.58元。财政拨款安排支出3307698.58元，其中：基本支出2877698.58元，与上年对比减少169982.72元，下降5.58%。主要原因是去年退休1人；项目支出430000元，与上年对比减少70000元，下降1.18%。主要原因是今年免开资金已纳入中央免开，州本级只配套补助，不再另行下拨免开资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1、功能科目2070201文化旅游体育与传媒支出——文物——行政运行2051282.30元，主要用于人员工资福利支出、日常办公支出等费用；

2、功能科目2080502社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——事业单位离退休5000元，主要用于退休人员公用经费；

3、功能科目2080505社会保障和就业支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出331941.20元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

4、功能科目2101102卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗支出164222.41元，主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费；

5、功能科目2089999其他社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出14551.35元，主要用于其他社会保障和失业保险缴费；

6、功能科目2101103卫生健康支出——行政事业单位医疗——公务员医疗补助支出47696.89元，主要用于单位医疗保险支出；

7、功能科目2101199卫生健康支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗补助支出14048.53元，主要用于单位医疗保险支出；

8、功能科目2210201住房保障支出——住房改革支出——住房公积金支出248955.90元，主要用于住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资（30101）726910.80元（其中：基本支出726910.80元，项目支出0元）;

（2）津贴补贴（30102）76879.20元（其中：基本支出76879.20元，项目支出0元）;

（3）奖金（30103）60800.90元（其中：基本支出60800.90元，项目支出0元）;

（4）绩效工资（30107）1095491.40元（其中：基本支出1095491.40元，项目支出0元）;

2.社会保障缴费支出

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（30108）331941.20元（其中：基本支出331941.20元，项目支出0元）;

（2）职工基本医疗保险缴费支出（30110）164222.41元（其中：基本支出164222.41元，项目支出0元）;

（3）公务员医疗补助缴费支出（30111）47696.89元（其中：基本支出47696.89元，项目支出0元）;

（4）其他社会保障缴费支出（30112）14551.35元（其中：基本支出14551.35元，项目支出0元）;

（5）住房公积金支出（30113）248955.90元（其中：基本支出248955.90元，项目支出0元）;

3.商品和服务支出

（1）办公费（30201）198500元;（其中：基本支出38500元，项目支出0元）；

（2）办公费（30201）6000元（退休公用经费）；

（3）工会经费（30228）38000元（其中：基本支出38000元，项目支出0元）；

（4）差旅费（30211）93000元（其中：基本支出3000元，项目支出90000元）；

（5）委托业务费（30227）340000元（其中：基本支出0元，项目支出340000元）；

（6）维修（护）费（30213）210000元（其中：基本支出0元，项目支出210000元）；

（7）印刷费（30202）9000元（其中：基本支出9000元，项目支出0元）；

五、州对下专项转移支付情况

德宏州文物管理所无专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州文物管理所部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州文物管理所2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平。

（二）公务接待费

德宏州文物管理所2023年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州文物管理所2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

德宏州文物管理所成立于1983年，经过四十年的发展，我单位拥有较强的专业技术能力和丰富的展出宣传工作经验，因此，我们认为我单位有能力组织实施并全面做好该项目。文物古迹是我州各民族在历史活动中遗留下来的具有历史意义、艺术价值和科学研究价值的不可移动的文物，是各族人民聪明智慧的结晶，是各民族最为宝贵的不可再生文化遗产。保护好、利用好、宣传好这些文物古迹，提升德宏美誉度，增强民众爱德宏爱家乡的荣誉感，弘扬民族文化及爱国主义教育等，有着积极的促进作用。也能够增强民族凝聚力和自豪感，促进社会主义精神文明建设和物质文明建设，促进我州“中华传统文化传承工程”“革命文物保护工程2019-2022”建设，进行爱国主义传统教育以及推进旅游事业的发展，均具有积极的作用。

绩效评估上：进行科学的项目绩效管理，项目完成后开展绩效评估工作。计划对本项目进行科学的项目绩效管理，项目完成后开展绩效评估工作。绩效指标构成：

计划对本项目进行科学的项目绩效管理，项目完成后开展绩效评估工作。绩效指标构成：一级指标产出指标－二级指标：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标－三级指标：陈列数量（1）、工程验收合格率（100％）、实施周期（≤180天）；工程建设成本控制指标（≤预算控制数的100％）；一级指标满意度指标－二级指标服务对象满意度－三级指标所观众参观满意度（≥80％）一级指标效果指标－二级指标社会效益指标、可持续影响指标－三级指标展览项目辐射周边人群率（≥60％）、展览持续发挥作用的期限（≥5年）。通过科学制定工作方案、科学管理，加强文物古建消防整治和防控工作，开展1-3次全州性的安全检查及隐患整改工作，开展1-2次全州文物专业技术人员及兼职文保人员培训，于2023年内分项分阶段进行；其他各项目确保在12月前顺利完成。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.文化旅游体育与传媒支出（类）。是指在文化、旅游、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

2.社会保障和就业支出（类）。是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政事业单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关事业离退休人员的经费。

3.住房保障支出（类）。是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州文物管理所2023年机关运行经费安排0元，与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德宏州文物管理所资产总额781348.60元，其中，流动资产15433.51元，固定资产763040.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2875元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

 [附件: 附件：德宏州文物管理所 2023年部门预算表20230309094944116] 

 

 

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