德宏州民族艺术研究所2023年预算公开

德宏州民族艺术研究所

2023年预算公开目录

 

第一部分 德宏州民族艺术研究所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州民族艺术研究所2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

德宏州民族艺术研究所

2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

遵循继承独有文化，发展特色文化，弘扬优秀文化的发展规律，对自治州民族艺术的本质进行科学、准确的定位，认识、掌握其艺术特质。开展对具有代表性的自治州文学艺术作品和代表人物的研究及评论活动。调查研究自治州文学、戏剧、音乐、舞蹈、美术等的发展和繁荣；进行各民族文化艺术文献资料的搜集、挖掘、整理与分析研究，搞好艺术集成和志书编撰、修改、审定和出版等工作；鼓励作者努力提高撰写自治州题材作品的创作质量，支持和办好各类文艺刊物；重视民族艺术理论人才的培养指导，不断壮大艺术理论研究队伍。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、民族文化艺术研究室、民族舞蹈音乐创作研究室、民族美术摄影研究创作室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

 举办周末及暑期美术培训班：少儿国画初级班、儿童色彩启蒙班、素描提高班、水粉丙烯创意班。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,173,076.96元，其中：一般公共预算1,173,076.96元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少202,323.04元，下降14.71%，主要原因分析：在职人员转退休。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1,173,076.96元，其中：本年收入1,173,076.96元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,173,076.96元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少202,323.04元，下降14.71%，主要原因分析：在职人员转退休。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,173,076.96元。财政拨款安排支出 1,173,076.96元，其中：基本支出1,158,100.00元，与上年对比减少202,323.04元，下降17.25%，主要原因分析：在职人员转退休。项目支出15,000.00元，与上年对比没有变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、功能科目2070199“文化旅游体育与传媒支出--其他文化和旅游支出 ”款项支出836,749.46元。其中：基本支出821,749.46元（其中：人员经费支出：783,249.46元；日常办公支出38,500.00元），项目支出15,000.00元（是州级免开资金配套费，主要用于美术馆免开培训支出）。

2、功能科目2080502“事业单位离退休”款项支出4,000.00元，主要用于退休人员公用经费。

3、功能科目2080505“机关事业单位基本养老保险缴费支出”132,486.18元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

4、功能科目2089999“其他社会保障和就业支出”5,807.69元，主要用于其他社会保障和就业保险缴费。

5、功能科目2101102“事业单位医疗”支出65,543.98元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

6、功能科目2101103“公务员医疗补助”22,812.87元，主要用于单位医疗保险支出。

7、功能科目2101199“其他行政事业单位医疗支出”6,312.15元，主要用于单位医疗保险支出。

8、功能科目2210201“住房公积金”99,364.63元，主要用于住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资288,161.04元（其中：基本支出288,161.04元，项目支出0.00元）;

（2）津贴补贴30,714.60元（其中：基本支出30,714.60元，项目支出0.00元）；

（3）奖金24,013.42元（其中：基本支出24,013.42元，项目支出0元）；

（4）绩效工资440,360.40元（其中：基本支出440,360.40元，项目支出0元）；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费132,486.18元（其中：基本支出132,486.18元，项目支出0元）；

（6）职工基本医疗保险缴费65,543.98元（其中：基本支出65,543.98元，项目支出0元）；

（7）公务员医疗补助缴费22,812.87元（其中：基本支出22,812.87元，项目支出0元）；

（8）其他社会保障缴费12,119.84元（其中：基本支出12,119.84元，项目支出0元）；

（9）住房公积金99,364.63元（其中：基本支出99,364.63元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出

（1）办公费17,500.00元（其中：基本支出17,500.00元，项目支出0元）;

（2）工会经费20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出0元）；

（3）事业单位离退休办公费5,000.00元（其中：基本支出5,000.00元，项目支出0元）。

 

五、州对下专项转移支付情况

德宏州民族艺术研究所无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少9,400.00元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无变化。

原因是无因公出国安排。

（二）公务接待费

2023年公务接待费预算为0元，与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增减少9，400.00元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0元，较上年减少9，400.00元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：因车辆状况不好，按德公车办发〔2022〕3号、德财资〔2022〕17号文件批复已处置。

八、重点项目预算绩效目标情况

德宏州民族艺术研究所2023年无重点预算项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州民族艺术研究所2023年机关运行经费安排0万元，与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，资产总额409，966.05元，其中，流动资产936.05元，固定资产409，030.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少61,261.00元，其中2022年固定资产增加了21,200.00元，人脸识别机一台7,200.00元，安检门一台14,000.00元；按德公车办发〔2022〕3号、德财资〔2022〕17号文件批复拍卖公务用轿车一辆，原值82,461.00元，拍卖收入5180.00元，已全额上缴国库。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

监督索引号53310000335700500111

 [附件：德宏州民族艺术研究所预算公开表]