德宏州傣剧传承保护展演中心2021年度部门决算

监督索引号53310000335700101000

第一部分德宏州傣剧传承保护展演中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分德宏州傣剧传承保护展演中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州傣剧传承保护展演中心是德宏州公益性文艺演出单位，承担着公共文化服务职能。实施文化惠民，开展送戏下乡是中心的主要业务工作。德宏州傣剧传承保护展演中心（原德宏州傣剧团）成立于1985年，现在馆址位于德宏州芒市南蚌路43号。中心下设：办公室、演员队、舞美队、乐队、创作组。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.扎实抓好党建及党风廉政建设工作

一是强化领导，明确责任。年初制定了年度工作计划，与各队组室签订了《2021年党风廉政建设责任书》。二是结合作风“整治年”，抓思想政治教育工作不放松。2021年是德宏州干部作风建设三年行动第一年的作风“整治年”，中心研究制定了《德宏州傣剧传承保护展演中心干部作风“整治年”工作方案》，认真按照工作整治重点，方法步骤，扎实开展工作。三是扎实开展党史学习教育。4月12日启动了党史学习教育。结合实际制定了《德宏州傣剧传承保护展演中心党史学习教育实施方案》，开展专题党史学习教育10次，悬挂宣传标语8条，上报工作简报10余期，召开了党史学习教育专题组织生活会。四是扎实做好州委第七巡察组关于非物质文化遗产专项巡查反馈问题的整改工作。德宏州傣剧传承保护展演中心涉及人才队伍建设薄弱、部分优秀剧目长期闲置等八个方面的问题。问题发生后，中心高度重视，严格要求扎实抓好整改。通过整改，中心领导班子建设得到加强、学习氛围浓厚，制度废改立进一步完善，财务工作进一步规范，中心上下形成干事创业的积极氛围。

2.抓好意识形态工作

近一年来中心全面落实意识形态工作，按照“一岗双责”要求，严格落实主体责任，组织召开了2021年意识形态工作部署会，对工作做了安排部署。

3.高度重视，加强疫情防控工作

按照州疫情防控指挥部的工作要求，积极参加援瑞守边工作。截至10月底共有28批229人次参加了瑞丽守边及社区网格化管理。在守边工作中积极开展为民办实事好事10余次。

4.强基础、抓业务

一是加强艺术创作。积极创作推出抗击疫情作品。2021年创作5个抗疫作品，参与录制快板2个。以线上线下相结合的方式积极推广宣传，用文艺作品为抗疫献一份力量。筹划编创新节目。以庆祝建党100周年为契机，结合中心特色，创排了情景剧、傣族歌舞等。完成了《吃饭不忘共产党》MV拍摄，创作傣语歌曲《党的恩情永不忘》。6月27日参加了德宏州庆祝中国共产党成立100周年文艺演出。在德宏州第39个民族团结月宣传活动中，拍摄了民族团结微视频，多渠道宣传播放。二是做好傣剧的传承保护工作。初步完成傣剧展示厅布展工作，展品100余件；与德宏民族出版社合作，开展《流金岁月--傣剧经典剧目选》8部傣剧的拍摄；结合专项巡察整改工作，创制《南西拉》、《刀安仁》优秀剧目精简版，工作正在推进中；与州文化馆、非遗中心对民间业余傣剧队的帮扶培养达成一致意见，下步将有序推进。三是积极申报项目，参加文艺演出及赛事，加强交流演出。申报了德宏州文化产业发展项目库项目、傣剧《刀安仁》滇版精品出版工程入库项目；中心青年演员金小摆抽调参加云南省建党100周年活动，参加了在昆明举办的COP15大会演出；傣剧小戏《买牛》、傣剧《刀安仁》片段“力山指路”入选参加了第二届云南少数民族戏剧云上展演；《南西拉》片段“出行”12月参加了2022年云南省新年戏曲晚会云上播放。四是加强傣剧人才培养。积极争取傣剧人才培养政策及资金支持；选派中心编剧参加了云南省中青年戏剧编剧培训班；8月17日开始，开展了“加强傣文读书活动，构建书香剧团”为主题的读书活动，提升傣剧演员掌握傣文能力；11月20日邀请省京剧院名师到德宏开展为期22天的“傣剧”表演技能培训，提高表演技能。五是创新举措，开辟文化惠民新路径。疫情期间，中心与德宏州少数民族语言文化译制传播中心加强合作，充分利用广播及网络资源开展线上展播活动；截至11月通过线上、线下方式传播傣剧文化累计108场，观众人次10.1911万。

