德宏州文物管理所2021年度部门决算

第一部分德宏州文物管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分德宏州文物管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

收藏展览文物，弘扬民族文化、历史文物研究、博物馆研究、通史近代史研究、古代建筑研究、古书画研究、古器物研究、文物修复技术研究、藏品研究、文物咨询、文物旅游活动组织、文物复制仿制。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.抓重点、出成效。一年来，按照中央、省委、州委部署要求，在局党组的精心指导下，认真开展党史学习教育和“为民办实事”活动，以学促干，不断推进文化遗产保护利用、革命文物保护和州博物馆建设发展工作，开展班子专题学习6次、干部职工学习20次，开展“为民办实事”活动16场次，以干促进，不断深化文博单位内部制度建设，抓作风，强队伍，切实推动全州文博队伍建设健康发展。

2.文化遗产保护工作扎实有效。一是抓实文物消防安全工作与业务指导工作。指导各县市做好全州文物安全、防火应急演练工作，在2021年2月“翁丁传统村落文物火灾事故”发生后，我所迅速配合德宏州文物局开展了全州文保单位的自检自查和文物火灾防控的相关工作，补好工作漏洞，提升防控工作水平。一年来持续做好全州文化遗产消防安全业务监管工作。2021年，由州文化和旅游局分管领导带队，局相关科室及州文物部门负责人多次赴全州各县市调研文物消防安全，打击文物犯罪工作，解决菩提寺修缮、南甸宣抚司署修缮、马嘉理事件遗址整治工作中出现的相关项目验收与方案评审问题。2021年9月17日－18日，由州文物局组织，我所专业技术人员参加对全国重点文物保护单位南甸宣抚司署三个国保工程项目进行竣工前期初验调研，并对省级文物保护单位李根源故居病虫害防治工程项目（初评）方案、州级文物保护单位小厂文笔塔修缮方案进行踏勘与方案评审。二是积极配合德宏州文物局做好省级革命文物公布，全省革命文物普查、中央革命文物申报、文保单位安全直接责任人向社会公布等相关工作。三是守正创新，积极配合州文化和旅游局做好州委历史文化遗产专项巡察和巡察整改各项工作。

3.州博物馆建设发展与运营工作成效明显。德宏州博物馆于2021年2月7日，正式建成并布展开馆，是州内第一家规范化建设，并首先建成开放的地方综合性地志类博物馆。馆舍建筑面积8237.65㎡，展厅总面积2992㎡，布展面积2201㎡，展线长度689m，展出各类历史、民族民俗文物及展品840余件套，其中有国家珍贵一、二、三级文物30余件套。一是完成州博物馆陈列布展工作。2021年1月－2月，在时间紧，任务重的情况下，我馆（所）积极统筹，全员投入，加班加点，完成德宏州博物馆陈列布展工作并于2月7日正式开馆。二是立足德宏边疆地域文化特色，深入挖掘爱国主义传统文化、革命文物与红色文化资源，讲好德宏边疆民族故事。通过精心组织申报，德宏州博物馆陈展的近现代史专题部分继5月19日入选中央宣传部、国家文物局联合推介庆祝中国共产党成立100周年精品展项目后，再次入选国家级推介项目名单。2021年7月19日，国家文物局公布的2021年度“弘扬中华优秀传统文化、培育和践行社会主义核心价值观”主题展览推介项目名单中，德宏州博物馆（基本陈列展览）《西南丝绸之路上的璀璨明珠：德宏》再次入选国家文物局2021年度弘扬中华优秀传统文化、培育和践行社会主义核心价值观主题展览推介项目。三是博物馆项目实施与申报工作取得重大突破。认真推进总预算243万元的德宏州博物馆珍贵馆藏文物预防性保护项目。目前项目评审方案已基本编制完成，待报请省文物局组织评审后即可报请局务会正式招标实施。通过精心组织申报，我馆（所）文物数字化保护利用项目获得国家文物局专项资金支持，项目评审通过预算资金197万元。2022年德宏州博物馆“多彩文物赋彩小康丝路花雨锦绣德宏——德宏世居少数民族织锦技艺及服饰展”陈列大纲近期已通过省文物局评审，预算控制150万元。四是苦练内功，提升博物馆公共文化服务与传播能力。2021年以来，州博物馆对深化讲解内容，讲好德宏爱国主义故事和红色文物故事进行了部署安排。对讲解内容、讲解词进行了认真审核把关，并利用周一行政学习开展“红色故事大家讲活动”，使广大干部职工得到锻炼。为提升讲解质量，馆领导经常随机听取讲解员讲解内容，并进行认真细致的点评指导，及时纠正补充相关内容。截至目前，宣教部已完成8个红色文物故事的录制准备，其中6个具备视频录制条件。自2月7日开馆至目前累计接待参观人数16746人次，其中未成年观众2328人次，开展讲解接待118余次，党史学习教育专题讲解60余场次，为全州党史学习教育做好了宣传服务工作。

4.认真抓好依托节日开展文物宣传工作。充分利用“5.18国际博物馆日”、“中国自然与文化遗产日”、“爱德宏爱家乡”、“文物四进”等项目开展文物宣传。发放《中华人民共和国文物保护法》、《文物建筑消防安全管理十项规定》等各类宣传资料500余份，取得了良好的宣传效果，单日接待观众量突破1300人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州文物管理所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州文物管理所2021年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

德宏州文物管理所2021年没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出；“三公经费”年初预算数为0，决算数为0，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《“三公经费”、行政参公单位机关运行经费表》无数据，公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州文物管理所2021年度收入合计364.96万元。其中：财政拨款收入364.96万元，占总收入的100%。与上年对比减少了16.46万元，差异较大的是项目经费:2080502,退休费:今年新增1名提前退休职工；2080505机关事业单位养老保险费和2210201住房公积金：去年新增4名干部职工（退伍安置1名，招考3名）。

二、支出决算情况说明

德宏州文物管理所2021年度支出合计382.99万元。其中：基本支出241.65万元，占总支出的63.1%；项目支出141.34万元，占总支出的36.9%。与上年对比减少了659517.57元，减少了14.69%。主要原因是去年有项目结余资金。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德宏州文物管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出241.65万元。与上年对比减少了4.82万元，主要原因2021年底退休1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出232.15万元，占基本支出的96.07%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.5万元，占基本支出的3.93%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德宏州文物管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出141.34万元。与上年202.47万元对比减少了61.13万元,主要原因是上年新增文物征集项目、博物馆公共服务能力提升，人才队伍培训等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州文物管理所2021年度一般公共预算财政拨款支出382.99万元，占本年支出合计的100%。与上年448.94万元对比减少了65.95万元，主要原因是去年新增了文物征集专项经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出343.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.74%。主要用于博物馆开馆设备购置及临聘讲解员、保洁、安保人员工资等支出；“爱德宏爱家乡”文物保护知识及法治F宣传支出；德宏州博物馆陈列布展文物、文献档案资料补充征集复制支出。

2.社会保障和就业（类）支出24.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%。主要用于人员基本养老保险、职业年金等费用。

3.住房保障（类）支出14.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%。主要用于在职人员住房公积金缴纳费用支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州文物管理所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元0。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元0；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，0；公务接待费支出决算为0万元0。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数、预算数无变化。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年相比，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州文物管理所属公益一类事业单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德宏州文物管理所资产总额99.03万元，其中，流动资产2万元，固定资产96.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.9万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加26.28万元，其中固定资产增加24.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	99.03	2	96.13				96.13			0.9

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额8.71万元，其中：政府采购货物支出8.71万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.43万元，占政府采购支出总额的46.03%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

[附件: 德宏州文物管理所]