德宏州民族文化工作团2021年度部门决算

监督索引号53310000335700201000

第一部分德宏州民族文化工作团概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分德宏州民族文化工作团概况

一、主要职能

（一）主要职能

创作演出优秀民族歌舞剧目，弘扬发展边疆文化，为观众服务。各项大型节庆活动晚会的创、编、排演出及接待演出，舞台艺术作品创作，民族艺术传承整理加工与保护，送戏下乡，艺术普及推广，艺术创作表演人才培养。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、推进党风廉政建设，加强服务型党组织建设。

（1）强化基层服务型党组织建设。一是通过集中学习和自学形式，组织党员干部学习党的十九大和党的十九届五中、六中全会精神、习近平总书记考察云南的重要讲话精神、习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神、习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神，领会新思想、新要求，提升为人民服务的宗旨意识；二是严格落实“三会一课”、主题党日、组织生活会等制度，增强党组织的发展活力。2021年以来开展支部主题党日活动12次，党员大会15次，支委会11次，党课8次，党史学习教育专题组织生活会1次，专题研讨3次；三是组织在职党员到社区开展“双报到”、“我为群众办实事”工作，今年以来共完成“我为群众办实事”24件。四是每月开展全团干部职工召开行政学习会，今年来共召开行政学习会11次，学习了国家、省、州相关重要文件精神以及普法、安全生产、综治维稳、疫情防控等重要工作部署和要求。突出理论学习和政治教育，坚决防止随意化、形式化；四是“学习强国”、云岭先锋APP学习常态化，全覆盖。通过平台及时掌握时政要闻和国家及地方工作动态，进一步提高政治站位、凝聚共识。

（2）多种形式扎实开展党史学习教育。认真贯彻落实习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神，在全团干部职工中开展党史学习教育，于每周二、四以队室为单位带领职工开展党史学习教育。一是组织党员、职工原文学习《中国共产党简史》、《论中国共产党历史》《毛泽东邓小平江泽民胡锦涛关于中国共产党史论述摘编》等党史书籍、组织观看《百炼成钢：中国共产党的100年》；二是开展“学党史、感党恩、转作风”主题党日活动，通过学习榜样、反思自我，进一步提高自我廉政意识；三是开展“学党史、强信念、跟党走”主题观影活动。学习传承西南联大精神，集中观看红色电影《九零后》，推动电影党课深入开展；四是组织党员参加德宏州文化和旅游局“传承红色基因弘扬奋斗精神”党史学习教育线上教学活动，全团党员干部职工接受了一次革命传统教育。

（3）认真落实党风廉政建设责任制。一是将党风廉政建设工作与业务工作同安排、同部署。全年召开党风廉政建设专题会3次，制定党风廉政建设工作计划，签订党风廉政责任书共9份；二是团领导切实履行“一岗双责”工作职责，认真开展廉政谈话和提醒谈话，采取集体和个别谈话方式每季度至少开展一次廉政谈话，不定期开展提醒谈话，一年来开展提醒谈话共11次，以点带面推动政治监督具体化常态化，上紧廉政“螺丝”，筑牢思想“防线”，营造清正廉洁、积极干事的工作环境；三是组织党员、团班子和全体干部职工开展警示教育活动，集中观看《清流毒-云南在行动》、《榜样5》等专题节目，并组织学习了《习近平在十九届中央纪委五次全会上重要讲话精神》、《中国共产党第十九届中央纪律检查委员会第五次全体会议公报》、《中国共产党云南省第十届委员会第十一次全体会议公报》、《德宏州干部作风建设三年行动方案》、《德宏州干部作风“整治年”工作方案》，结合党史学习教育，开展“学党史、感党恩、转作风”主题党日活动；四是对照德宏州干部作风“整治年”工作方案，进行自我对照检查，重点对照“5个清单”认真查摆全团党员和干部职工自身在开展各项工作任务中存在的突出问题，领导班子及干部职工个人共查摆出405个问题，制定405条整改措施，设立了整改工作台账，并认真对照逐一落实整改销号；五是组织全体干部职工和离退休干部签订“不信教、不吸毒、不赌博、不酒驾、不参与非法集资”等“五不”承诺书共82份，组织全团干部职工开展突击禁毒尿检，提高遵纪守法的思想自觉、政治自觉，从思想源头增强“不想”的自觉；

2、全力以赴做好疫情防控工作，“爱国卫生”行动常态化开展。疫情发生以来，特别是2021年以来我团进一步提高政治站位，明确工作职责，定期研究疫情防控工作，及时落实防控措施，全力以赴做好疫情防控工作。一是每周安排值班队室检测体温，督促进出人员扫码、戴口罩；二是安排全团干部职工轮流分批次赴瑞丽值守，今年共派出23批次共220人次，派出网格工作人员共20名、党员突击队4名到瑞丽开展疫情防控工作，抽调1名技术人员到瑞丽“州市联合指挥部”会议会务组，保障会议80余天；三是组织党员干部到胶林社区开展疫情防控工作，派出1名党员参加芒市疫情“党员突击队”；四是持续开展“爱国卫生”专项行动，定期开展大扫除活动，形成常态化，今年以来共开展20余次大扫除活动。

