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德宏傣族景颇族自治州图书馆
2023年预算公开目录
第一部分德宏傣族景颇族自治州图书馆2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分德宏傣族景颇族自治州图书馆2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
德宏州图书馆2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
德宏州图书馆是德宏州公益性事业单位，承担着公共文化服务。图书馆具有五大基本社会职能：社会文献整序；传递文献信息；开发智力资源，进行社会教育；丰富群众文化生活；搜集和保存人类文化遗产的。主要为公众提供阅览空间或图书借阅服务。为国家珍藏图书、为学术团体提供有价值的资料、满足大众文化娱乐生活需求。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、流通借阅部、信息资源部，少儿部、地方文献部。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1. 强化人才队伍建设，提升服务质量。把具有图书管理专业知识和技能的人招录到图书馆，让他们发挥应有的作用，疫情结束后在职人员积极参加或举办各类业务工作会议及业务学习培训，提高业务水平，努力打造一支爱岗敬业、服务意识强、业务素质高的团队。
2. 提升重视程度，加大投入。想方设法的增加图书馆投入，促进图书馆的藏书、软硬件设施建设。继续做好免费开放工作。扩大图书馆免费开放服务政策宣传，为读者提供更加合理的人性化服务，让更多喜欢阅读的人走进图书馆。
3.进一步探索与机关、企事业单位、社区（街道）、乡镇等多方合作，联合开展读书活动，经常性开展读书活动，营造良好的读书氛围，推动全民阅读。
4.提升数字阅读服务。德宏长期面临疫情影响，充分利用好图书馆微信服务平台、数字图书馆APP等现有平台、设备、数字资源，做好数字阅读推广服务。
5.继续抓好“德图公益文化大讲堂”、“我学缅语培训班”、“悦读宝贝”亲子绘本故事会、手工坊、科学小课堂、“爱悦读”少图直播间、“爱心图书室”、“送书下乡”、“送书上门”等特色服务工作。全力发挥新馆功能优势，创新开展特色活动，丰富群众文化生活。
6.加强对各县（市）图书馆少儿阅读工作的指导推广工作；继续指导“犀鸟家园”分馆、芒别小学、五岔路等分馆工作；继续完善芒市民族小学、遮放中心小学、帕底小学流动书箱管理工作。
7.与云南省各地、州、市图书馆联合编制《地方文献联合目录》，从中取得交换，征集，访求的线索，利于地方文献资料的最大化合理利用。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入4,623,579.21元，其中：一般公共预算4,623,579.21元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0万元。
与上年对比减少412,143.17元，下降8.18%，主要原因分析人员经费社保支出及项目经费预算减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入4,623,579.21元，其中:本年收入4,623,579.21元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 4,623,579.21元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少412,143.17元，下降8.18%，主要原因分析人员经费社保支出及项目经费预算减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 4,623,579.21元。财政拨款安排支出4,623,579.21元，其中：基本支出3,584,279.73元，与上年对比减少262,143.17元，下降7.31%，主要原因分析行政事业单位医疗支出减少；项目支出1,030,000.00元，与上年对比减少100,000元，下降9.71%，主要原因分析购书经费减少100,000元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.功能科目2070104文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-图书馆2,584,279.73元。主要用于保障事业单位人员工资以及图书馆正常运转开支。
2.功能科目2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休11,000.00元；主要用于离退休人员公用经费支出。
3.功能科目2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出412,886.72元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险支出。
4.功能科目2089999其他社会保障和就业支出18,106.17元，主要用于缴纳职工工伤和失业保险支出。
5.功能科目2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗204,341.09元，主要用于缴纳职工医疗保险。
6.功能科目2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助64,728.29元，主要用于行政事业单位医疗补助。
7.功能科目2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出18,572.17元，主要用于行政事业单位医疗支出。
8.功能科目2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金309,665.04元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济分类情况
1.工资福利支出
（1）基本工资1,068,979.32元（其中：基本支出1,068,979.32元，项目支出0.00元）;
（2）津贴补贴100,363.2元（其中：基本支出100,363.2元，项目支出0.00元）；
（3）奖金89,081.61元（其中：基本支出89,081.61元，项目支出0元）；
（4）绩效工资1,185,855.6元（其中：基本支出1,185,855.6元，项目支出0元）；
（5）机关事业单位基本养老保险缴费412,886.72元（其中：基本支出412,886.72元，项目支出0元）；
（6）职工基本医疗保险缴费204,341.09元（其中：基本支出204,341.09元，项目支出0元）；
（7）公务员医疗补助缴费64,728.29元（其中：基本支出64,728.29元，项目支出0元）；
（8）其他社会保障缴费36,678.34元（其中：基本支出36,678.34元，项目支出0元）；
（9）住房公积金309,665.04元（其中：基本支出309,665.04元，项目支出0元）。
2.商品和服务支出
（1）办公费167,500.00元（其中：基本支出17,500.00元，项目支出150,000.00元）;
（2）工会经费20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出0元）；
（3）事业单位离退休办公费5,000.00元（其中：基本支出5,000.00元，项目支出0元）。
（4）差旅费60,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出40,000.00元）。
（5）维修（护）费334,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出334,000.00元）。
（6）水费13,600.00元（其中：基本支出0元，项目支出13,600.00元）。
（7）电费16,800.00元（其中：基本支出0元，项目支出16,800.00元）。
（8）邮电费3,600.00元（其中：基本支出0元，项目支出3,600.00元）。
（9）劳务费200,000.00（其中：基本支出0元，项目支出200,000.00元）。
五、州对下专项转移支付情况
德宏州图书馆无州对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
德宏州图书馆2023年无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏州图书馆2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,900元，较上年减少100元，下降5.26%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏州图书馆2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
德宏州图书馆2023年公务接待费预算为1,900元，较上年减少100元，下降5.26%，国内公务接待批次为1次，共计接待19人次。
减少的原因:单位列行节约公务接待减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏州图书馆2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，无变化；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
德宏州图书馆2023年无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏傣族景颇族自治州图书馆2023年机关运行经费安排0万元，与上年持平，无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，德宏州图书馆资产总额7003606.74元，其中，流动资产108849.77元，固定资产6392317.6元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产502439.37元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加804637.36元，其中固定资产增加902212.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53310000335700400111
滇公网安备 53310302000145号
