德宏州文化馆2021年度部门决算

监督索引号53310000335700301000

德宏州文化馆2021年度部门决算

第一部分德宏州文化馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分德宏州文化馆概况

一、主要职能

主要负责辅导、指导和研究全州群众业余文化活动和培训文艺业务骨干及非物质文化遗产保护与传承工作。利用本馆人才、场地等方面的优势，深入群众、深入基层、深入生活、积极创作和努力实践，为繁荣边疆少数民族地区的文化生活，推进我州的“三个文明”建设，充分发挥群众文化在构建和谐社会中的重要作用。

二、部门基本情况

2020年4月，德宏州文化馆新馆落成并开馆，面积8310平方米，共有3层业务用房及一层地下停车场及非遗展室。馆内下设：办公室、文艺辅导部、美影书法部、非物质文化遗产保护、数字文化中心及社会团体部。2017年加挂德宏州非物质文化遗产保护中心牌子，实行一个机构、两块牌子。共有干部职工20人。

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州文化馆部门2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

1.德宏州文化馆（公益一类事业单位）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州文化馆2021年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

德宏州文化馆2021年没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州文化馆2021年度收入合计431.07万元。其中：财政拨款收入388.07万元，占总收入的9.96%，其他收入43万元，占总收入的90%。与上年对比总收入减少178.19万元，减幅41.33%。主要原因分析上年项目收入增加270万元。

二、支出决算情况说明

德宏州文化馆2021年度支出合计477.81万元。其中：基本支出289.53万元，占总支出的39.4%；与上年对比总支出减少98.44万元，减幅17.08%；项目支出188.28万元，占总支出的60.6%。与上年对比项目支出减少57.03万元，减幅23.25%，主要原因分析上年项目结余在本年支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德宏州文化馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出289.53万元。与上年对比减少41.4万元，主要原因分析：2021年在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出277.4万元与上年相比增加13.61万元；2021年度办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.13万元与上年相比减少15.01万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德宏州文化馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出188.28万元与上年对比减少57.03万元，减幅23.25%，主要原因分析上年项目结余在本年支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州文化馆2021年度一般公共预算财政拨款支出476.88万元，占本年支出合计的0.19%。与上年对比减少97.69万元，减幅17%，主要原因分析本年人员工资减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于德昂花舞蹈制作视频费。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出426.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.5%。主要用于传承人调查研究、传承人档案建设视频拍摄、织锦拍摄、传承人培训、音响设备购置、象脚鼓购置、单位小剧场LED大屏制作、中国共产党建党100周年文艺演出（音乐制作、服装道具制作）、云南省第十二届歌舞乐展演（服装道具制作）、单位小剧场演出厅桌椅、演讲台购置、免费开放场馆水费、电费、文艺骨干培训、美术展、书画展、群众文化文艺演出、场馆维修等。

3.社会保障和就业（类）支出31.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.5%。主要用于发放先进个人奖金（在职）、退休干部体检、定报刊、发放过节费、缴在职人员养老保险1-12月单位部分、缴在职人员1-12月单位部分工伤保险。

4.住房保障（类）支出18.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。主要用于在职人员公积金单位部分。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州文化馆2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.48万元，支出决算为0万元，未完成预算。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0元，主要原因是因为年末没有“三公”经费支出数，2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年持平。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算无增减变动；公务接待费支出决算无增减变动。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州文化馆属公益一类事业单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德宏州文化馆资产总额327.63万元，其中，流动资产45.78万元，固定资产净值273.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值8.75万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。2021年资产合计327.63万元比上年506.39万元减少178.76万元，其中：固定资产年末433.63 万元比上年786.15万元减少352.52万元，本年固定资产增加1201683元。与上年相比，本年资产总额减少178.76万元，其中固定资产减少352.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产29项，账面原值73.45万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	327.63	45.78	273.10	0	0		0			8.75