3、抓重点工作落实，有序推进各项业务工作开展。

（1）圆满完成庆祝中国共产党成立100周年系列活动。一是创作排练了“不忘初心忠于党，牢记使命兴边疆”—德宏州庆祝中国共产党成立100周年文艺晚会，并于6月27日在芒市会堂隆重举行，晚会盛况通过云报客户端、七彩云端、云南网、新浪云南、新浪直播、直播德宏等平台同步直播，162.11万人次同步观看；二是组织参加德宏消防“唱响主旋律·永远跟党走”主题晚会演出；三是组织声乐演员参与云南广播电视台《我唱新歌给党听》节目录制，参与德宏州各单位或企业录制10余首建党100周年主题类歌曲。

（2）积极开展线上文艺展播，丰富人民群众精神文化需

求。2021年，因新型冠状病毒感染疫情的影响，为减少人员流动，避免群众聚集，特别是地处边境一线的乡镇村寨，当地疫情防控部门要求暂缓送戏下乡演出及各类大中小型演出活动。我团结合疫情防控实际积极开展线上文艺展播活动，以“德宏州民族文化工作团”抖音号和微信公众作为平台，共推送4部大型歌舞剧目，28个歌舞乐视频片段，最高点击量达到54.4w；同德宏少数民族语言文化译制传播中心签订2年协议，电视展播傣族舞剧《孔雀飞起的地方》、景颇族大型舞蹈史诗《烈焰景颇》、景颇族大型歌舞乐诗《目瑙纵歌》、歌舞晚会《五彩之梦》、风情歌舞晚会《月亮花开的地方》、歌曲MV《爱的合力》、《心系江城》、《祖国知道》、《坚守》、《平安归来》、《德宏》《犀鸟》等作品。结合疫情防控实际，组织举办“2021年德宏州文化进万家线上送戏下乡惠民演出”活动，在抖音平台对演出实况进行了全程直播，在线观众达1600余人次，点赞次数4万余次。

（3）围绕中心工作，进行文艺创作。一是2020年创作的瑞丽抗“疫”歌曲《爱的合力》，在瑞丽“3.29”疫情期间再一次“升温”，有关县市相关部门采用了该歌曲作为宣传主题歌，歌曲在我州各大媒体刊播，引起较高反响，凝聚抗疫信心、风雨同舟、众志成城的抗疫精神力量，点赞突破10万+；二是完成缅甸歌伴舞《泼水节欢歌》、泰国舞蹈《纳兰撒花舞》、傈僳族舞蹈《阔时情》、情景舞蹈《追寻》、歌伴舞《德昂过上好生活》、阿昌族歌伴舞《蹬起窝罗跟党走》和《我们走在大路上》、《站台》、《春天的故事》、傈僳族伴舞《幸福哟耶颂党恩》和尾声节目《乘风破浪再出发》的创作编排。三是完成2021年德宏云上泼水节拍摄及编排工作，拍摄制作了《赶摆相遇》云泼水节宣传片；四是创作了抗疫歌曲《坚守》、《你我相连》和傣族民间乐器舞蹈曲《跟鼓》。

（4）积集参加观摩学习和学术研讨活动。3月27日焦玉明、乔二所赴昆明参加“一带一路”背景下傣族孔雀舞学术研讨会暨传承教学展演。在民族大学艺术学院排练厅里，焦玉明开展了现场教学。在孔雀舞交流艺术展演中，乔二所同傣族孔雀舞国家级、省级非遗传承人、各高校师生同台表演了各自编创的孔雀舞。

（5）日常基训不放松，强化演员基本功。为提升演员基本功素质，强化体能训练，满足多样化、多层次的演出需求。我团组织演员定期开展户外拉体能训练，每周五安排作品赏析课，周一至周四进行现代舞组合训练，推进芭蕾基本功与古典舞神韵组合训练。制定各队室季度工作计划，并要求各队室定期向团班子进行季度业务工作汇报。

（6）向各行业公众，提供免费文化服务。为提升单位、企业、学校、部队、农村文化艺术能力，丰富群众文化生活，我团积极探索文化服务方式，着力加强对基层各行各业群众的文艺培训，安排舞蹈、声乐、器乐演员和创作人员进机关、部队、学校开展文艺辅导工作。2021年，派出声乐演员到胶林社区开展建党100周年红歌合唱培训；到芒市消防救援大队开展建党100周年红歌合唱培训；派出创作人员到畹町边检站编排云南出入境边防检查总站举行的“旗帜引领·战歌嘹亮”喜迎建党一百周年暨先进典型模范颁奖晚会节目；到州公安边防支队指导排练“边防儿女爱国门”喜迎建党一百周年暨先进典型模范颁奖晚会节目；派出所板每周三、周四下午到老体艺术团授课，教授民族民间、维吾尔族组合和藏族旋子组合，并编排了景颇族舞蹈《快乐织锦》、傣族舞蹈《傣历新年》、舞蹈《但愿人长久》等民族舞蹈节目。

