德宏州民族艺术研究所2021年度部门决算

监督索引号53310000335700501000

第一部分德宏州民族艺术研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分德宏州民族艺术研究所概况

一、主要职能

（一）主要职能

遵循继承独有文化，发展特色文化，弘扬优秀文化的发展规律，对自治州民族艺术的本质进行科学、准确的定位，认识、掌握其艺术特质。开展对具有代表性的自治州文学艺术作品和代表人物的研究及评论活动。调查研究自治州文学、戏剧、音乐、舞蹈、美术等的发展和繁荣；进行各民族文化艺术文献资料的搜集、挖掘、整理与分析研究，搞好艺术集成和志书编撰、修改、审定和出版等工作；鼓励作者努力提高撰写自治州题材作品的创作质量，支持和办好各类文艺刊物；重视民族艺术理论人才的培养指导，不断壮大艺术理论研究队伍。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1. 艺术创作。启动德宏州少数民族传统音乐研究。一是完成出版《回忆的声音—景颇民间乐器》《行走村落—寻找遗失的美好》；二是创作录制了《景颇舂米调》《春风吹暖了阿昌家》两首本土民族合唱歌曲，其中《景颇舂米调》获第十二届民族民间歌舞乐展演银奖；三是完成了部分傣族民间音乐收集整理。

2. 美术馆工作。一是完成《幸福的生活》和《红红》，两件作品送至昆明参加云南美术馆的展览并被云南省艺术中心收藏。二是举办了“887”书画展和庆祝中国共产党成立100周年，喜迎COP15大会“美丽德宏—和谐家园”摄影展并免费对外开放。三是《傣族书法》已成功申报为州级非物质文化遗产项目并继续完成云南省第五批非物质文化遗产项目的申报。四是完成线上美术慕课《美术欣赏课——油画、版画及国画》。

3. 对外宣传工作。一是2021年《五彩德宏》微信公众号发送信息26期共95条；二是邀请德宏知名书画家在芒市街心花园春节送对联活动；三是邀请德宏知名书画家孙太仁老师到美术馆免费送字活动；四是配合芒市一小开展美术绘画培训活动；五是配合州财政局老干科开展老干部活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州民族艺术研究所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：德宏州民族艺术研究所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州民族艺术研究所2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

德宏州民族艺术研究所2021年没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州民族艺术研究所2021年度收入合计139.27万元。其中：财政拨款收入139.27万元，占总收入的100%。上级补助收0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元。占总收入的0%；与上年对比增加了13.05万元，主要原因是项目及人员工资福利增减变化。

二、支出决算情况说明

德宏州民族艺术研究所2021年度支出合计139.29万元。其中：基本支出125.74万元，占总支出的90.27%；项目支出13.55万元（此项目资金是2021年美术馆免费开放资金支出），占总支出的9.73%。与上年度对比：2020年度支出合计198.68元。其中：基本支出123.68万元，占总支出的62%；项目支出75万元（用于美术馆的升级改造支出），占总支出的38%；与上年对比减少了59.39万元，主要原因是项目及人员工资福利增加变化。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德宏州民族艺术研究所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出125.74万元。与上年对比：2020年度用于正常运转的日常支出123.68万元，增加了2.06万元，主要原因是人员工资福利增加变化。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出121.22万元，占基本支出的96.4%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.52万元，占基本支出的3.6%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德宏州民族艺术研究所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13.55万元。与上年对比：2020年度项目支出75万元，减少了61.45万元，主要原因是美术馆的升级改造支出。

2021年项目支出13.55万元：德财教〔2021〕55 号，《德宏州财政局关于下达 2021年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知》及省、州配套资金一共50万元（2070199 其他文化和旅游支出）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州民族艺术研究所2021年度一般公共预算财政拨款支出139.27万元，占本年支出合计的99.99%。与上年2020年度一般公共预算财政拨款支出196.22万元对比财政拨款支出减少了56.95万元，主要原因是项目支出减少及人员工资福利增减变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出113.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.31%。主要用于业务工作，2070199其他文化和旅游支出113.24万元。

2.社会保障和就业（类）支出18.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.44%。主要用于2080102一般行政管理事务0.15万元，2080502事业单位离退休0.30万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.30万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.36万元，2089999其他社会保障和就业支出0.61万元。

3.住房保障（类）支出7.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于2210201 住房公积金7.31万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州民族艺术研究所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.06万元，支出决算为0.17万元，完成预算的16.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.17万元，完成预算的16.34%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是车辆状况不好，使用概率低。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.45万元，下降72.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.45万元，与上年对比下降72.58%；公务接待费支出决算为0万元，与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是车辆状况不好，使用概率低。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.17万元，占16.34%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.17万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.17万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆检审费0.02万元、保险费0.15万元

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州民族艺术研究所属公益一类事业单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德宏州民族艺术研究所资产总额47.14万元，其中，流动资产0.11万元，固定资产46.63万元（不含无形资产0.4万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.4万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额无变化。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
项目	行次	资产总额	流动资产	小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	47.14	0.11	46.63	9.46	8.25		28.92			0.4

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额6.36万元，其中：政府采购货物支出0.6万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出5.76万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

德宏州民族艺术研究所2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53310000335700501111

[附件: 德宏民族艺术研究所2021年决算表]