5.统筹协调，其他各项工作有序推进

继续抓好妇女儿童、老干、工会、安全生产、综治维稳、禁毒防艾等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州傣剧传承保护展演中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

1.德宏州傣剧传承保护展演中心（公益二类事业单位）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州傣剧传承保护展演中心2021年末实有人员编制49人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员49人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员25人。其中：离休1人，退休24人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

德宏州傣剧传承保护展演中心2021年没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州傣剧传承保护展演中心2021年度收入合计743.87万元。其中：财政拨款收入743.87万元，占总收入的100%。与上年对比总收入减少67.92万元，减幅8.37%，主要原因分析是2021年无其他收入；财政拨款收入减少16.42万元，减幅2.16%，主要原因分析是2021年退休1人，相应财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

德宏州傣剧传承保护展演中心2021年度支出合计749.15万元。其中：基本支出725.56万元，占总支出的96.85%；项目支出23.59万元，占总支出的3.15%。与上年对比，总支出增加10.59万元，增幅1.43%，主要原因分析人员工资调整，人员经费增加；基本支出增加21.25，增幅3.02%，主要原因分析人员工资调整，人员经费增加；项目支出减少10.66万元，减幅31.12%，主要原因分析今年受疫情影响，单位演出减少，使用项目经费减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德宏州傣剧传承保护展演中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出725.56万元。与上年对比增加21.25万元，主要原因分析人员工资调整，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出697.33万元，占基本支出的96.11%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28.23万元，占基本支出的3.89%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德宏州傣剧传承保护展演中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23.59万元。与上年对比减少10.66万元，主要原因分析今年受疫情影响，单位演出减少，使用项目经费减少。具体项目开支及开展工作情况：今年受疫情影响，截至11月通过线上、线下方式传播傣剧文化累计108场，观众人次10.1911万。待疫情过后，将为群众送上丰富多彩的文化大餐。

项目支出对比图

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州傣剧传承保护展演中心2021年度一般公共预算财政拨款支出744.65万元，占本年支出合计的99.4%。与上年对比增加11.36万元，增幅1.55%，主要原因分析每年一次晋薪，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出599.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.5%。主要用于送戏下乡演出以及各项公益文化演出等。

2.社会保障和就业（类）支出102.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.73%。主要用于事业单位离退休以及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.住房保障（类）支出42.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于住房改革支出以及住房公积金缴纳。

4.卫生健康（类）支出0.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于疫情期间支援瑞丽守边人员费用

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州傣剧传承保护展演中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.4万元，支出决算为0.84万元，完成预算的60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.81万元，完成预算的73.64%；公务接待费支出决算为0.03万元，完成预算的13.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因车辆由于送戏下乡次数少，燃油费等公务用车运行费也较少；接待人数较少，接待费较少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.14万元，下降14.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.18万元，下降18.18%；公务接待费支出决算增加0.03万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因送戏下乡次数少，燃油费等公务用车运行费也减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.81万元，占96.43%；公务接待费支出0.03万元，占3.57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.81万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.81万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于送戏下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.03万元。其中：

国内接待费支出0.03万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于景颇歌舞团工作交流发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州傣剧传承保护展演中心属公益二类事业单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德宏州傣剧传承保护展演中心资产总额841.16万元，其中，流动资产43.40万元，固定资产原值1014.27万元，净值796.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.5万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10.77万元，其中固定资产增加34.49万元。处置房屋建筑物24平方米，账面原值0.97万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产178项，账面原值35.75万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	841.16	43.4	1014.27	856.11	31.42		126.74			1.5

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

注：因统一口径公开，固定资产和无形资产公开的是原值，所以各项资产相加与资产总额不一致，2021年固定资产净值为796.26万元，无形资产净值为1.5万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.69万元，其中：政府采购货物支出2.69万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年度项目减少，具体原因如下：2021年受疫情影响，送戏下乡演出开展较为困难，因此项目资金使用较少。

本单位2021年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53310000335700101111

[附件: 傣剧中心2021决算公开]