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额84.26万元，其中：政府采购货物支出81.38万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出2.88万元。授予中小企业合同金额84.26万元。具体明细如下：1、政府采购货物支出81.38万元：投影机1.5万元（1台）、复印机1.34万元（1台）、空调0.94万元（2台）、演出厅桌子0.4万元（6个）、演出厅主席台椅子0.68元（15个）、演出厅主席台桌1.17万元（7个）、演出厅观众台桌0.27万元（2个）、演出厅演讲台桌1.4万元（1个）、办公桌1.4万元（1台）、展示架0.78万元（25个）、展示柜.04万元（4个）、档案柜0.22万元（2个）、LED大屏73.4万元；2、政府采购服务支出2.88万元（免费场馆保安费）。

四、部门绩效自评情况

1.德宏州文化馆小剧场演出设备大屏购置项目经费执行情况

德宏州文化馆属社会一类公益性事业单位，主要是开展各种文化艺术展览、培训、民族传统文化的挖掘整理、保护与传承、对县（市）文化馆、站进行业务培训及指导、举办各种文化活动、提升广大人民群众的文化艺术修养水平及鉴赏力，新馆于2020年4月12日建成投入使用，各种设施设备齐全，能满足广大人民群众进馆的基本文化需求，极大的提升了公共文化服务效能。为进一步提高文化馆小剧场的使用及满足各种演出中需求，同时提升广大人民群众的演出水平，在2020年4月份德宏州文化馆以项目的形式向州财政申请中央补助地方公共文化服务扶持资金75万元用于德宏州文化馆小剧场设备大屏的购置，现将项目资金执行情况如下：

项目资金于2020年9月份到单位账户，文件号：德财教【2020】146号，到账项目资金为75万元；2020年项目资金支出36.7万元，结余38.3万元。

2021年项目剩余资金38.3万元，通过一年的使用，2021年底资金全部使用完，资金执行力100％。资金用途：主要用于小剧场设备大屏的购置。

2.德宏州文化馆艺术团编排节目活动经费执行情况

德宏州文化馆属社会一类公益性事业单位，职能职责：主要是开展各种文化艺术展览、培训、民族传统文化的挖掘整理、保护与传承、对县（市）文化馆、站进行业务培训及指导、举办各种丰富多彩的文化活动、提升广大人民群众的艺术修养水平及鉴赏力。德宏州文化馆共有干部职工20人，干部职工都有自己的工作职能，目前登记在文化馆册子内的业余文艺队近100支团队，演员近3000人，文艺队常年活跃在社区、厂矿、机关，极大的丰富了广大人民群众的业余文化生活，同时以弥补了馆内活动开展不足的情况。现将2021年州级补助业余艺术团节目编排活动经费执行情况如下：

项目资金于2021年9月份到单位账户，文件号：德财教【2021】111号，到账项目资金为1万元，2021年项目资金支出1万元，资金执行力100％。资金主要用于德昂花舞蹈节目视频制作。

3.德宏州文化馆免费开放省级配套专项资金执行情况

项目资金于2021年6月份到单位账户，文件号：德财教【2021】60号，到账项目资金为8.5万元，2021年项目资金支出8.5万元，资金全部支出，资金执行力100％。资金主要用于对二楼过道安全门的安装；用于对三楼服装室、道具室及业务用房进行玻璃的安装。

4.德宏州文化馆演出厅功能完善投入项目经费执行情况

德宏州文化馆属社会一类公益性事业单位，主要是开展各种文化艺术展览、培训、民族传统文化的挖掘整理、保护与传承、对县（市）文化馆、站进行业务培训及指导、举办各种文化活动、提升广大人民群众的文化艺术修养水平及鉴赏力，新馆于2020年4月12日建成投入使用，各种设施设备齐全，能满足广大人民群众进馆的基本文化需求，极大的提升了公共文化服务效能。为进一步提高文化馆小剧场的使用功能，满足各种演出的同时，还能满足州委、州政府中大型会议的需求，在2020年12月份德宏州文化馆以项目的形式向州财政申请本级财政资金12.83万元，用于德宏州文化馆小剧场设施设备购置，现将项目资金执行情况如下：