（7）完成2021年国有文艺院团社会效益评价考核工作。认真按照考核内容，对照考核细则，准备考核材料，完成系统上报工作。

4、关心妇女儿童，关爱退休干部，彰显组织关怀。

分别指定专人负责全团老干部的日常工作和妇女工作，春节前夕，重阳节，团班子组织相关人员对老干部进行走访慰问，听取老干部心声，了解老干部家庭、身体状况；组织全团妇女在工作群上开展学习，参加2021年德宏州妇联“99”公益日爱心募捐活动。

5、安全生产常抓不懈。

根据《德宏州文化和旅游局关于印发德宏州文化和旅游行业2021年“安全生产”和“安全生产专项整治”活动实施方案的通知》要求。定期研究安全生产专项整治行动领导小组工作会议，启动“安全生产月”和“安全生专项整治”活动。组织人员定期开展安全隐患排查工作，对办公楼、服装道具室、仓库、团大院、器乐制作室、影城等重要部位和演出安全进行隐患排查，发现问题及时排险整改。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州民族文化工作团2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.德宏州民族文化工作团

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州民族文化工作团2021年末实有人员编制88人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制88人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员81人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员44人。其中：离休0人，退休44人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

德宏州民族文化工作团2021年没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州民族文化工作团2021年度收入合计1,080.37万元。其中：财政拨款收入1,080.37万元，占总收入的100%。与上年1160.93万元对比减少80.56万元，减少了6.93%。主要原因分析项目收入减少。

二、支出决算情况说明

德宏州民族文化工作团2021年度支出合计1,081.43万元。其中：基本支出1,075.89万元，占总支出的99.49%；项目支出5.54万元，占总支出的0.51%。与上年支出合计1121.08万元对比减少39.65万元，减少3.54%，主要原因项目支出减少。与上年基本支出1031.14万元对比增加44.75万元，增加4.34%，主要原因是人员工资增加。与上年项目支出89.94万元对比减少84.4万元，减少93.84%，主要原因疫情原因项目实施不了。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德宏州民族文化工作团机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,075.89万元。与上年1031.14万元对比增加44.75万元，增加4.34%，主要原因是人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,029.64万元，占基本支出的95.7%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费46.25万元，占基本支出的4.3%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德宏州民族文化工作团机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5.54万元。与上年项目支出89.94万元对比减少84.4万元，减少93.84%，主要原因疫情原因项目实施不了。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州民族文化工作团2021年度一般公共预算财政拨款支出1,081.43万元，占本年支出合计的100%。与上年1121.08万元对比减少39.65，减少3.54%，主要原因项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于傣族歌曲专辑制作；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出894.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.71%。主要用于人员工资和线上演出；

3.社会保障和就业（类）支出118.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.97%。主要用于单位部分保险缴费支出；

4.卫生健康（类）支出2.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。参与瑞丽疫情人员食宿支出；

5.住房保障（类）支出64.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于在职人员公积金缴纳；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州民族文化工作团2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.8万元，支出决算为0.41万元，完成预算的14.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.41万元，完成预算的21.58%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位缩减各项开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.26万元，下降38.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.26万元，下降38.81%；公务接待费支出决算为0万元，下降0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因三公经费支出减少的主要原因是财政部和文化部配送给单位文化流动车，2021年只有车辆保险费，没有保养费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.41万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2021年没有因公出国人员。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.41万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。2021年没有购置车辆。

公务用车运行维护支出0.41万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于文化流动车所需保险费。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2021年没有公务接待费。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2021年没有国（境）外接待费。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州民族文化工作团属公益二类事业单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德宏州民族文化工作团资产总额2190.74万元，其中，流动资产1.37万元，固定资产2704.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产46.55万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少167.675万元，其中固定资产减少91.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产405项，账面原值92.99万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2190.74	1.37	2704.59	2147.99	41.27		505.33			46.55

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

注：因统一口径公开，固定资产和无形资产公开的是原值，所以各项资产相加与资产总额不一致，2021年固定资产净值为.2157.27万元，无形资产净值为32.10万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.39万元，其中：政府采购货物支出0.93万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.46万元。授予中小企业合同金额0.93万元，占政府采购支出总额的66.91%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

单位没有其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53310000335700201111

[附件: 德宏州民族文化工作团2021年度部门决算公开表]