项目资金于2021年2月份到单位账户，文件号：德财教【2021】9号，到账项目资金为12.83万元，2021年项目资金支出12.83万元。

资金执行情况：通过一年的资金使用，2021年底资金全部使用完成，资金执行力100％。

资金用途：主要用于演出厅桌椅购置；主要用于州委、州政府会议时水杯、消毒柜的购置；主要用于州委、州政府会议时会议话筒的购置；主要用于贵宾室立式空调的购置。

5.德宏州文化馆免费开放中央配套专项资金执行情况

德宏州文化馆属社会一类公益性事业单位，职能职责：主要是开展各种文化艺术展览、培训、民族传统文化的挖掘整理、保护与传承、对县（市）文化馆、站进行业务培训及指导、举办各种丰富多彩的文化活动、提升广大人民群众的艺术修养水平及鉴赏力。德宏州文化馆新馆于2020年4月12日建成并投入使用，各种设施设备齐全、功能完善，设置有排练厅3个、展厅2个（书画展厅、非遗展厅）、业务培训教室3间、化妆镜1间，小剧场1个，文化馆所有工作开展（业务活动）所产生的工作经费都由中央、省级、地方财政统一拨付。现将2021年省级补助地方公共文化场馆免费开放资金执行情况如下：项目资金于2021年6月份到单位账户，文件号：德财教【2021】55号，到账项目资金为40万元，2021年项目资金支出35.65万元，资金执行力为89.1％。结合自身实际，充分利用社会各类艺术人才资源，精心打造各类免费培训班。培训内容为：成人古筝培训班、成人剪纸培训班、成人瑜伽培训班、成人拉丁舞培训班、成人葫芦丝培训班、成人声乐培训班、少儿古筝培训班、少儿木吉他培训班、少儿舞蹈培训班，通过广泛宣传，报名采用线上、线下方式，最终来自社会各行各业的400多名学员参加了培训；培训《农民工之歌》、《拍拍乐》等广场舞100余人次；继续在芒市广场开展民族舞蹈培训，受疫情影响培训500余人次；举办静怡时光画展：3月8日，饶文静、王宁葵、魏庭芳三位女画家在德宏州文化馆举办为期一个月的静怡时光画展；4月12日，为期两个月的“家乡美”李光华美术作品展在德宏州文化馆开展；3月31日至4月1日，德宏州文化馆召开2021年全州文化馆工作会议；5月20日下午，承办德宏州第十三届“红土地之歌——庆祝中国共产党成立100周年”演讲比赛州直机关组初赛，52个节目经过一天的比拼，决出一等奖4名、二等奖6 名、三等奖8 名、优秀奖34名；6月9日晚，承办德宏州庆祝建党100周年“听党话、感党恩、跟党走”广场舞展演，参演的10个节目不仅受到现场观众欢迎，同时也吸引了2万多观众在线观看；6月30日，承办的“庆祝中国共产党成立100周年书画、摄影、剪纸作品展”，共展出各类作品252件。其中书画作品93幅、摄影作品39幅、傣族剪纸作品120幅；6月18日至22日，派出文艺辅导部工作人员到盈江县开展《吉祥圣水感党恩》线上广场舞拍摄活动；2021年的6月12日是国家“文化和自然遗产日”， 6月10日，到中央民大附中芒市实验中学举办“非遗文化进校园”活动，把德宏州国家级、云南省级非遗项目简介、国家级传承人简介以图文并茂的展板方式进入校园进行展示，进行非遗讲解及非遗条例知识普及和宣传传单发放；6月11日，“非遗文化进校园”第二站来到德宏州民族初级中学南校区，此次非遗展板和学校魏廷芳老师剪纸工作室的傣族剪纸作品结合方式进行展出。德宏州文化和旅游局、德宏州文化馆在初级中学南校区进行了“德宏州非物质文化遗产传承基地”挂牌仪式；6月10日至11日，非遗传承人抖起来，快闪视频轮播线上宣传活动进入拍摄，活动采取短视频拍摄方式对非遗传承人技艺、技巧进行拍摄展示，结合中国共产党成立100周年进行献礼活动，邀请了傣族剪纸国家级传承人邵梅罕、州级传承人樊涌，傣族孔雀舞云南省级传承人依团，傣剧云南省级传承人龚家铭、金保，德昂族酸茶云南省级传承人杨腊三，景颇族织锦州级传承人尚德菊，展示了自己拿手的技艺，为非遗代言、为中国共产党成立100周年献礼。届时，各视频平台、微信平台将循环播放。

6.德宏州文化馆免费开放省级配套专项资金执行情况（2020年结余资金）

7.德宏州文化馆免费开放州级配套专项资金执行情况

8.德宏州文化馆民族文化对外交流展示展演活动经费执行情况

为进一步加强德宏州民族文化的挖掘、整理、保护与传承，同时通过省级乃至全国的文化交流平台加大对德宏的对外的宣传，提升德宏的影响力及知名度，在2020年4月份德宏州文化馆以项目的形式向州财政申请中央补助地方公共文化服务扶持资金32万用于德宏州文化馆民族文化对外交流展示展演活动，现将项目资金执行情况如下：项目资金于2020年9月份到单位账户，文件号：德财教【2020】16号，到账项目资金为32万，2020年项目资金支出22.25万元，2020年结余9.72万元。 2021年项目资金支出9.72万元，资金执行力99.50％。资金主要用于对外文化交流与展示的宣传。

9.德宏州国家级非物质文化遗产代表性项目傣族泼水节专项资金

2019年12月德宏州财政局下达德宏州文化馆国家级非物质文化遗产代表性项目傣族泼水节专项资金86万元，下达文号德财教【2019】286号，资金使用情况：2020年支出4.79万元，2020年结余81.21万元，2021年支出36.11万元，使用率44.5%，资金主要用于完成国家级非物质文化遗产代表性项目傣族泼水节的传承保护工作，开展田野调查、培训班、建立传承点并辅持开展传承活动、开展傣族泼水节的展示推广，2021年年底财政收回45.1万元。

五、其他重要事项情况说明

（1）2021年其他应交税费0.07万元是代扣2021年12月份单位职工个人所得税的金额， 2021年12月的职工个人所得税要到2022年1月才能缴芒市税务局，所以其他应交税费才有结余。

（2）2021年其他应付款结余2.7万元是德宏州云顶科技有限公司交LED大屏音质保金2.2万元及德宏芒市隆宇科技有限公司交的音响设备质保金0.5万元，待2022年音响设备、LED大屏质量没有问题，就把质保金返还给德宏州云顶科技有限公司和德宏芒市隆宇科技有限公司。

（3）2021年的利息收入已经缴入本级国库合计0.03万元。

（4）支出决算明细表中，商品和服务支出－其他商品和服务支出4.65万元由下列明细支出组成：付到梁河开展傣族泼水节培训核酸检测费0.05万元；付免费开放三期培训黑板剪刀等费0.11万元；付免费开放场馆卫生间手纸费0.08万元；付免费开放场馆消毒用品费0.07万元；付荧光棒手拍等费0.17万元；付非遗传承人培训核酸检测费0.02万元；付国家级传承人李腊拽、王腊生传承经费各2万元，共计4万元；付工作人员到瑞丽守边核酸检测费0.06万元；付传承人培训瑞丽守边核酸检测费0.09万元。

（5）2021年其他收入构成情况：因工作需要2021年8月12日收到云南省非物质文化遗产保护中心国家级非物质文化遗产代表性传承人记录工作经费34万元，2021年9月2日付云南省非物质文化遗产保护中心国家级非物质文化遗产代表性传承人记录工作保证金13.6万元，到国家级非物质文化遗产代表性传承人记录工作验收合格后，云南省非物质文化遗产保护中心才把国家级非物质文化遗产代表性传承人记录工作保证金13.6万元，退还给州文化馆，此项工作2022年开展；因工作需要2021年12月17日收到云南省文化馆联合工作经费（“听党话、感党恩、跟党走”群众文化系列活动经费）4万元，此笔资金待2022年支出；因工作需要2021年12月24日收到云南省文化和旅游厅云南省第十二届民族民间歌舞乐展演经费5万元，此笔资金待2022年支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53310000335700301111

[附件: 德宏州文化馆(1)]